Форум казахстанского налогоплательщика

Здравствуйте! возможно вопрос не совсем по теме. Есть счет-фактура и накладная на приобретение товаров с мая месяца, а чек только в июле выбит, товар перепродали в мае Как быть тогда с НДС при квартальном отечете? ТОО по упрощенке.

katerina111 писал(а):Здравствуйте! возможно вопрос не совсем по теме. Есть счет-фактура и накладная на приобретение товаров с мая месяца, а чек только в июле выбит, товар перепродали в мае Как быть тогда с НДС при квартальном отечете? ТОО по упрощенке.

Берете в зачет во 2 квартале сумму НДС по данной с-ф.

katerina111 писал(а):Здравствуйте! возможно вопрос не совсем по теме. Есть счет-фактура и накладная на приобретение товаров с мая месяца, а чек только в июле выбит, товар перепродали в мае Как быть тогда с НДС при квартальном отечете? ТОО по упрощенке.

Катерина!
Выт купили товар с целью дальнейшей его реализации в мае (и получили на него СФ тоже в мае). Независимо от того, когда произойдет реализация товара НДС в зачет берете в том периоде, в котором произошло событие, т.е. приобретение данного товара. ст. 256 п. 3.
Есть случаи, описанные в ст. 256 п. 4 (ст. 263 п.7)

Большое спасибо!

Вопрос. Мы не плательщики НДС, все полученные счета-фактуры во 2 квартале получили с НДС. Я отчитываюсь во 2 квартале по 300.00 и показываю всё без НДС. В третьем квартале станем плательщиками.

Если в 2 квартале Вы не плательщики то зачем сдавать 300? Вот с третьего станете и тогда сдаете.

А как с таким быть ньюансом: НДС по ввезенным товарам из-за границы заплатили во втором квартале, ГТД прошла уже третьим, соответственно в зачет сейчас этот НДС не могу взять. Но включая этот уплаченный НДС, переплата на лицевом счете по ввозимым товарам соответственно имеется. Хотя к уплате по бухгалтерии стоит сумма. Получается нужно еще платить?

Получается нужно платить. НДС оплаченный предварительно является только оплаченным, зачет по дате ГТД

Здравствуйте дорогие коллеги! У меня такой вопрос: наше ТОО сняли с учёта по НДС с 01.01.2010 г. Я подала заявление на постановку по НДС 02.02.2010 г. таким образом плательщиками НДС мы будем с 01.03.2010 г. Но проблема в том, что мы в феврале импортируем товар из России, а при импорте НДС уплачивается методом зачёта. Значит, если мы в феврале не являемся плтельщиками НДС, то и в зачёт НДС по импорту мы не берём??? Как вы считаете???