Как зарегистрироваться на форуме?

Блог имени Акула (темы, которые создал(а) участник форума Акула)

НДС в зачет

Вопросы бухгалтерского и налогового учета, проблемы, решения. Финансовая отчетность. Управленческий учет и отчетность.

Re: НДС в зачет

Сообщение Машуня » 12 июл 2011, 23:41

проблемы могут возникнуть, когда вообще не выписываются документы, а выписанные документы и начисленный доход еще никогда не был проблемой :)
Аватара пользователя
Машуня
-------
 
Сообщения: 769
Зарегистрирован: 03 июл 2009, 11:35
Откуда: Алматы
Профессия: Другое
Блог имени Машуня
Активность участника


Re: НДС в зачет

Сообщение Кайрат-F2 » 13 июл 2011, 03:27

milavip писал(а):"Отнесение в зачет сумм НДС по счетам-фактурам, выписанных налогоплательщиком самому себе или собственными филиалами"
всё верно, при камеральном контроле идет проверка в т.ч. и по РНН. Вы не можете указывать свой РНН или РНН своих филиалов. До 2009 года, если мне не изменяет память Вы могли брать в зачет СФ от своих филиалов. С 2009 г. нельзя. Но скорее всего просто ошибочно вместо правильного РНН указали свой.

Т.о. нельзя брать в зачет НДС реализацию и услуги самим себе
Кайрат-F2

 
Сообщения: 29202
Зарегистрирован: 27 янв 2008, 16:54
Откуда: Караганда, Темиртау
Профессия: IT Специалист
Блог имени Кайрат-F2
Активность участника

    Re: НДС в зачет

    Сообщение Senator_I » 13 июл 2011, 10:10

    Машуня писал(а):это что же получается в магазин теперь тоже с РНН ходить надо? ведь там тоже чек пробивают и при необходимости документы выписать могут... вообще для продажи товара физическим лицам предусмотрена строка 300.00.01VI - "обороты по реализации населению за наличный расчет" - куда общей суммой и вносится вся реализация физическим лицам... и соответственно в приложение №7 данные цифры не попадают... а приложение №7 необходимо для камерального контроля с другими юридическими лицами...

    А зачем Вам тогда документы выписывать? Если берете как физическое лицо, то достаточно чека. а если счет-фактура нужна, то это для НДСа и просто так е ёвыписывать не нужно.
    Аватара пользователя
    Senator_I

     
    Сообщения: 15935
    Зарегистрирован: 14 май 2009, 08:51
    Откуда: Астана
    Профессия: Программист 1С
    Блог имени Senator_I
    Активность участника

    Re: НДС в зачет

    Сообщение Марина Кашина » 15 фев 2013, 16:40

    хочу обратиться с вопросом: ТОО продает основные средства ( нежилое здание) ниже остаточной балансовой стоимости, при чем разница существенная. Возникает ли необходимость корректировки НДС , ранее отнесенного в зачет при покупке этого здания ( ставка так же была 12 %) .Вроде как в ст.258 не прописано это обязательство, но терзают смутные сомнения , сумма довольно приличная.
    Аватара пользователя
    Марина Кашина

     
    Сообщения: 411
    Зарегистрирован: 11 мар 2009, 17:08
    Откуда: г.Костанай
    Профессия: Главный бухгалтер
    Блог имени Марина Кашина
    Активность участника

    Re: НДС в зачет

    Сообщение tahasan » 15 фев 2013, 17:11

    Я перечитала кодекс раздел ндс не нашла никаких требований по корректировке ндс.
    При продаже предприятия в целом размер облаг. оборота определяется на основе балансовой стоимости имущества , но для реализации нежилых зданий никаких особых условий нет.
    Аватара пользователя
    tahasan

     
    Сообщения: 2955
    Зарегистрирован: 26 апр 2011, 10:13
    Профессия: Бухгалтер
    Блог имени tahasan
    Активность участника

    Re: НДС в зачет

    Сообщение tahasan » 15 фев 2013, 17:23

    http://www.balans.kz/topic33508.html?tape

    здесь ваш вопрос уже решали
    Аватара пользователя
    tahasan

     
    Сообщения: 2955
    Зарегистрирован: 26 апр 2011, 10:13
    Профессия: Бухгалтер
    Блог имени tahasan
    Активность участника

    Re: НДС в зачет

    Сообщение Марина Кашина » 15 фев 2013, 17:36

    спасибо большое :give_rose:
    Аватара пользователя
    Марина Кашина

     
    Сообщения: 411
    Зарегистрирован: 11 мар 2009, 17:08
    Откуда: г.Костанай
    Профессия: Главный бухгалтер
    Блог имени Марина Кашина
    Активность участника

