Форум казахстанского налогоплательщика

в строке 012 указывается соцналог на ИП. Там даже дана формула как расчитывать. (сумму исчисленных налогов по строке 910.00.006 делите на 0,5 минус все социальные отчисления, то есть за индивидуального предпринимателя и за наемников).
строки 910.00.018-019 заполняются только на наемников. (ИПешник свой ИПН уже показал строке 910.00.010).
Я не совсем поняла что у вас за 9*40000? При расчете что у вас один наемник то 40000*3 месяца.=120 000 (строка 910.00.018). Пенсионные отчисления показываете по наемникам в строке 910.00.028. Соцотчисления в строке 910.00.030. ИПН с наемников в строке 910.00.019. Сумму налога расчитываете так: за месяц 40000-4000 (ПО)-13470(МЗП если есть вычет) * 10% =2253. В квартал ИПН 2253*3=6759 на одного работника. Если у вас их больше просто сложите всех!

Доминика спасибо вам за совет. Да так решили. Можно, но этих средств не хватает.

Помогите пожалуйста. У меня ИП. количество работников-0
Доход за налоговый период 4386000
Сумма исчисленого налога 131580
ИПН 65790
помогите пожалуйста расчитать все остально. С нетерпением буду ждать ответа! За ранее Спасибо.

Vikulka писал(а):910.00.012- (-296) Что делать если вышло с минусом???????

Исправил, теперь, обнуляет сама таблица.
Добавил примечания.
Пожалуйста протестируйте. Чтобы доработать.

Помогите пожалуйста. У меня ИП. количество работников-0
Доход за налоговый период 4386000
Сумма исчисленого налога 131580
ИПН 65790
помогите пожалуйста расчитать все остально. С нетерпением буду ждать ответа! За ранее Спасибо
А ваш размер зарплаты в месяц сколько?

больше данных у меня никаких нет! А с этими данными расчитать можно? Я просто первый раз сдаю.

Ваш оборот составляет 4386000 тенге, сумма исчисленного налога - 131580 тенге, ИПНг 65790 тенге, соц. налог 64174, пенсионные отчисления - 4041 тенге и социальные отчисления 1616 тенге, если у вас зарплата в месяц составляет 13470 тенге. Если зарплата будет выше то и расчёты все поменяются.

Дамирджан писал(а):Ваш оборот составляет 4386000 тенге, сумма исчисленного налога - 131580 тенге, ИПНг 65790 тенге, соц. налог 64174, пенсионные отчисления - 4041 тенге и социальные отчисления 1616 тенге, если у вас зарплата в месяц составляет 13470 тенге. Если зарплата будет выше то и расчёты все поменяются.

Здесь как минимум три страницы велось обсуждение на эту тему. в июле месяце МЗП было 13717, так что 4041 не может быть в принципе. считайте как 41151. И используйте таблицу. Расчет налога - версия 3.1.xls

Olga062007 писал(а):

Vikulka писал(а):910.00.002-(Ставить 0 или все же 1?)
910.00.003-(Ставить 0 или все же 1?)

ставить 1

Vikulka писал(а):910.00.012- (-296) Что делать если вышло с минусом???????

ставите 0

Vikulka писал(а):910.00.041-40410 <----откуда береться эта сумма и что это?

это МЗП за 3 месяца: 13470*3=40410, но вам надо не 13470, а по новому 13717*3=41151

Vikulka писал(а):910.00.015-1617 <----откуда береться эта сумма и что это?

41151*4%=1646

Vikulka писал(а):910.00.016-40410 <----откуда береться эта сумма и что это?

то же что и в 910.00.14 не 40410, а 41151

Vikulka писал(а):910.00.017-4041 (эт поняла 10%)

да, только 41151*10%=4115

Vikulka писал(а):строки с 910.0018-по 910.00.30 пусто Так или не так

пусто, у вас ведь работников нет
Остальное правильно.

ИТОГО:
Соц.налог=0
Индивид.подоходный налог не удерж.у источника выплаты =1350
ОПВ=4115
Соц.отчисления=1646

ОК! СПАСИБО БОЛЬШОЕ!!!!!Заполнила
ТОк млин Одного еще понять не могу!
Почему ОПВ 4115 получилось
Если брать от дохода Отчисления в пенсионый 10% этж от дохода
то есть 90 000*10%=9000
почему берем с этой суммы МЗП за 3 месяца 13717 ---------------13717*3=41151
41151*10%=4115
ТО есть почему ОПВ берем с МЗП за 3 месяца 13717
А не с дохода 90 000? Кто растолкует почему так?

Razmir писал(а):

Vikulka писал(а):910.00.012- (-296) Что делать если вышло с минусом???????

Исправил, теперь, обнуляет сама таблица.
Добавил примечания.
Пожалуйста протестируйте. Чтобы доработать.

