Форум казахстанского налогоплательщика

Добрый день. Обнаружена ошибка за 2007 год, завышены расходы (НДС не взяли в зачет). Как можно исправить данную ошибку? Какие необходимо сделать проводки?

Т.е. товары (работы услуги) оприходовали с НДС??? Давайте подробности, что именно товар или услуга? Где исправить ?

В авиабилетах, где указаны РНН, серия и номер свидетельства не взяты суммы НДС в зачет. Как можно исправить ошибку в этом году?

В НУ надо сдать доп.ф.100. Уменьшить сумму командировочных расходов. Доп.ф.300 взять НДС в зачет
В БУчерез бух справку уменьшить доход прошлых лет, увеличить зачетный НДС и доначислить КПН.

По НУ это понятно, сложнее с БУ: не могу разобраться с проводками. Не поможите? КПН не будет-были убытки. С НДС 1420 1251? А как быть с "доходом" 5610 5510 -2 700 000, как правильно сделать праводки?

У Вас сумма НДС "упала" на расходы, т.е была проводка 7211 5510. Потом 5510 5520.
Сейчас делаете 5520 1420 на сумму НДС не взятого в зачет.

5610 5510 -2 700 000, как правильно сделать праводки?

вот это не поняла? -2 700 000 это убыток 2007Г , но он у вас уже должен быть на 5520, убытки прошлых лет.

Даздраперма писал(а):вот это не поняла? -2 700 000 это убыток 2007Г , но он у вас уже должен быть на 5520, убытки прошлых лет.

Не поняла, а 1С не делает эту проводку? Да, это убыток прошлых лет. В балансе и др. фин. отчетности тоже нужно будет исправлять?

А у меня 1С делает... странно Сделайте вручную.
В фин.отчетности да надо, напишите справку и подшейте сверху старого новый.
А к ф.100 доп (вы же будете уменьшать убыток) приложите тоже новые приложения.

Еще подскажите, пожалуйста, на 5520 нужно закрывать каждый год, даже если существовали в 2007 году первый год (не было предыдущих лет). Простите, за тупость

Даздраперма, но ведь финансовая отчетность заполняется на основании данных БУ, а по БУ исправления делаются в том периоде когда обнаружена ошибка. Значит эти исправления будут отражатся в балансе за 2009год. Или я не права?

Ну понятно, что в том периоде, когда обнаружена, но в папку с 2007 г. все равно подшейте доки, что бы после Вас пришел бух и знал, где концы-хвосты искать, а то каждый год будете исправлять одну и ту же ошибку.
Сформируйте оборотку только по одной этой операции, ну что бы в оборотах были только суммы исправлений, и бух справочку, что ошибка тырым пым пым исправлена тарам пам пам и я (бухгалтер) ляляля умница и молодец! (то что выделено красным обязательно!!!)

Уважаемые коллеги. Подскажите как быть? У меня ошибка в начислении налога на имущество за 2007 год, сначала начислила 172, потом исправила на 173(в декларации по имущ. отразила) А вот когда составляля 100, забыла за эту несчастную единицу! ?

УжОООс!!! Все расстрел,
а оплатили то сколько? Налоги начисленные, в пределах уплаченных. Если у Вас уменьшиться доход на единицу, а налог на 30 тиын, Вам НК такого никада не простит! Все, суши сухари....

Даздра не пужай девушку !!!!!!!!!!!!! лучше подскажи - отправь допку и все

У меня с клиентом веселее ситуевина - КХ-871 с флэшки - умничают не глядя отправил, потом думаю открою всю форму код ну не тот - штаф под самое не хочу

2 Gladiator63
расходы в 1 тенге и код НУ - это совсем разные вещи.
По ф.100 не надо ни чего отправлять, ну я бы не отправляла, увеличивать расход в 1 тенге, и уменьшить КПН на 0.3 тенге??? копейки в декларации не ставятся... главное не завысить расходы, а занижение расходов не администрируется.


По 871 ф. - здесь конечно ситуёза еще та... а КХ не могут сдать поквартально 871 форму? Если можно, то эту отозвать, как ошибочную, а сдать за 1 кв. до 20 мая, ну и потом, конечно, каждый квартал. Нет под рукой кодекса, негде посмотреть...

Оплатила - то я все 173 т.Ой, прочитала и прямо отлегло от души, ведь же хорошо когда кто - то тебе доброе слово скажет. . Я же уснуть не могла. Даздраперма, я Вам очень признательна, спасибо Вам. Ну где же всему этому научиться - то можно? Я вот сейчас диплом дописываю, на заочном "училась" если можно так сказать. Поняла, что студенты - заочники никому не нужны. Знания добываю всякими путями.Я конечно стараюсь. Читаю все ББ. А этот УжООс меня посещает, потому, что еще очень мало знаю. Я постараюсь активнее участвовать в наших общениях, пусть ошибусь....поправите. Или мало знающим лучше помалкивать? А больше читать?

Ни в коем случае не молчать. Я вот например меньше Вашего разбираюсь в бухучете, но благодаря тому, что приходится модерировать форум (переименовывать темы, переносить если не там находятся), так тоже много узнал и сам некоторые вопросы могу объяснить, которые год назад не знал.
Когда о чем-то прочитал, может вылетить из головы через минуту, а когда поучаствовал в обсуждениях, то запомнил надолго. Знаете почему многие опытные помогают друг другу и участвуют в обсуждениях? Потому что поняли, что в таких беседах будешь развиваться.

Когда работаешь с чем-то одним, о другом не узнаешь и как специалист, ты только в одном направлении, а участвуя в обсуждениях в смежных вопросах, можно развиваться и не застаиваться мозгу, лучше любых курсов, да еще и бесплатно

Самое важное и ценное в жизни - это общение.
Самое главное в жизни - научиться находить общий язык со всеми и в любых ситуациях. Вся наша жизнь - игра, и правила этой игры устанавливаются нами.
Ну и третий мой любимый принцип - любопытство не порок, а стремленье к знаниям! вот и сую свой нос везде где он пролазиет!
Отвечать на вопросы намного поучительнее, чем читать ответы. Возникает ответственность за сказанное, т.е. прежде чем ответить 1000 раз перечитаешь, разберешься, напишешь. Если ошиблась, то народ поправит! Так что, Любанчик!!!
Кому говорю: говори говорю, говори (КВН)!!!

Даздраперма писал(а):Сейчас делаете 5520 1420 на сумму НДС не взятого в зачет.

Даздраперма, я сделала эту проводку на сумму НДС, а теперь после закрытия периода, эта сумма осталась красным. Это нормально?