    Re: НДС в зачет

    Сообщение tahasan » 15 фев 2013, 17:59

    http://help.buh.kz/index.php/nds/635-ko ... -stoimosti

    здесь тоже этот вопрос но у меня не получилось зарегестрироваться , попробуйте может у вас получится, здесь дается разъяснение
    Отдел разъяснений и аппеляций
    Налогового департамента МФ РК по г. Алматы
    Аватара пользователя
    tahasan

     
    Сообщения: 2955
    Зарегистрирован: 26 апр 2011, 10:13
    Профессия: Бухгалтер
    Блог имени tahasan
    Активность участника

    Re: НДС в зачет

    Сообщение Nuna » 25 апр 2013, 13:04

    Здраствуйте еще раз,
    немного запуталась при закрытии квартала ндс на счете 3130 полностью закрывается??? а то у меня остатки идут и по 1420 и по 3130 :o
    Аватара пользователя
    Nuna
    -------
     
    Сообщения: 222
    Зарегистрирован: 30 янв 2009, 16:51
    Профессия: Бухгалтер
    Блог имени Nuna
    Активность участника

    Re: НДС в зачет

    Сообщение Евгения_Евгения » 25 апр 2013, 15:50

    ну какой то из счетов, должен закрыться
    Аватара пользователя
    Евгения_Евгения

     
    Сообщения: 6361
    Зарегистрирован: 17 ноя 2009, 11:33
    Откуда: Алматы
    Профессия: Финансовый директор
    Блог имени Евгения_Евгения
    Активность участника

    Re: НДС в зачет

    Сообщение Nuna » 25 апр 2013, 18:20

    так все таки 3130 закрывается?
    Аватара пользователя
    Nuna
    -------
     
    Сообщения: 222
    Зарегистрирован: 30 янв 2009, 16:51
    Профессия: Бухгалтер
    Блог имени Nuna
    Активность участника

    Re: НДС в зачет

    Сообщение Светлана_Николаевна » 25 апр 2013, 19:00

    Nuna писал(а):Здраствуйте еще раз,
    немного запуталась при закрытии квартала ндс на счете 3130 полностью закрывается??? а то у меня остатки идут и по 1420 и по 3130 :o

    Должен закрыться тот счет, на котором остаток меньше.
    Если вы работаете в 1С8, то там у меня раньше было такое, что при проведении операции "Закрытие месяца", счет по НДС закрывался не полностью(именно при закрытии последнего месяца квартала). В этом случае я отменяла закрытие счетов по НДС, и делала закрытие вручную, бух справкой.
    Аватара пользователя
    Светлана_Николаевна

     
    Сообщения: 3528
    Зарегистрирован: 17 янв 2010, 11:12
    Откуда: Костанай
    Профессия: Бухгалтер
    Блог имени Светлана_Николаевна
    Активность участника

    Re: НДС в зачет

    Сообщение Nuna » 26 апр 2013, 09:21

    Светлана Николаевна ,спасибо!
    да у меня проблема в том что восьмерка не закрывает счета, в семерке все само собой закрытием перекрывалось,
    эхх так не хотелось делать руччные операции.
    Аватара пользователя
    Nuna
    -------
     
    Сообщения: 222
    Зарегистрирован: 30 янв 2009, 16:51
    Профессия: Бухгалтер
    Блог имени Nuna
    Активность участника

    Re: НДС в зачет

    Сообщение timur_26_ » 15 май 2014, 16:02

    Сегодня опубликовано («Казахстанская правда» от 15 мая 2014 г. № 94 (27715)) Постановление Правительства Республики Казахстан от 6 мая 2014 года № 465 "О внесении изменений и дополнения в постановление Правительства Республики Казахстан от 30 декабря 2011 года № 1707 «Об утверждении Правил возврата превышения налога на добавленную стоимость»". Данное постановление вводится в действие с 26 мая 2014 года.

