Форум казахстанского налогоплательщика

n-ivanova79 писал(а):Помогите пожалуйста! Нам выдали счёт-фактуру с номером содержащий флеш. Как там провести эту фактуру через СОНО ?

Флеш? Или слэш? Позвоните выдавшим, спросите как они это проводят через СОНО. Я считаю, что не должно быть таких символов в номере счет-фактуры. Даже в адресе в 300.00 если номер дома через дробь - не пропускает, ошибку выдаёт.
Милана, Вас наказать? В скольки еще темах Вы задали этот вопрос?

Милана, суть вопроса не ясна, что вы тут меняете сч/ф на что на что??????

Подскажите пжл есть ли у кого0нибудь образец счёт-фактуры выписанный на возврат тмц поставщику, корректировка облагаемого оборота...отсканируйте пжл если можно......у нас тут спорный вопрос с поставщиком как правильно оформлять ст 265 читали но хотелось ба наглядно где указ.номер основн счет-фактуры .....заранее благодарна

colnce

И не забудьте что доп.сч.ф. заверяется печатью или штампом покупателя.
ст .265 п.2. Дополнительный счет-фактура составляется поставщиком товаров, работ, услуг и подтверждается получателем указанных товаров, работ, услуг.

Накладную на возврат ТМЗ поставщику оформляет Покупатель. Поищите в 1С там есть документ Возврат ТМЗ поставщику , а счет сторно оформляет Поставщик.

Svetlana_V писал(а):colnce

И не забудьте что доп.сч.ф. заверяется печатью или штампом покупателя.
ст .265 п.2. Дополнительный счет-фактура составляется поставщиком товаров, работ, услуг и подтверждается получателем указанных товаров, работ, услуг.

Большое СПАСИБО!!!!!

Скажите,пожалуйста,я думаю,что не у меня одной есть такая ситуация: На фирме есть любители-ваятели(менеджеры и т.д.), котоорые бьют реализацию.И потом через недельку-другую вспоминают,что,оказывается, реализацию надо было сделать другим числом. Естесттвенно меняется порядок нумерации,а то и вовсе приходится удалять эти доки и забивать новые? Теперь вопрос: является ли это нарушением? Обязательно ли строго соблюдать нумерацию в иерархии? И как вы с такими ваятелями боретесь?

Я борюсь сама с собой... кассу строго блюдю, счета-фактуры очень стараюсь.... но в год все равно бывает пару раз сбои. Оставляю как есть.

А вы сделайте распоряжение "За нарушение ведения бухучета перевод на нижеоплачиваемую!" и еще выдержку из УК РК ст. 221 и 222, где за это расстрелом пахнет, знаете как у вас все ровненько будет!!!!

Хорошая идея. Благодарю!!!!

Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, компании-поставщики авиаперевозок не отпускают счет-фактуру, ссылаясь - Предупреждаем Вас о том, что для отчетности в бухгалтерию необходимо сохранить Ваш посадочный талон, распечатку электронного билета и документ, подтверждающий факт оплаты. Согласно Налогового кодекса РК при наличии всех вышеперечисленных документов предоставление счета-фактуры по пролету не требуется.
А как же можно теперь закрыть сальдо по нулям, без счет фактуры?
-

Добрый день!
У меня такой вопрос ко всем, помогите пожалуйста:
У нас ТОО реализует товар ИП и физ.лицам за наличный расчет. Скажите нет никаких либо ограничений по оплате за товар с физ.лицом? На моем примере физ.лицо покупает товар на огромные суммы от 3мил.-7мил. тенге. Знаю, что гражданско-правовая сделка между юр.лицами не должна превышать 4000-МРП. А как быть с физ.лицами? Какая ответственность у меня и у них? Заранее спасибо за отклики.

Согласно писем нац банка физ лицо при таких больших платежах может положить на Ваш р/с по квитанции деньги и такие платежи называются безналичными. Однако четкого запрета получать такие денежки большие от физиков юрикам нет в НПА либо в Законах.

Отслеживание перемещений. Некоторые сообщения будут выделены в отдельную тему: "Какая печать должна стоять на накладных" Всего сообщений будет перенесено 1

Отслеживание перемещений. Некоторые сообщения перенесены в тему: Какая печать должна стоять на накладных Всего сообщений перенесено 1

В кодексе прописано: 1) порядковый номер счета-фактуры, содержащий цифровое значение;
У меня ситуация, производим поставку в одну организацию, но принимают регионы, голова только оплачивает. Фишка заключается в том что при выезде работников в командировке выписываются Счета-фактуры с датой когда по графику работник должен быть в регионе. Но получилось, что некоторые районы приняли товар сразу, подписав накладные и взяв счет-фактуры, а другие не приняли сразу, и через 5-6 дней просят поменять дату, у меня получается порядок сбивается, т.е. с/ф № 256 от 05.05.2013, а № 257 от 01.05.2013 г.
Теперь головной при приеме копий с/ф для оплаты требует чтобы счет-фактуры были по порядку и по дате. Может кто встречал официальное разъяснение по данной ситуации. Отмечу что с/ф не дублируются.

Порядок нумерации нигде не регламентируется. В Кодексе написано "Порядковый номер счет-фактуры", а то что он должен быть порядковым в хронологическом порядке - не указывается. У нас также система учета с несколькими филиалами не позволяет вести нумерацию хронологически. Проблем по этому поводу не возникало.