Форум казахстанского налогоплательщика

В принципе, цифра в 307 не отражается нигде.Если вы отправляли и ф.300 дополнительную, то цифры сядут из нее. А по ф.307 ошибка может появиться только при камеральном контроле, вот тогда и будите отписываться... Это вам еще одно мнение до кучи..

Карина писал(а):Помогите, пожалуйста исправить ошибки в 307.00 форме. Дело в том, что отправляя доп. форму, я ставила номер строки который уже был в очередном отчете. Проще сказать снова заполняла строки 2,3,4 и т.д. И так было отправлено несколько доп. форм. Как я понимаю реквизиты поставщика сели по последнему отчету, а суммы увеличились? То если в зачетной сумме искажений нет, но искажены реквизиты поставщиков и номера счет-фактур. Все с кем советовалась отвечают по-разному. Посоветуйте как эти ошибки исправить правильно. Заранее благодарна.

Вы совершенно правильно поняли. Когда дополнительный отчет начинается со строки 2, то программа автоматически меняет данные РНН свидетельство, номер счета фактуры его дату на те которые в дополнительном отчете, а вот суммы складываются те которые были в основной и те которые указаны в дополнительном. Уведомление при это получат Ваши поставщики все до единого которые указаны в дополнительной ФНО. У их приложению будет приложен список кто из покупателей их включил в ФНО 307.00 и какими суммами. Так что убирайте это и пересдайте допик нормально. Пожалейте своих поставщиков!

Вариант: или отзовите дополнительные (самый простой, но всё же проблемы по камералке могут быть, поэтому не советую) или посылайте еще дополнительные с теми же данными, что в дополнительных, но с минусами в суммах.
После этого такую же форму, что и очередная (самая первая, которую Вы хотели корректировать), с правильными реквизитами, но с нулями в суммах.
А потом уже правильные корректировки с суммами, так как Вы хотели.

Как считаете, думаю верный совет?

У Вас так получится три допика, а можно все сделать в одном. Делаем так:
Строки с 2 до той которые попали в допик ставим РНН свидетельство и серия, номер счф и дату так как было в основном отчете и при этом суммы которые отражены в допике ставим с минусом по всем 4 графам (такая запись восстановит первоначальные данные по основной) потом ставим номер последней строки в основной+1 (то есть следующий номер строки после той строки которой закончена основная ФНО) и вводим те счета фактур которые надо добавить (то что прошло в допике неправильными строками ) и сдаем единый допиком. Вот при таком раскладе все будет и правильно и минимально.

А, ну да, если автор хотела новые счетфактуры дозанести в реестр. Тогда тоже неплохо. Я описал вариант, когда возможно часть строк нужно откорректировать, например, была набита неверно сумма, в каких-то строках. Но видимо, ей пойдет и Ваш метод

У меня был такой случай по 307.00.
На листе "А" строки начинались с № 2, а на листе "В" с № 1. Представьте, какой "перекос" у меня пошел - РНН от одного поставщика, сумма от другого. Пришло увед, что обороты не соответсвуют - получилось, что миллионные обороты "прицепила" на одно маленькое ИП - СТО!
Я в шоке была!

Скажите, а как отправить доп. 307.00 через Ндс СГДС, боюсь что не пройдет она и не сядет, может понести в ручную..

Начните с темы как отправить корректировочную форму

Всем привет! Люди кто знает если в реестр за 4 квартал ушла счетфактура без НДС, то когда исправляешь по увед-ю убираешь эту счет фактуру а остальные суммы остаются или с минусом их отправлять, а?

И еще вопрос, в уведомлении мне пишут не соответствие совокупного дохода по форме 910.00 для СМБ с оборотами ф.300.00 за 2008 год, это как понять? Я переделала все 300-е и осталось одно это (то что выше написано) теперь не вьеду чо исправлять 910-ю что ли?

Что значит "ушла счетфактура без НДС"? Пишите точно. Или Вы ошибочно в ней выделили НДС и взяли в зачет, или забыли в ней указать НДС. Пишите вопрос точно и без двусмысленности, иначе правильного ответа можно долго ждать.

Всем приветики!

sokref писал(а):Что значит "ушла счетфактура без НДС"? Пишите точно. Или Вы ошибочно в ней выделили НДС и взяли в зачет, или забыли в ней указать НДС. Пишите вопрос точно и без двусмысленности, иначе правильного ответа можно долго ждать.

Да, она была вообще без НДС, зачем выписали незнаю, воббщем я ее вбила в 1С ку, а она в реестр поставила ее, теперь непойму никак. Эта счет фактура без НДС, эта организация не стоит на НДС, а у меня в реестре она стоит а где НДС там нет ничего, потому что она без НДС, воооооот, надеюсь правильно объяснила

Тогда не вижу проблем. Вы указали СФ в реестре НДС, но суму НДС не выделили. Т.е. визуально нарушений нет, если я правильно всё понял.

Подскажите, пожалуйста, как правильно внести изменения в 300.00 ф. за 2008 год. После проверки деклараций были обнаружены следующие ошибки:
1. 1 квартал - в реестр включены счет-фактуры за апрель. Как их удалить? Подать дополнительный с минусом? А потом подать дополнительной по второму кварталу? И делать ли это наложением строк одну на другую, как раньше? или теперь необходимо указать номер строки, следующий за последней строкой в реестре, с невырными данными (т.е. с/ф за апрель), а следующей строкой то же с минусом?
2. 3 квартал - сумма по приобретенным товарам, указанная в декларации, не соответствует сумме по с/ф в реестре. Сумма по счетам фактурам - верная. Нужно по декларации подать с минусом? или сумма разносится с реестров автоматически, т.е. посажена верная итоговая сумма.
HELP?

верго писал(а):Подскажите, пожалуйста, как правильно внести изменения в 300.00 ф. за 2008 год. После проверки деклараций были обнаружены следующие ошибки:

Вам следует отправить доп.отчеты:
1. за 1 квартал - с минусом сумм счетов-фактур за апрель в реестре. Думаю, надо указать те строки, которые соответствовали этим счет-фактурам в очередной декларации. Сумма также должна отразится в самой декларации
2. за 2 квартал- дописать в реестре счета-фактуры апрельские, начиная со следующей строки. Сумма также должна отразится в самой декларации
3. за 3 квартал, если действительно имеется разница между общей суммой в реестре и суммой в декларации, надо эту разницу сажать там, где она ошибочно разнесена

Спасибо!!!

Добрый день! Как правильно исправить,реестр 300.08, занесли одну счет-фактуру 2 раза.
Надо заполнять дополнительный реестр, с самого начала нумерации 1,2.3 и т.д но ничего в графах не проставлять и так до 59(не правильной строки),а в ней минусуем значения., и разницу так же исправляем в 300,00.Или можно сразу проставить 59 строку в реестре,и убрать всё что не правильно? Спасибо.