Форум казахстанского налогоплательщика

Никак!!! Пусть физ.лицо на р/сч деньги вам закинет. Пора кассовый аппарат приобретать

Если у них такое "горе" раз в год - зачем им канитель с ККМ?

Lada писал(а):Пусть он идет в Ваш банк и ложит деньги на Ваш р/с. Это будет считаться безналичная оплата. Наличная без кассового никак.

или ПОЛОЖИТ или пусть КЛАДЕТ

Подскажите, пожалуйста, кто знает.
Вопрос таков: заключен договор аренды с нашим сотрудником, сумма ежемесячно удерживается из его зарплаты, через ККМ операция не проводится. Обязательно ли выставление с/ф, ведь в реестре с/ф, выписанные ФЛ не отражаются, но и чек тоже отсутствует?

linea77 писал(а):Обязательно ли выставление с/ф, ведь в реестре с/ф, выписанные ФЛ не отражаются, но и чек тоже отсутствует

Ф.лицам выдача счет-фактур не обязательна. Ну если он просит, чего б не выдать счет-фактуру. А чек к счет-фактуре не обязательный атрибут. Просто задолженность закрывается другим счетом, обычно 1010-1210, и тогда бьется чек, а тут будет 3350-1210, чека не надо.

Спасибо за ответ Доминика.
У меня есть еще один вопрос: нужно ли включать минусовые (возвратные, они же дополнительные корректировочные) счета-фактуры в приложения 7 и 8 к форме 300?

linea77
обязательно нужно включать!

Здравствуйте! ЕСли ИП работает по упрошенке с НДС должен ли он указывать доход поступивший через продуктовый магазин в 300 форме.если да то как показывать РНН физ лиц. Спасибо!

Переношу вопрос в тему, где это обсуждалось

Mediman писал(а):Здравствуйте! ЕСли ИП работает по упрошенке с НДС должен ли он указывать доход поступивший через продуктовый магазин в 300 форме.если да то как показывать РНН физ лиц. Спасибо!

Все, что вы продаете, вы продаете с НДС и соответственно нужно указать эти суммы в ф.300.00. В приложении 7 вы ничего не заполняете, вы же не выдавали своим покупателям счет-фактуры. В приложении 8 вы указываете полученные счет-фактуры.

Добрый день, у меня такой вопросик, тут уже все отчитались я смотрю, ну я как всегда, с отсрочкой, вопрос заключается в том правильно ли я сделала, отразив наличный расчет с счета 1210, в ж-о 1010, ну там сумма сходится с чеками у меня их не так много поэтому пересчитала, дело в том что в наличный расчет населению у меня входят не только физ.лица которым выбивались только накладные, там есть и ТОО шки, вот ну я ж не могу разделить их как-то, правильно нет, может кто подскажет???Отзовитесь пож. а то никого в сети нет...

Прелесть писал(а):в наличный расчет населению

я ставила в эту строку только по физ.лицам (население)

спасибо, эт что значит надо разделить всех физ.лиц от ТОО правильно понимаю я?

т.е то что я за нал.расчет продавала юр лицам это отражать не надо так? просто выберу сейсас все пробитые чеки на физ.лицо и в ту графу, вот блин как что придумается у нас...я думала просто всю наличную реализацию...

Прелесть писал(а):т.е то что я за нал.расчет продавала юр лицам

не надо.

Благодарю!

У меня такой вопрос.В реестре 300.07 по реализованным товарам нужно подавать счет-фактуры, выписанные не на организацию, а физическим лицам, как услуги населению? Бухгалтер говорит лучше подать,от греха подальше, лучше заплатить НДС, хотя в нормативных актах по составлению формы 300.07 написано: "Не отражаются в Реестре счета-фактуры, выписанные в адрес нерезидентов, не осуществляющих деятельность в Республике Казахстан, в том числе через филиал и представительство, а также выписываемые в адрес филических лиц, за исключением индивидуальных предпринимателей." Поскажите, пожалуйста, как правильно сделать, не оштрафуют потом, что не подали и не заплатили НДС?

Перенес сюда, перечитайте тему. Внимательнее выбирайте тему куда пишите

Алла_У
А какая связь между тем, что вы отразите в реестре и оплатой НДС? Посмотрите в основной форме строку 300.00.001 - VI. Не важно, что вы продали физ.лицам, вы-то сами - плательщик НДС, значит должны начислять и оплачивать НДС с любого облагаемого оборота по реализации.

Таня_КазСМ писал(а):Алла_У
А какая связь между тем, что вы отразите в реестре и оплатой НДС? Посмотрите в основной форме строку 300.00.001 - VI. Не важно, что вы продали физ.лицам, вы-то сами - плательщик НДС, значит должны начислять и оплачивать НДС с любого облагаемого оборота по реализации.

Я, наверное, неправильно вопрос задала, т.к. я не бухгалтер,просто при выгрузке формы 300.07 в шаблон высвечиваюся счет-фактуры, выписанные как услуги населению, они стоят без РНН, нужно ли их перебивать на кого-то с РНН, или просто убрать из реестра и на что это будет влиять, если мы их просто сделаем непроведенными, чтобы они не высвечивались в реестре?