Форум казахстанского налогоплательщика

Nell писал(а):Зато научитесь...

. Не судите очень строго :
ТОО работает по упрощенке доход за 1-квартал составил 2 235 560 тенге, кол-во работников 5 человек из них 4 работника с окладами по 25 000 тенге и у 1 работника оклад 40 000 тенге (1 –квартал зарплата начислена в разрезе окладов), попытка самостоятельного заполнения :
910.00.001 – 2 235 560 тенге
910.00.002 - 1 мес. – 6ч, 2 мес – 6ч, 3 мес – 6ч.
910.00.003 – 6 чел.
910.00.005 – 28 000 тенге
910.00.006 – 67 067 тенге
910.00.008 - 5030
910.00.009 – 62 037
910.00.010 – 31 019
910.00.018 = 1 мес. – 140 000, 2 мес – 140 000, 3 мес – 140 000, Итого 420 000, Всего 420 000.
910.00.019 = 1 мес. – 5 865, 2 мес – 5 865, 3 мес – 5 865, Итого 17 595, Всего 17595.
910.00.027 = 1 мес. – 140 000, 2 мес – 140 000, 3 мес – 140 000, Итого 420 000, Всего 420 000.
910.00.028 = 1 мес. – 14 000, 2 мес – 14 000, 3 мес – 14 000, Итого 42 000, Всего 42 000.
910.00.029 = 1 мес. – 126 000, 2 мес – 126 000, 3 мес – 126 000, Итого 378 000, Всего 378 000.
910.00.030 = 1 мес. – 5 040, 2 мес – 5 040, 3 мес – 5 040, Итого 15 120, Всего 15 120.
Прошу ваших советов и корректировок.

Небольшая неточность
910.00.002 - 1 мес. – 5 ч, 2 мес – 5 ч, 3 мес – 5 ч.
910.00.003 – 5 чел.

РУФАТ_АКТАУ
Здесь Налоги: начисление, уплата, отчетность

Спасибо.

РУФАТ_АКТАУ
Вы молодец, все правильно. Только Вы забыли строку 910.000.012 (сумма социального налога, подлежащего уплате в бюджет). Будет равна 31019-15120 = 15899

Спасиба Вам коллеги за Вашу поддержку,всем вам удачного дня и крепкого здоровья !

Предлагаю Все протестировать Файл авто расчет формы 910 для ИП, и выложить свои предложения. За ранее спасибо.
Razmirу, предлагаю сравнить данный расчет со своим файлом.

После праздников выложу 910 для ТОО. Прошу писать комментарии.

Здравствуйте, всем!
Я Вас очень хотела попросить проверить правильность заполнения формы 910. по упращенке.
910.00.001 5817230
910.00.002 1мес =6наемые 2мес=6наемые 3мес= 6наемые
910.00.003 6
910.00.005 29868 30925+28750+29928=89603/3мес
1мес. 5*30000=150000 1*35553=35553 185553/6=30925
2 мес.5*30000=150000 1*22500=22500 172500/6=28750
3 мес 4*30000=120000 1*43226=43226 1*16340=16340 179566/6=29928
910.00.006 174517
910.00.008 15707 174517*6*,015
910.00.009 158810
910.00.010 79405
910.00.012 58435 79405-1616-19354
910.00.014 40410
910.00.015 1616
910.00.016 90000
910.00.017 9000
910.00.018 1мес=185553 2мес=172500 3мес= 179566
910.00.019 1мес=8618 2мес=7443 3мес = 8080
910.00.027 такая же как 910.00.018
910.00.028 1мес=18555 2мес=17250 3мес 17957
910.00.029 1мес=166998 2мес= 155250 3мес= 161609
910.00.030 1мес=6680 2мес=6210 3мес= 6464 6680+6210+6464=19354
Узнала с форума, что надо в количество работников ставить и ИП.
Хотя только вчера я сама спросила у нас в НУ, они ответили что не надо.
Знаете сомнения теперь берут, может и ответили чтобы потом штраф влепить.
Если ИП включать в работники какую з/пл учитывать?
Пожалуйста проверьте и подскажите если не правильно, то как нужно.
Я доп форму отправлю. С уважением к Вам .

Казахстан писал(а):Узнала с форума, что надо в количество работников ставить и ИП.
Хотя только вчера я сама спросила у нас в НУ, они ответили что не надо.