Ураааааа Пасиб!
Класс еще бы справка была при наводе на суммы откуда и почему суммы ставяться! было бы ваще кульно!
Так хоть знать будем для чего она там А то так в тупую заполнять=)

Vikulka писал(а):ТОк млин Одного еще понять не могу!
Почему ОПВ 4115 получилось
Если брать от дохода Отчисления в пенсионый 10% этж от дохода
то есть 90 000*10%=9000
почему берем с этой суммы МЗП за 3 месяца 13717 ---------------13717*3=41151
41151*10%=4115
ТО есть почему ОПВ берем с МЗП за 3 месяца 13717
А не с дохода 90 000? Кто растолкует почему так?

Я растолкую. 13717 = Это минимальная заработная плата. Согласно Правил исчисления, удержания и перечисления обязательных пенсионных взносов самостоятельно занятое лиц (индивид. предприн-ль) самостоятельно заявляет доход для исчисления ОПВ в свою пользу, т.е. законодательство дает возможность инд.предпринимателю решить, что ему важней сейчас: копить на старость или оставить деньги в обороте. Но этот доход для исчисления ОПВ в пользу ИП не может быть менее 1*МЗП и более 75*МЗП в месяц. Так что можете в 910.00 поставить доход для исчисления ОПВ 41151, можете 90 тыс, а можете и 200 тыс и потом еще из дома взять и перечислить в пенсионный фонд себе на старость. Но менее 41151тг и более 75*МЗП (1 028 775 тг) Вы в этой строчке ставить не можете до конца текущего года.

Исправил еще таблицу. Скорректированы вычисления с получавшимися отрицательными значениями. Скорректированы подсчеты если работа ИП началась не с первого месяца квартала. Немного изменены формулы подсчета для тех кто не имеет работников, считает более корректно.

Прошу прощения, не то скинул. Вот она:

Нашел еще недоработку.

Razmir , доброго вам дня... хотела у вас спросить в вашей таблице в расчетах нет нигде минуса ПО при расчете CO, ИПН.... я тут сидела на форуме и спрашивала как считать как заполнять, но подставляя в вашу табличку значения получается совсем не так как мне здесь на форуме объяснили. может я что-то не уяснила? растолкуйте если несложно... вот даже при расчете 015 - я поставила 6000 от дохода за квартал 150000, а тут мне сказали что не верно и надо вычесть еще 15000ПО? так же и в 018, 029... цифры исходя из ваших табличных вычислений разняться.

Доминика писал(а):

Вообще когда будете сдавать Декларацию 910.00 за 4 квартал, там приложение надо будет сводное за год заполнять. Конечно, надо, чтоб всё у Вас сошлось. Переплаты по налогам будут висеть на лицевом счете в счет будущих платежей или для перекрытия пеней. А вот по отчислениям переплата так и будет висеть и ничего Вы с ней не сделаете.


Так сейчас дополнительную сдавать не надо, а вместе с 4 кварталом, таже ситуатция за з квартал в декларации указал СО 1617, ОПВ 4041 ,а оплатил СО 1647, ОПВ 4116

ребят проверьте правильно лия расчитала:(при МЗП-13717,з/п-40000, з/п ИП-50000)
910.00.001 3364892
910.00.002
1 4
2 7
3 10
910.00.003 7,00

910.00.005 40000
910.00.006 100946,76

910.00.008 0
910.00.009 100947
910.00.010 50473

910.00.012 18553

910.00.014 150000
910.00.015 6000
910.00.016 150000
910.00.017 15000
910.00.018
1 94283
2 202283
3 310283
910.00.019
1 9428
2 20228
3 31028
910.00.027
1 120000
2 240000
3 360000
910.00.028
1 12000
2 24000
3 36000
910.00.029
1 108000
2 216000
3 324000
910.00.030
1 4320
2 8640
3 12960
надеюсь верно...

сорри что немного сместилось

Ульяна_B писал(а):Razmir , доброго вам дня... хотела у вас спросить в вашей таблице в расчетах нет нигде минуса ПО при расчете CO, ИПН.... я тут сидела на форуме и спрашивала как считать как заполнять, но подставляя в вашу табличку значения получается совсем не так как мне здесь на форуме объяснили. может я что-то не уяснила? растолкуйте если несложно... вот даже при расчете 015 - я поставила 6000 от дохода за квартал 150000, а тут мне сказали что не верно и надо вычесть еще 15000ПО? так же и в 018, 029... цифры исходя из ваших табличных вычислений разняться.

у меня ПО и СО программа считает исходя из МЗП т.е. в пункте 014 вместо 41151, вы сами можете поставить свою сумму, но не ниже МЗП. Тогда как раз и получается 6000 в пункте 015 и 15000 в пункте 017. при этом среднюю зарплату вы пишите 40000, хотя по вашим же данным

Ульяна_B писал(а):910.00.018
1 94283
2 202283
3 310283

(94283+202283+310283)/7/3=28898 проверьте и дальше

Ульяна_B писал(а):910.00.019
1 9428
2 20228
3 31028

почему в бюджет 10% ?