Как зарегистрироваться на форуме?

Блог имени Кайрат-F2 (темы, которые создал(а) участник форума Кайрат-F2)

[21.02.2011 обновлена] Форма 910.00 2011 год [Упрощенная декларация для СМБ]

Заполнение форм налоговой отчетности Казахстана - расчет, заполнение, вопросы, обсуждения.
Правила форума
Каждую форму вместе с ее приложениями обсуждать в отдельной теме.

Если нужной формы нет, то задайте вопрос в разделе Личные темы. При создании темы называть строго по образу "Форма 100.00 2010 год" или "Форма 300.00 2010 год" и т.д.
Тогда Ваш вопрос перенесут в эту тему
Вопросы бухгалтерского и налогового учета обсуждать в разделе Бухучет, а специальные налоговые режимы в разделе Спец. налоговые режимы
Если хотите задать вопрос, то внимательно подберите тему или задайте в разделе Личные темы

Re: Форма 910.00 2011 год [Упрощенная декларация для СМБ]

Сообщение Кайрат-F2 » 11 фев 2012, 20:54

Светулек писал(а):На лицевом счете, в состоянии расчетов, сидит недоимка на КБК 101204 (ИПН с иностранцев), хотя как таковых работников не имеем и соотвтественно при сдаче 910.00 формы за 3 квартал, строка 910.00.19 не заполнялась.
Заполненны были на эту же сумму строки 910.00.18 и 910.00.20


Senator_I писал(а):
daur писал(а):При разноске 910ФНО за 01кв. 2011г сумма налогового платежа отраженного в строке 910.00.020- сумма ИПН с начисленных и выплаченных доходов- относят на код 101204-ИПН с доходов с иностранных граждан, вместо кода 101201- ИПН у источника выплаты. В связи с этим вопрос, будет ли решена данная проблема комплексно или каждому НП самостоятельно надо будет устранять? Как думаете?

Уважаемый daur. Разноска с этой строки идет правильно, т.к. в правилах заполнения 910 формы сказано:
"в строке 910.00.020 указывается сумма индивидуального подоходного налога с начисленных и выплаченных доходов, которая переносится со строки 910.01.008 IV;"
И далее, в строках 910.01.018 I, 910.01.018 II и 910.01.018 III указываются суммы индивидуального подоходного налога с начисленных и выплаченных доходов нерезидентам.
Получается никакой ошибки нет, нужно было просто смотреть правила заполнения. Никто это исправлять не будет. Нужно просто сдать дополнительную 910 форму с отрицательной суммой по данной строке.
Светлана, перенес сюда Ваш вопрос, этот вопрос поднимался и я Вам процитировал ответ от Senator_I
Кайрат-F2

 
Сообщения: 28868
Зарегистрирован: 27 янв 2008, 16:54
Откуда: Караганда, Темиртау
Профессия: IT Специалист
Блог имени Кайрат-F2
Активность участника


    Re: Форма 910.00 2011 год [Упрощенная декларация для СМБ]

    Сообщение Senator_I » 13 фев 2012, 10:27

    Добавлю, что если сдадите допку с отрицательной суммой, проверьте лицевой, возможно уже начислилась пеня, которую в любом случае необходимо будет уплатить.
    Аватара пользователя
    Senator_I

     
    Сообщения: 15475
    Зарегистрирован: 14 май 2009, 08:51
    Откуда: Астана
    Профессия: Программист 1С
    Блог имени Senator_I
    Активность участника

    Re: Форма 910.00 2011 год [Упрощенная декларация для СМБ]

    Сообщение Кайрат-F2 » 13 фев 2012, 10:29

    Разве? После минуса разве не должно удалиться не только ошибочное начисление, но и связанная с ним пеня?
    Кайрат-F2

     
    Сообщения: 28868
    Зарегистрирован: 27 янв 2008, 16:54
    Откуда: Караганда, Темиртау
    Профессия: IT Специалист
    Блог имени Кайрат-F2
    Активность участника

      Re: Форма 910.00 2011 год [Упрощенная декларация для СМБ]

      Сообщение Senator_I » 13 фев 2012, 10:45

      Иногда остаются сотые доли тиынов, это связано с неправильными начислениями в ИНИС, от этого не избавится никак, только заплатить.
      Аватара пользователя
      Senator_I

       
      Сообщения: 15475
      Зарегистрирован: 14 май 2009, 08:51
      Откуда: Астана
      Профессия: Программист 1С
      Блог имени Senator_I
      Активность участника