Вы же читаете на форуме, что ставить надо и это следует из правил заполнения формы 910.00. Эти Правила утверждены МинФином. Конечно, лучше сделать, как в Правилах написано.
Уже много раз писалось в этой теме по этому вопросу и по поводу того как ср. з/п (с учетом ИП или нет) высчитать:
Заполнение Декларации 910 на 2009 год
Заполнение Декларации 910 на 2009 год

Доминика, спасибо Вам ,что ответили.
Но все таки я вас всех очень прошу помочь мне . Из расчета видно что соц.отчисления начисляются из расчета МЗП, а пенсионные от 90000. Какую з/пл учитывать при расчете среднемесячной с самого предпринимателя. ?
в штате он числится,а з/пл 0? пожалуйста

Казахстан

Казахстан писал(а):Из расчета видно что соц.отчисления начисляются из расчета МЗП,

Это правильно.

Казахстан писал(а):а пенсионные от 90000.

тоже правильно. Это по желанию самого ИП, в пределах от суммы в 1МЗП и до 75 МЗП.

Казахстан писал(а):Какую з/пл учитывать при расчете среднемесячной с самого предпринимателя. ?
в штате он числится,а з/пл 0?

Вы читали ссылки, которые я Вам дала? Мозоль на пальцах от этой фразы: Индивидуальному предпринимателю не начисляют заработную плату! Заработная плата, согласно Тр.кодекс РК - это вознаграждение за труд в зависимости от квалификации работника, сложности, количества, качества и условий выполняемой работы, а также выплаты компенсационного и стимулирующего характера. ИП не работник, ИП получает доход от своей деятельности, сколько чистого дохода останется столько он в карман и кладет. Не надо никакую его з/п учитывать при расчете среднемесячной.Только з/п наемных работников.
Если есть еще по каким-то строкам сомнения, скажите, по каким, мне очень лень брать калькулятор и проверять расчеты, извините.

Доминика,извините,если что не так.
Но не доходит до меня и все тут
Я ставлю в количество вместе с ИП.(понятно)
Среднемесячная з/пл только от наемных , т.е гр.910.00.018/6 наемных/3месяца.(понятно)
а вот теперь гр 910.00.008 уменьшение суммы брать от количества с ИП или от наемных только?
ведь ИП в среднемесячную зар.пл не входил.
пожалуйста ответьте и я отстану от вас.

Логику выключите и считайте, у вас там сколько средняя получается? есть право на уменьшение налога???

Казахстан писал(а):а вот теперь гр 910.00.008 уменьшение суммы брать от количества с ИП или от наемных только?

Данная строка заполняется при условии, если среднемесячная заработная плата на одного работника по итогам налогового периода у индивидуальных предпринимателей составляет не менее 2-кратного, согласно пункту 2 статьи 436 Налогового кодекса - это из Правил заполнения 910.00.

Смотрю на ваши цифры и вследствие того, что поздно уже, - ничего не понимаю.
Высчитайте среднюю з/п. Складываете всю з/п наемных работников и делите на количество только наемных работников.
Если у Вас в строке 910.00.005 получится сумма равная или больше 2*13470 = 26940, то заполняете 910.00.008. Из правил видно же, что строка 8 зависит от цифры в строке 5. Так что ИП тут ни при чем.

Доминика,здравствуйте.
Строка 910.00.008 если считать по форме Уменьшение суммы налога в зависимости от среднесписочной численности работников ((910.00.006 -910.00.007)х (910.00.00.003-910.00.004)х0,015)
среднемесячная з/пл у наемных 29868 больше чем 13470*2=26940 значит делаем уменьшение
910.00.006 -910.00.007 =174517 тенге
910.00.00.003-910.00.004 = 7 складывается ИП + 6 наемные
вот я и не могу понять ИП в среднюю з/пл в расчет не берется , а на уменьшение значит да ,ведь он включен в численность, вот и хочу до конца разобраться, вся надежда на вас опытных.

Даздраперма писал(а):Логику выключите и считайте

Правильно. Поняла наконец, что Вас смущает.
174517*6*0,015, вот так, не трогайте Вы здесь ИП, от греха подальше. Ну да, по формуле выходит так, что можно понять, что нужно умножать на 7, но если Вы так сделаете, Вам потом припишут завышение вычетов. Очередное противоречие...

Наконец то я от вас это услышала. Спасибо вам ,Доминика. Просто я перечитывала все страницы и только ответы ваши были разъяснительны . Вот и вопрос: зачем надо указывать в численность самого ИП? (это для тех кто составлял форму). Еще раз спасибо. побольше таких как вы на форуме. И извините,что надоедала вам так долго .
Даже не знаю как вас можно отблагодарить.

здравствуйте.
в знак благодарности СМС отправляю сейчас.