Как зарегистрироваться на форуме?

Блог имени Акула (темы, которые создал(а) участник форума Акула)

НДС в зачет

Вопросы бухгалтерского и налогового учета, проблемы, решения. Финансовая отчетность. Управленческий учет и отчетность.

Re: НДС в зачет

Сообщение Donya » 29 янв 2010, 16:59

Извините, не нашла точной темы, я пишу по поводу НДСа за нерезидента по импорту - в какие сроки его нужно уплачивать? До сдачи квартальной отчетности?

Заранее всем спасибо!
Аватара пользователя
Donya
-------
 
Сообщения: 495
Зарегистрирован: 03 дек 2009, 17:08
Блог имени Donya
Активность участника


Re: НДС в зачет

Сообщение Donya » 29 янв 2010, 17:38

И еще если не трудно, можно ответить на этот вопрос - как правильно он вычисляется? Берется таможенная стоимость например 297 360,97*12%/112 =31860,10 тг. До меня начисляли как-то по другому что ли, тк. стоит сумма 35,683.32тг. Что же не так? Выходит все налоги были исчислены не правильно?

Спасибо всем!
Аватара пользователя
Donya
-------
 
Сообщения: 495
Зарегистрирован: 03 дек 2009, 17:08
Блог имени Donya
Активность участника

Re: НДС в зачет

Сообщение Tanyshencia » 29 янв 2010, 18:00

Donya писал(а):И еще если не трудно, можно ответить на этот вопрос - как правильно он вычисляется? Берется таможенная стоимость например 297 360,97*12%/112 =31860,10 тг. До меня начисляли как-то по другому что ли, тк. стоит сумма 35,683.32тг. Что же не так? Выходит все налоги были исчислены не правильно?

Спасибо всем!


В ГТД уже указана сумма НДС, которая на момент выпуска товара должна быть уплачена... Вы еще раз хотите начислить и перечислить? :? И расчет у Вас какой-то странный... зачем делить на 112 ?
Tanyshencia
-------
 
Сообщения: 248
Зарегистрирован: 21 май 2009, 21:31
Откуда: Караганда
Блог имени Tanyshencia
Активность участника

Re: НДС в зачет

Сообщение Нуреке » 29 янв 2010, 18:14

Donya писал(а):И еще если не трудно, можно ответить на этот вопрос - как правильно он вычисляется? Берется таможенная стоимость например 297 360,97*12%/112 =31860,10 тг. До меня начисляли как-то по другому что ли, тк. стоит сумма 35,683.32тг. Что же не так? Выходит все налоги были исчислены не правильно?

Спасибо всем!


Прибавьте таможенные пошлины и сборы, выделите 12% и проверьте, сходится?
Аватара пользователя
Нуреке

 
Сообщения: 8956
Зарегистрирован: 06 апр 2009, 09:25
Откуда: Шымкент
Блог имени Нуреке
Активность участника

Re: НДС в зачет

Сообщение Donya » 29 янв 2010, 18:21

С этими поставщиками мы работаем без ГТД (московский филиал) Нуреке, там нет пошлин и прочих сборов, что самое странное, что я пару дней назад еще пробовала считать - и все сходилось! а теперь суммы вообще не бьются! :(
А в целом расчет ведь правильный?

Спасибо Вам!
Аватара пользователя
Donya
-------
 
Сообщения: 495
Зарегистрирован: 03 дек 2009, 17:08
Блог имени Donya
Активность участника

Re: НДС в зачет

Сообщение Нуреке » 29 янв 2010, 18:24

297 360,97*12% = 35,683.32
Так будет правильно. В таможенную стоимость не входит НДС. ;)
Аватара пользователя
Нуреке

 
Сообщения: 8956
Зарегистрирован: 06 апр 2009, 09:25
Откуда: Шымкент
Блог имени Нуреке
Активность участника

Re: НДС в зачет

Сообщение Donya » 29 янв 2010, 18:27

Спасибо! Я уже совсем действительно... зачем-то делю 112.. Нуреке, будьте добры сказать, когда перечислять НДС за нерезидента в бюджет?
Аватара пользователя
Donya
-------
 
Сообщения: 495
Зарегистрирован: 03 дек 2009, 17:08
Блог имени Donya
Активность участника

Re: НДС в зачет

Сообщение Нуреке » 29 янв 2010, 18:28

Если не оплатили при растаможке, то, я думаю, как обычный НДС оплатите.
Аватара пользователя
Нуреке

 
Сообщения: 8956
Зарегистрирован: 06 апр 2009, 09:25
Откуда: Шымкент
Блог имени Нуреке
Активность участника