      Re: Форма 910.00 2011 год [Упрощенная декларация для СМБ]

      Сообщение Светулек » 02 мар 2012, 10:52

      Кайрат-F2 писал(а):
      Светулек писал(а):На лицевом счете, в состоянии расчетов, сидит недоимка на КБК 101204 (ИПН с иностранцев), хотя как таковых работников не имеем и соотвтественно при сдаче 910.00 формы за 3 квартал, строка 910.00.19 не заполнялась.
      Заполненны были на эту же сумму строки 910.00.18 и 910.00.20


      Senator_I писал(а):
      daur писал(а):При разноске 910ФНО за 01кв. 2011г сумма налогового платежа отраженного в строке 910.00.020- сумма ИПН с начисленных и выплаченных доходов- относят на код 101204-ИПН с доходов с иностранных граждан, вместо кода 101201- ИПН у источника выплаты. В связи с этим вопрос, будет ли решена данная проблема комплексно или каждому НП самостоятельно надо будет устранять? Как думаете?

      Уважаемый daur. Разноска с этой строки идет правильно, т.к. в правилах заполнения 910 формы сказано:
      "в строке 910.00.020 указывается сумма индивидуального подоходного налога с начисленных и выплаченных доходов, которая переносится со строки 910.01.008 IV;"
      И далее, в строках 910.01.018 I, 910.01.018 II и 910.01.018 III указываются суммы индивидуального подоходного налога с начисленных и выплаченных доходов нерезидентам.
      Получается никакой ошибки нет, нужно было просто смотреть правила заполнения. Никто это исправлять не будет. Нужно просто сдать дополнительную 910 форму с отрицательной суммой по данной строке.
      Светлана, перенес сюда Ваш вопрос, этот вопрос поднимался и я Вам процитировал ответ от Senator_I


      Всем добрый день, спасибо огромное за ответ. Сейчас да, висит пеня по недоимки.
      Получается так, сдаю допку 910 формы с отрицательной суммой по строке 910.00.019. Затем после сдачи, проверяю лицевой счет и если пеня остается, то я еге оплачиваю :( .
      Аватара пользователя
      Светулек
      -------
       
      Сообщения: 21
      Зарегистрирован: 08 дек 2011, 21:38
      Откуда: Алматы
      Профессия: Бухгалтер
      Блог имени Светулек
      Активность участника

        Re: Форма 910.00 2011 год [Упрощенная декларация для СМБ]

        Сообщение Нуреке » 02 мар 2012, 13:35

        Светулек
        Вы неправильно поняли. Если у вас не было нерезидентов и иностранцев, то сдаете доп.отчет с минусом строку 020 и эту же сумму с плюсом в строку 018. Затем данные из строк 910.01.007 - 009 с минусом, те же суммы с плюсом в строки 910.01.001 - 003. После сдачи отчета у вас увеличится задолженность по КБК 101201, уменьшится по 101204. Пени не будет, если вы исправно платили ИПН по КБК 101201.
        Аватара пользователя
        Нуреке

         
        Сообщения: 8319
        Зарегистрирован: 06 апр 2009, 09:25
        Откуда: Шымкент
        Блог имени Нуреке
        Активность участника

        Re: Форма 910.00 2011 год [Упрощенная декларация для СМБ]

        Сообщение Светулек » 02 мар 2012, 14:36

        Нуреке писал(а): Затем данные из строк 910.01.007 - 009 с минусом, те же суммы с плюсом в строки 910.01.001 - 003. После сдачи отчета у вас увеличится задолженность по КБК 101201, уменьшится по 101204. Пени не будет, если вы исправно платили ИПН по КБК 101201.

        А если я ранее сдавала только саму деклараци 910ф, приложения не сдавала.

        То теперь получается еще и приложения надо будет сдать?
        Аватара пользователя
        Светулек
        -------
         
        Сообщения: 21
        Зарегистрирован: 08 дек 2011, 21:38
        Откуда: Алматы
        Профессия: Бухгалтер
        Блог имени Светулек
        Активность участника

          Re: Форма 910.00 2011 год [Упрощенная декларация для СМБ]

          Сообщение Нуреке » 02 мар 2012, 14:43

          Светулек писал(а):То теперь получается еще и приложения надо будет сдать?