    Информационный портал zakon.kz писал(а):В частности, согласно изменениям, Правила возврата превышения налога на добавленную стоимость (далее - Правила) разработаны в соответствии с пунктом 5 статьи 272 Кодекса Республики Казахстан от 10 декабря 2008 года «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) (далее - Налоговый кодекс) и устанавливают порядок возврата превышения налога на добавленную стоимость (далее - НДС).
    Возврат превышения НДС производится на основании:
    1) декларации по НДС за налоговый период, в которой указано требование о возврате превышения НДС (далее - требование о возврате НДС);
    2) документов, предусмотренных Налоговым кодексом для целей подтверждения оборотов, облагаемых по нулевой ставке;
    3) акта налоговой проверки, подтверждающего достоверность суммы превышения НДС, предъявленной к возврату, либо заключения налогового органа к акту налоговой проверки (далее - заключение к акту) в случаях, предусмотренных пунктом 10 статьи 635 Налогового кодекса.
    Положения подпунктов 2), 3) не распространяются при осуществлении возврата превышения НДС налогоплательщикам, применяющим упрощенный порядок возврата превышения НДС.
    Кроме того, согласно дополнения, в случае возврата налогоплательщику превышения НДС в соответствии с абзацем пятым подпункта 1) пункта 2 статьи 274 Налогового кодекса, но не более суммы НДС, указанной в требовании о возврате НДС, оставшаяся сумма превышения НДС, сложившаяся по декларации нарастающим итогом на конец отчетного налогового периода, подлежит возврату в соответствии с налоговым законодательством по результатам налоговой проверки по подтверждению достоверности сумм НДС, предъявленных к возврату, в том числе возвращенных в упрощенном порядке.
    Подлежащая возврату по результатам такой проверки сумма превышения НДС определяется как разница между суммой превышения, сложившейся по декларации нарастающим итогом на конец отчетного налогового периода, и суммой НДС, не подтвержденной по результатам проверки, но не более суммы НДС, указанной в требовании о возврате НДС».
    timur_26_
    Эксперт-Куратор
     
    Сообщения: 3663
    Зарегистрирован: 31 дек 2008, 06:30
    Откуда: Астана
    Блог имени timur_26_
    Активность участника

    Re: НДС в зачет

    Сообщение Senator_I » 15 май 2014, 17:40

    Блин, как бы это место выделить, чтобы не забыть где написано, буду же потом весь форум рыть... :?
    Аватара пользователя
    Senator_I

     
    Сообщения: 15935
    Зарегистрирован: 14 май 2009, 08:51
    Откуда: Астана
    Профессия: Программист 1С
    Блог имени Senator_I
    Активность участника

    Re: НДС в зачет

    Сообщение tahasan » 16 май 2014, 11:37

    Я в избранное добавляю , у меня специально папочка в Избранном с налоговыми вопросами
    Аватара пользователя
    tahasan

     
    Сообщения: 2955
    Зарегистрирован: 26 апр 2011, 10:13
    Профессия: Бухгалтер
    Блог имени tahasan
    Активность участника

    Re: НДС в зачет

    Сообщение Senator_I » 13 ноя 2014, 10:48

    Здравствуйте! Интересный вопрос возник. Налоговики, якобы, требуют сейчас, чтобы с предоплаты рассчитывался (и уплачивался) НДС и учитывался КПН, насколько это правомерно, ведь предоплата это еще не факт сделки?
    Аватара пользователя
    Senator_I

     
    Сообщения: 15935
    Зарегистрирован: 14 май 2009, 08:51
    Откуда: Астана
    Профессия: Программист 1С
    Блог имени Senator_I
    Активность участника

    Re: НДС в зачет

    Сообщение tahasan » 13 ноя 2014, 10:59

    Можно подробностей ? У кого требуют и на каком основании ? Кому то доначислили по акту проверки , или выслали уведомление по камералке ? Вроде метод начисления еще не отменяли .
    Аватара пользователя
    tahasan

     
    Сообщения: 2955
    Зарегистрирован: 26 апр 2011, 10:13
    Профессия: Бухгалтер
    Блог имени tahasan
    Активность участника

    Re: НДС в зачет

    Сообщение Senator_I » 13 ноя 2014, 11:16

    Это на семинаре в честь дня бухгалтера, от Параграфа проводили и там так сказали. Сам не был, правда, это знакомый бухгалтер рассказал.
    Аватара пользователя
    Senator_I

     
    Сообщения: 15935
    Зарегистрирован: 14 май 2009, 08:51
    Откуда: Астана
    Профессия: Программист 1С
    Блог имени Senator_I
    Активность участника

    Re: НДС в зачет

    Сообщение tahasan » 13 ноя 2014, 11:40

    Разговоры об этом я тоже слышала , вроде собирались внести такие изменения в Кодекс , но это вообще будет беспредел если такое примут . Но тогда и если мы делаем предоплату поставщикам должны иметь НДС в зачет и вычет по КПН !
    Аватара пользователя
    tahasan

     
    Сообщения: 2955
    Зарегистрирован: 26 апр 2011, 10:13
    Профессия: Бухгалтер
    Блог имени tahasan
    Активность участника

    Пред.След.