Re: НДС в зачет

Сообщение Donya » 29 янв 2010, 19:30

Подскажите пож-та, если НДС за нерезидента начислился за 2009 г. на 2 миллиона, а оплатить только сейчас, большие будут пени?
Аватара пользователя
Donya
-------
 
Сообщения: 495
Зарегистрирован: 03 дек 2009, 17:08
Блог имени Donya
Активность участника

Re: НДС в зачет

Сообщение Olga062007 » 29 янв 2010, 21:22

Donya
вот тут можете посчитать: http://www.salyk.kz/ru/admintax/Pages/rp.aspx
Аватара пользователя
Olga062007
-------
 
Сообщения: 2725
Зарегистрирован: 16 фев 2009, 22:40
Откуда: Алматы
Профессия: Бухгалтер
Блог имени Olga062007
Активность участника

    Re: НДС в зачет

    Сообщение biluha » 29 янв 2010, 21:33

    Donya писал(а):Подскажите пож-та, если НДС за нерезидента начислился за 2009 г. на 2 миллиона, а оплатить только сейчас, большие будут пени?

    А что такое НДС за нерезидента? Если это НДС на импорт, то он уплачивается при растаможке. Как же вы товар вывезли с таможни? Може быть у вас есть предписание таможни об уплате НДС взаиозачетом?
    Аватара пользователя
    biluha

     
    Сообщения: 2057
    Зарегистрирован: 22 ноя 2008, 17:28
    Профессия: Бухгалтер
    Блог имени biluha
    Активность участника

    Re: НДС в зачет

    Сообщение Donya » 01 фев 2010, 09:00

    Добрый день! :)
    biluha - да, мы оплачиваем при растоможке оплату НДС налом, но вот только когда поступает товар с РФ, НДС оплачивается когда как... во всяком случае до меня его так оплачивали.
    Olga062007 - спасибо за расчет, но только вот несколько раз пересмотрела Налоговый кодекс - там нигде не указано, в какие сроки его надо оплачивать, может в таком случае пени не должно быть? :?

    Спасибо!
    Аватара пользователя
    Donya
    -------
     
    Сообщения: 495
    Зарегистрирован: 03 дек 2009, 17:08
    Блог имени Donya
    Активность участника

    Re: НДС в зачет

    Сообщение Нуреке » 01 фев 2010, 09:17

    Donya

    Статья 271 п.2 НК на 2009 год. Сроки определяет таможенное законодательство. ;)
    Аватара пользователя
    Нуреке

     
    Сообщения: 8956
    Зарегистрирован: 06 апр 2009, 09:25
    Откуда: Шымкент
    Блог имени Нуреке
    Активность участника

    Re: НДС в зачет

    Сообщение Donya » 01 фев 2010, 09:35

    Нуреке - спасибо! Ну вот, вновь ловлю себя на мысли, что который раз я невнимательно читаю налоговый кодекс.
    Аватара пользователя
    Donya
    -------
     
    Сообщения: 495
    Зарегистрирован: 03 дек 2009, 17:08
    Блог имени Donya
    Активность участника

    Re: НДС в зачет

    Сообщение Nakantosha » 02 фев 2010, 16:01

    Здравствуйте дорогие коллеги! У меня такой вопрос: наше ТОО сняли с учёта по НДС с 01.01.2010 г. Я подала заявление на постановку по НДС 02.02.2010 г. таким образом плательщиками НДС мы будем с 01.03.2010 г. Но проблема в том, что мы в феврале импортируем товар из России, а при импорте НДС уплачивается методом зачёта. Значит, если мы в феврале не являемся плтельщиками НДС, то и в зачёт НДС по импорту мы не берём??? Как вы считаете??? :?
    Nakantosha
    -------
     
    Сообщения: 9
    Зарегистрирован: 19 июл 2009, 16:17
    Блог имени Nakantosha
    Активность участника

    Re: НДС в зачет

    Сообщение Lada » 02 фев 2010, 16:57

    НДс по импорту включаете в стоимость тмз. После 1.03.10 берете в зачет по остаткам тмз на 01.03.10.
    Lada

     
    Сообщения: 5475
    Зарегистрирован: 24 мар 2008, 00:21
    Профессия: Другое
    Блог имени Lada
    Активность участника

    Re: НДС в зачет

    Сообщение ninaV » 02 фев 2010, 18:07

    У меня вопрос в нашей организации есть нерезеденты и наш бух.выдал им с/ф а у них нет РНН как мне теперь взять НДС в зачет Заранее прошу прощение не нашла нужной темы
    ninaV
    -------
     