          Да.
          Аватара пользователя
          Нуреке

           
          Сообщения: 8319
          Зарегистрирован: 06 апр 2009, 09:25
          Откуда: Шымкент
          Блог имени Нуреке
          Активность участника

          Re: Форма 910.00 2011 год [Упрощенная декларация для СМБ]

          Сообщение Светулек » 02 мар 2012, 15:20

          Светулек писал(а):
          Нуреке писал(а): После сдачи отчета у вас увеличится задолженность по КБК 101201, уменьшится по 101204.


          Немного не понимаю почему я должна увеличивать задолжность по ИПН (КБК 101201) и снова его оплачивать :?
          Ведь изначально в декларации были заполнены строки
          910.00.018
          910.00.020 - получается была ошибочно заполнена
          сумма которая была указана в строке 910.00.018 = 910.00.020 и оплачена по КБК 101201 (прочитав декларацию подумала, что сюда 910.00.020 надо вписать ИПН с начисленных и выплаченных доходов :!: - поэтому ее сюда и занесла :( )
          Аватара пользователя
          Светулек
          -------
           
          Сообщения: 21
          Зарегистрирован: 08 дек 2011, 21:38
          Откуда: Алматы
          Профессия: Бухгалтер
          Блог имени Светулек
          Активность участника

            Re: Форма 910.00 2011 год [Упрощенная декларация для СМБ]

            Сообщение Нуреке » 02 мар 2012, 16:20

            Ядумал у вас ИПН разбит часть в 018 строке, часть в 020 строке. Тогда вам надо только сминусовать в строке 020, и у вас уменьшится задолженностьпо по КБК 101204. Пени за доп.отчетность не будет.
            в строке 910.00.020 указывается сумма индивидуального подоходного налога с начисленных и выплаченных доходов, которая переносится со строки 910.01.008 IV;"
            И далее, в строках 910.01.008 I, 910.01.008 II и 910.01.008 III указываются суммы индивидуального подоходного налога с начисленных и выплаченных доходов нерезидентам.
            Аватара пользователя
            Нуреке

             
            Сообщения: 8319
            Зарегистрирован: 06 апр 2009, 09:25
            Откуда: Шымкент
            Блог имени Нуреке
            Активность участника

            Re: Форма 910.00 2011 год [Упрощенная декларация для СМБ]

            Сообщение Светулек » 02 мар 2012, 16:47

            Ну вот и разобрались :D .
            И еще вопрос такой в декларации 910ф мне заполнить только строку 910.00.020 с минусом (на сумму недоимки), и больше я там ничего не заполняю, кроме того что это допик, налоговый период, по собственной деятельности, код валюты, дата подачи и код налогового органа. Так получается?
            Аватара пользователя
            Светулек
            -------
             
            Сообщения: 21
            Зарегистрирован: 08 дек 2011, 21:38
            Откуда: Алматы
            Профессия: Бухгалтер
            Блог имени Светулек
            Активность участника

              Re: Форма 910.00 2011 год [Упрощенная декларация для СМБ]

              Сообщение Нуреке » 02 мар 2012, 16:52

              Светулек писал(а):Так получается?

              Да. С минусом сумму указанную в очередной форме. Затем надо будет сдать еще один.доп.отчет, с пустой основной формой и заполненным приложением, для расшифровки сумм очередной отчетности.
              Аватара пользователя
              Нуреке

               
              Сообщения: 8319
              Зарегистрирован: 06 апр 2009, 09:25
              Откуда: Шымкент
              Блог имени Нуреке
              Активность участника

              Re: Форма 910.00 2011 год [Упрощенная декларация для СМБ]

              Сообщение Светулек » 02 мар 2012, 17:17

              Спасибо, будем исправлять!
              Аватара пользователя
              Светулек
              -------
               
              Сообщения: 21
              Зарегистрирован: 08 дек 2011, 21:38
              Откуда: Алматы
              Профессия: Бухгалтер
              Блог имени Светулек
              Активность участника

                Пред.