    Привет. Мы ищем таланты:
    • Тебе интересен форум? Ты хочешь участвовать и развивать его?
    • Тебе интересно в твоей профессии?
    • Тебе есть чем поделиться из твоего опыта с коллегами на форуме? Есть чем поделиться из собственного опыта, научить или рассказать?
    Мы ищем таланты, которые помогут развить форум. Что взамен:
    • Получить приглашение на форум
    • Радость общения
    • Совместное развитие
    Как: об этом написано на странице: http://tandem.f2.kz/

    Вернуться в Налоговый и бухгалтерский учет

     


    • Похожие темы
      Ответы
      Просмотры
      Последнее сообщение

    Кто сейчас на конференции

    Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31




    Вам помог наш сайт?

    Тогда и мы с радостью примем Вашу помощь
    Отправьте С.М.С. на номер 3350 c текстом CE2333
    Латинскими (английскими, не русскими) буквами (для абонентов KCell, Activ, Dalacom, Pathword, Neo, Beeline, K-Mobile)
    Стоимость одной С.М.С. 170 тенге (KZT) с НДС

    Каждая Ваша С.М.С. сделает сайт лучше



    Новые сообщения:

    [Новость] Новости от 1С
    makfromkz
    24 фев 2018, 08:49

    Поздравления с 23 февраля.
    Senator_I
    23 фев 2018, 17:45

    [Новость] Смешные новости и глупые инициативы.
    Кайрат-F2
    22 фев 2018, 12:07

    Анекдоты и смешные истории
    Senator_I
    21 фев 2018, 14:45

    Обновление программы 1С V7.7 в 2018 году
    Senator_I
    21 фев 2018, 14:03

    Работа налоговых серверов в 1 квартале 2018 года
    Нуреке
    21 фев 2018, 09:57

    [27.04.2017 обновлена] Обновление Кабинета налогоплательщиков
    Кайрат-F2
    20 фев 2018, 20:54

    [18.10.2017 обновлена] AKMedia Browser 17.10.18 - браузер для налогоплательщиков
    Кайрат-F2
    20 фев 2018, 18:41

    А как Твое Здоровье?
    Senator_I
    19 фев 2018, 16:37

    Похвалитесь у кого Бух 3-0-18-11 правильно посчитала ЗП ?
    Senator_I
    19 фев 2018, 12:54

    [Есть вопрос, нерешенная проблема] Форма 910.00 2017 год [Упрощенная декларация для МСБ]
    Senator_I
    19 фев 2018, 11:53

    Кино: новинки, любимые, советую посмотреть
    GRaiS
    19 фев 2018, 09:35

    [Делимся опытом] Постановка на учет по НДС
    timur_26_
    16 фев 2018, 22:01

    Приказ МФ РК от 25.12.2014 №586 Форматно-логический контроль
    timur_26_
    16 фев 2018, 21:51

    [Новость] www.esf.gov.kz - Портал по выписке электронных счетов-фактур
    Necytij
    16 фев 2018, 13:56

    [Новость] С 01.07.2017 г. вводятся отчисления на соцмедстрахование
    filomena71
    16 фев 2018, 09:32

    [Новость] Электронные счет-фактуры в Казахстане, что нас может ждать
    Senator_I
    15 фев 2018, 16:22

    [Новость] Форма 701.01 2018 год [Расчёт текущих платежей]
    SuvLena
    15 фев 2018, 14:20

    [Делимся опытом] Небольшой секрет 1С 8 (групповая перенумерация документов)
    biluha
    15 фев 2018, 11:26

    Новости про налоги и Налоговый комитет МФ
    tahasan
    14 фев 2018, 11:57

    [Новость] Закон «О платежах и платежных системах»26.07.2016г.№11-VІЗРК
    timur_26_
    13 фев 2018, 23:54

    [Новость] Форма 240.00 2017 год [Декларация по ИПН]
    timur_26_
    13 фев 2018, 23:06

    Приостановление представления налоговой отчетности
    timur_26_
    13 фев 2018, 22:55

    [Справочный материал] Форма 100.00 2017 год [Декларация по КПН]
    timur_26_
    13 фев 2018, 22:25

    [Новость] Правила заполнения налоговых форм на 2018 год
    tahasan
    13 фев 2018, 12:08

    [Новость] Новости Алматы и Алматинской области
    Кайрат-F2
    12 фев 2018, 22:51


    Хостинг предоставлен Компанией Хостинг–Сервис HS.kz