Форум казахстанского налогоплательщика

Седьмое приложение с РБП не связано.Давайте кстати возьмемся уже за годовую,вот как раз надо обсудить заполнение 100.07,которое меня ужасно раздражает с этими двусмысленными последующими расходами.Только тему надо новую открыть,сейчас не могу,попозже.

Потому что строка 100.00.030(7) не участвует в вычетах,посмотрите по форме,поэтому туда сажается строка 100.07.010

У меня была такая ситуация с РБП,я сделала так:
Допустим в июле 09г. получены РБП (страховка) 12000 (19.07.09-18.08.10)
1620-3310- 12000,00
Списаны РБП за 09г. с авг по дек. 5 мес.*1000= 5000
Ост-к РБП на 01.01.2010г. 7000

2010г.
Начисл. РБП:
Янв.- 7211-1620 1000
Февр.7211-1620 1000
Итого: 2000
В марте в начислении РБП, если есть еще другие, удаляем строку с начисленной суммой по этой а/м.
В марте а/м продана.
В апреле возврат страх.суммы за 4 мес.=(1000*4)-20% =3000 ( для удобства округлила) 3310-6280 3000.
Делаем анализ 1620 по субконто этой а/м, видим, что ост-к : 5000
В апреле списываем оставшуюся сумму бух.справкой:
7211-1620 1000 (% удержанный)
7211-1620 3000 оставшаяся сумма
7212-1620 1000 РБП за март, т.к. а/м продана еще в марте

Итого у нас получается за 2010г.: (считаем по налог.учету)
3000 (доход получ)- 2000(РБП янв-фев)-1000(% удерж)-3000(спис.оставш.сумма без марта)
= убыток 3000

Теперь по декл.:
Стр.100.00.15 - 3000 (возврат суммы), которая пошла в стр.100.00.029 (доход)
Стр.100.00.030 VI -7000
Стр. 100.00.030 IX-1000
Расчет: стр.100.00.030=стр.100.00.030VI-стр. 100.00.030IX , 7000-1000=6000
Стр. 100.00.029- стр.100.00.030, 3000-6000= -3000
Итого: убыток 3000
Вложение –расчет РБП для декларации.

Отслеживание перемещений. Некоторые сообщения перенесены в тему: Расходы будущих периодов Всего сообщений перенесено 10

Главное чудным образом исчезла строка 100.00.30(10) в 10г.,а в 09г. была,отсюда и значения предыдущих строк сместились, они о переносах сальдо даже и не подумали.

Леона, может быть я вас не поняла, но что это за строка ф.100 за 2009г

Посмотрите в 09г.она была в форме,а в 10г.уже нет-ст-ть работ,услуг,себ-ть тмз,признаваемые расходами будущих периодов и подлежащие отнесению на вычеты в послед.налоговые периоды,как они могли убрать?

Вобщем они убрали строчку 100.00.030(1)-порядок расчета расходов по реализ.тов.раб.усл.,отсюда и сместилась вся нумерация,поэтому,мои разъяснения по строкам (на первой странице)надо тоже смотреть с учётом смещениц.
И я хотелось бы поподробнее получить расшифровку с 20% ,что писала выше IVA ,вот по этой строке-"В апреле возврат страх.суммы за 4 мес.=(1000*4)-20% =3000 ( для удобства округлила) 3310-6280 3000."?

Доброго всем дня, подскажите пожалуйста,мы застроховали автотранспортное средство , страховка заканчивается, 21 апреля 2012г., возврат оставшейся суммы не возможет,так как, п.8 договора страхования, предусматривает "расходы на ведение дела", которые составляют 35 % от суммы страховой премии, это больше чем остаток суммы. Вопрос, как мне списать оставшуюся сумму? изменить график амортизации, (коэфициент распределения по месяцам) в январе месяце?

У вас помимо договора должен быть с-ф и АВР, где точно указана сумма "расходов на ведение дела" .

нет с.ф. нет и АВР тоже нет, так как нам эта компания давала письмо что в соответствии с НК основанием для отнесения суммы на расходы является сам договор страхования, в котором есть пункт 8 "Прекращение договора" пп 8.4 :

При досрочном прекращении догорова страховщик возвращает страхователю уплаченную им страховую премию за неистекший период договора, за вечетом понесенных расходов на ведение дела, которые составляют 35% от общей суммы страховой премии и тд...

прикладываю письмо

irina kz
а с какой целью вы пытаетесь эту страховку списать?

Евгения_Евгения, мы реализовали автотранспортное средство, в этом месяце.

а что страховщики говорят, страховка не переписывается?

я спросила страховщика, что можно в этом случае предпринять? мне сказали, что ничего, просто сослались на договор страхования , п 8 пп 8.4,может стоит написать письмо?

ну если страховка не переписывается, тогда списвайте на расходы не идущие на вычет.. 100-ку же вы не сдаете, потеряли только в деньгах

спасибо Вам большое Евгения_Евгения, Вам +1)

Подскажите мне плииззз....как теперь отразить в 1С, 8,2- списание на расходы не идущи на вычет?????

если у вас есть сч. 7211, то списывайте туда, если только 7210, то ставте этот счет а в аналитике указывайте, что расходы не идущие на вычет. Это нужно сделать ручной проводкой

спасибо Евгения_Евгения, буду пробовать