                Привет. Мы ищем таланты:
                • Тебе интересен форум? Ты хочешь участвовать и развивать его?
                • Тебе интересно в твоей профессии?
                • Тебе есть чем поделиться из твоего опыта с коллегами на форуме? Есть чем поделиться из собственного опыта, научить или рассказать?
                Мы ищем таланты, которые помогут развить форум. Что взамен:
                • Получить приглашение на форум
                • Радость общения
                • Совместное развитие
                Как: об этом написано на странице: http://tandem.f2.kz/

                Вернуться в Формы налоговой отчетности

                 


                • Похожие темы
                  Ответы
                  Просмотры
                  Последнее сообщение

                Кто сейчас на конференции

                Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 11


                Лучшие темы за неделю:

                [Новость] Новости от 1С
                makfromkz
                20 сен 2017, 13:18

                [24.08.2017 обновлена] Обновление ИС СОНО версия 4.0.2 от 24.08.2017
                Кайрат-F2
                24 авг 2017, 20:50

                [Новость] www.esf.gov.kz - Портал по выписке электронных счетов-фактур
                Senator_I
                14 сен 2017, 09:02

                [09.09.2017 обновлена] AKMedia Browser 17.9.1 - браузер для налогоплательщиков
                Кайрат-F2
                19 сен 2017, 13:01

                Работа налоговых серверов в 1 квартале 2017 года
                Кайрат-F2
                11 апр 2017, 10:30

                [28.08.2017 обновлена] GCVP Учет обязательных социальных отчислений и пенсионных
                Senator_I
                Сегодня, 11:49

                [Новость] С 15.02.2017 все ключи в СГДС стали Fatal Error
                Кайрат-F2
                24 мар 2017, 22:52



                Вам помог наш сайт?

                Тогда и мы с радостью примем Вашу помощь
                Отправьте С.М.С. на номер 3350 c текстом CE2333
                Латинскими (английскими, не русскими) буквами (для абонентов KCell, Activ, Dalacom, Pathword, Neo, Beeline, K-Mobile)
                Стоимость одной С.М.С. 170 тенге (KZT) с НДС

                Каждая Ваша С.М.С. сделает сайт лучше



                Новые сообщения:

                Анекдоты и смешные истории
                Нуреке
                менее минуты назад

                [28.08.2017 обновлена] GCVP Учет обязательных социальных отчислений и пенсионных
                Senator_I
                Сегодня, 11:49

                WiponPro для оптовых и розничных реализаторов алкоголя
                Svininykh
                Сегодня, 11:27

                Какой антивирус использовать?
                Senator_I
                21 сен 2017, 09:10

                Кино: новинки, любимые, советую посмотреть
                GRaiS
                20 сен 2017, 17:32

                [Новость] Новости от 1С
                makfromkz
                20 сен 2017, 13:18

                [Новость] Смешные новости и глупые инициативы.
                Senator_I
                20 сен 2017, 12:28

                Работа налоговых серверов в 3 квартале 2017 года
                Нуреке
                19 сен 2017, 15:06

                [09.09.2017 обновлена] AKMedia Browser 17.9.1 - браузер для налогоплательщиков
                Кайрат-F2
                19 сен 2017, 13:01

                А вы знаете, что.............
                GRaiS
                15 сен 2017, 16:46

                [Новость] С 01.07.2017 г. вводятся отчисления на соцмедстрахование
                Senator_I
                14 сен 2017, 17:47

                [Новость] www.esf.gov.kz - Портал по выписке электронных счетов-фактур
                Senator_I
                14 сен 2017, 09:02

                www.oofd.kz - Оператор фискальных данных
                Senator_I
                14 сен 2017, 09:00

                Интересные факты, фото, новости...
                timur_26_
                14 сен 2017, 00:13

                Бухгалтерский учет для государственных учреждений Казахстана
                timur_26_
                14 сен 2017, 00:07

                [Новость] [goszakup.gov.kz] Веб-портал государственных закупок
                timur_26_
                13 сен 2017, 23:59

                kgd.gov.kz Комитет государственных доходов МФ РК
                timur_26_
                13 сен 2017, 23:43

                [Делимся опытом] Отчеты в органы по вопросам занятости
                timur_26_
                13 сен 2017, 23:34

                [Новость] Проект Нового Налогового Кодекса РК
                timur_26_
                13 сен 2017, 23:29

                12-13 сентября ДЕНЬ ПРОГРАММИСТОВ!
                Кайрат-F2
                13 сен 2017, 14:04

                Больничный лист
                physik_gumanitar
                13 сен 2017, 12:06

                Девальвация или инфляция в Казахстане?
                GRaiS
                13 сен 2017, 10:53

                Раздача товара в рекламных целях
                Nuna
                12 сен 2017, 15:44

                [27.04.2017 обновлена] Обновление Кабинета налогоплательщиков
                Нуреке
                11 сен 2017, 09:48

                Музыка. Кто что любит и слушает.
                Кайрат-F2
                10 сен 2017, 12:31


                Хостинг предоставлен Компанией Хостинг–Сервис HS.kz