Форум казахстанского налогоплательщика

Нет такого правила, но в номере должны быть только цифры. Я всё больше начинаю думать, что нужно начать нумерацию СФ с 10 000 001, и т.д. сразу видно сколько цифр и всем удобно. Как моя мысль?

ЛЮДИ, что делать подскажите. ставила номера счетов-фактур 000000145 например. а теперь говорят что нулей спереди не должно быть. где это написано, приходят и просят убрать нули с документа, это я так думаю для облегчения себе работы при заполнении приложении по счетам-фактурам полученным. и что теперь делать? перебить все счета-фактуры?

повторяю, нет такого требования, если есть пусть покажут, просто Рейтинг выпустил обнолвение, в котором при печати убираются лидирующие нули и нецифровые знаки (буквы и т.д.). Вот некоторые и решили, раз в 1С стало так, то это Закон. А я скажу, что решение Рейтинга - полумера.
Я согласен, всё-таки, чтобы не было возможных проблем при камеральном контроле, то лучше поставить без нулей, но возможно Вам лишь надо обновить Вашу 1С

А если мне поставщики прислали счет-фактуру с №000000045??? Я всегда просто в 307 ставила 45 номер. Или так нельзя?

не совсем правильно. С 2009 года сервер при камеральном контроле будет сверять списко выданных счет-фактур и список полученных СФ, у Вас будут расхождения, если продавец указал "000000045", а вы "45".
Надо делать единообразно.
Другая проблема, в НДС в форме 300 могут поставить, что лидирующие нули будут убираться автоматически, тогда это будет немножко неправильно. Поэтому я рекомендую:

1. чтобы и у продавца и у покупателю СФ отображались одинаково
2. начинать нумерацию с 10 000 001

Вот так, тогда нулей не будет в начале номера Счетфактуры

Спасибо большое. ЩаЗ как верну все счет-фактуры поставщикам. Пускай переделывают!!!!

Anna_2907 писал(а):Спасибо большое. ЩаЗ как верну все счет-фактуры поставщикам. Пускай переделывают!!!!

А они Вам скажут что слова админа не подтверждены законом и переделывать не будут. И правы будут на все 100%. Главное цифры, а какие кто поставит это личное дело каждого.

У меня с этими 000 еще в прошлом году произошла определенная заминка, я в 1С механически (1 раз) занесла очередной счет-фактуру без 000000, дальше машина начала проставлять нумерацию без 00000000

Ну программа 1С всегда отталкивается от большего к увеличению и 1 конечно же больше чем 0001.
А по мне - так я ненавижу эти 0000000 - руки бы оторвала тому что это придумал. У кого-то палец на ноле застрял, остальным набивай 0000000. У меня все документы начиснаются с 1 в январе и подряд идут до декабря. И так по всем фирмам.

Так чего же ж мне делать? Не изменять? Отправлять номер без нулей или с тем количеством нулей, которое влезет????

Созвонитесь с поставщиком, объясните ситуацию, может найдете точки соприкосновения. Если у них последние релизы 1С, то они смогут убрать при распечатке СФ нули впереди номера

Anna_2907 писал(а):Так чего же ж мне делать? Не изменять? Отправлять номер без нулей или с тем количеством нулей, которое влезет????

Если Вам выдали счет фактуру номер которой состоит только из цифер - проводите ее и все. Это правильно. Если в номере есть буквы то надо чтобы поставщик ее заменил.
А цифры хоть с 000000001 хоть 1251232115 хоть 1 - любое сочетание. Главное чтобы не было букв.

Ноль это цифра, а не буква - его можно использовать в номерации этот ноль, ну или куча нолей.

Проблема в том, что бумажно Вы не сдадите реестры с СФ номерами вида 1234567890, там вместится только 8 цифр. Электронно может быть будет больше 8 чисел, но это не точно, так что лучше не рисковать, а стараться выписывать и получать СФ с числом цифр не более 8

А ничего сложно, те кто по бумажным пишут в клеточку по две циферки воткнут и будет ладненько

А потом как инспектора будут вносить, если у них такие же ограничения будут в 8 чисел? Они там такого наберут и сдадут, замучаетесь по камеральному контролю отвечать

А они хоть как набирают такое что потом отмываться месяцами приходится. Даже вспоминать не хочу те времена когда на бумажном сдавали! Вы вот в отчетный период туда сходите и посмотрите как они набирают - с одной стороны у нее сотка в руках, за окном мальчик с цветочком и она там колашматит сама не знамо как из одной строки начало из другой конец.
У меня более тысячи писем в НК по уведомлениям и везде одна и та же запись "Ошибка ввода данных работников НК".

работником

скажите пожалуйста в нумерации счета фактуры сколько должно быть знаков и где про это написано

Сказано, что букв не должно быть, а про количество ничего не сказано, но в форме 300.00 Декларации по НДС (предназначенной для сдачи отчетности в 2009 году), утвержденной приказом министра финансов РК №611 от 26.12.2008 года в графе "Номер счета-фактуры" приложений 300.07 ("Реестр счетов-фактур по реализованным товарам, работам, услугам в течение отчетного налогового периода"), 300.08 ("Реестр счетов-фактур по приобретенным товарам, работам, услугам в течение отчетного налогового периода") предусмотрено вывод 8 знаков. Рекомендуется до получения соответствующих разъяснений ориентироваться на указанный размер номера документа в печатной форме.