Форум казахстанского налогоплательщика

В 2008 году был уплачен сбор за там. сопровождение, но брокеры возвращают мне квитанцию в этом году (сегодня). Этот документ не проходит нигде у меня. Как можно исправить эту ситуацию? Переделывать авансовые отчеты, кассу, и годовой, или можно сделать доп. проводку к прошлому году?

Из вашего вопроса следует что квитанция датирована 2008 г., и счета-фактуры нет? Получается что брокеры ее у себя провели в 2008 г., приход в кассу.Следовательно Вам необходимо сделать доп. проводку за 2008 г., и предоставить доп. годовую декларацию.

Сумма по квитанции проходит в таможне как излишне уплаченная сумма таможенного сбора, а таможня счф не дает. Раз у меня появилась квитанция , я теперь должна переделать кассу с октября (выдать в подотчет), авансовые отчеты ( провести оплату), изменится движение денег (...+остаток денег в кассе на конец), баланс. Я могу данную проводку (оплату там. сбора) сделать сейчас чтобы не переделывать первичку за 2008г? Возможно ли это, подскажите пожалуйста.

Полагаю что все таки придется переделывать первичку. Потому что если будет проводиться налоговая проверка - получается что искажено движение дененых средств. Квитанция то датирована прошлым годом. А налоговой не объяснишь, что ее попоросту вернули не вовремя. Трудоемко конечно. Тем более год закрыт и сведен. Но лучше допровести - нареканий меньше будет.

Ну почему же нельзя? Все можно, если осторожно! Делайте ав.отчет от даты оплаты по квитанции и оставьте Кт задолженностью под.лицу. Выдайте в этом году ДС. Но отчетность прийдется пересдать это однозначно! У Вас сальдо Кт задолженности изменится, точно говорю

Нина
Вот именно - и баланс то тоже переделать придется. Вс е равно доп. по годовому сдавать надо.

Вопрос по проводкам! Не знаю как сделать! В НК за счет перечисленных средств по КПН закрыли пеню по трем налогам.А кто подскажет какими проводками теперь показать эту передвижку?

По каким налогам закрыли пеню? Предположим соц.налог, то будет Д3150пеня_начислен./К1410корп.под.налог начислен. И сделать начисление пени Д7212 штрафы в бюджет/К3150пеня_начисл. Если по другим налогам - соответственно не 3150, а другой счет.

кредит счета, где лежат оплаченные авансовые КПН, дебет счета налога, который пени закрыли, с аналитикой "пеня_начисл.", и потом как написано:

vad1 писал(а): И сделать начисление пени Д7212 штрафы в бюджет/К3150 "пеня_начисл." Если по другим налогам - соответственно не 3150, а другой счет.