    Сообщения: 140
    Зарегистрирован: 19 мар 2009, 20:15
    Блог имени ninaV
    Активность участника

    Re: НДС в зачет

    Сообщение RADUS » 02 фев 2010, 21:35

    ninaV писал(а):У меня вопрос в нашей организации есть нерезеденты и наш бух.выдал им с/ф а у них нет РНН как мне теперь взять НДС в зачет Заранее прошу прощение не нашла нужной темы

    Вопрос не понял. Кто кому выдал СФ? И почему вы хотите взять НДС в зачет?
    RADUS

     
    Блог имени RADUS
    Активность участника

    Re: НДС в зачет

    Сообщение ninaV » 03 фев 2010, 09:10

    Наша организация выдала с/ф организции которая находится в киргизии, но обслуживалась у нас и теперь в 1с при заполнении приложение 300.07 выдает информацию, что у организации не заполнено поле РНН, а в Киргизии нет РНН
    ninaV
    -------
     
    Сообщения: 140
    Зарегистрирован: 19 мар 2009, 20:15
    Блог имени ninaV
    Активность участника

    Re: НДС в зачет

    Сообщение +tata » 03 фев 2010, 10:17

    День добрый! НДС за нерезидента, правильно ли я понимаю ст.241 гласит п.3 ...если оплата производится за полученные услуги в ин.валюте, облаг.оборот пересчитывается в тенге по по рыночному курсу на дату совершения оборота; означает,что если услугу получили 4.10.2009, то и НДС считаем на 4.10.2009.. По п.4 оплачиваем до 15.02 2010. А вот п.5, под понятием: ...или документ, выданный НО ,по форме установленной УО, что подразумевает? Обычного Платежного поручения по системе Банк-клиент не достаточно , чтобы взять его НДС в зачет?
    +tata
    -------
     
    Сообщения: 17
    Зарегистрирован: 07 июл 2009, 12:15
    Блог имени +tata
    Активность участника

    Пред.След.

    Привет. Мы ищем таланты:
    • Тебе интересен форум? Ты хочешь участвовать и развивать его?
    • Тебе интересно в твоей профессии?
    • Тебе есть чем поделиться из твоего опыта с коллегами на форуме? Есть чем поделиться из собственного опыта, научить или рассказать?
    Мы ищем таланты, которые помогут развить форум. Что взамен:
    • Получить приглашение на форум
    • Радость общения
    • Совместное развитие
    Как: об этом написано на странице: http://tandem.f2.kz/

    Вернуться в Налоговый и бухгалтерский учет

     


    • Похожие темы
      Ответы
      Просмотры
      Последнее сообщение

    Кто сейчас на конференции

    Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1


    Лучшие темы за неделю:



    Вам помог наш сайт?

    Тогда и мы с радостью примем Вашу помощь
    Перечислите любую сумму на Билайн-номер +7-777-398-41-00

    Каждое перечисление поможет форуму!



    Новые сообщения:

    Обсуждение: упадет ли доллар?
    Кайрат-F2
    Вчера, 20:44

    Кто что читает?
    Кайрат-F2
    01 дек 2022, 15:40

    Я и моя машина, наши железные друзья
    Кайрат-F2
    30 ноя 2022, 02:00

    Риски "Народного IPO" КМГ на примере бразильского Petrobras
    Necytij
    30 ноя 2022, 01:31

    Экономические последствия коронавируса, COVID-19
    Кайрат-F2
    29 ноя 2022, 10:25

    [Новость] Работа налоговых серверов в 4 квартале 2022 года
    Кайрат-F2
    28 ноя 2022, 20:04

    [Новость] pki.gov.kz Национальный удостоверяющий центр РК
    Necytij
    28 ноя 2022, 17:12

    Шаблоны форм на 2023 год для ИС СОНО
    Кайрат-F2
    26 ноя 2022, 23:09

    [Новость] Хорошие новости и хорошие инициативы
    Кайрат-F2
    25 ноя 2022, 14:48

    [25.11.2022 обновлена] Шаблоны форм на 2022 год для ИС СОНО
    Кайрат-F2
    25 ноя 2022, 01:21

    Ищем программу программу-переводчик казахского языка
    Кайрат-F2
    24 ноя 2022, 13:32

    e-Salyq Business - мобильное приложение
    Кайрат-F2
    17 ноя 2022, 22:25

    Кино: новинки, любимые, советую посмотреть
    Кайрат-F2
    09 ноя 2022, 21:13

    [Новость] Электронные счет-фактуры в Казахстане, что нас может ждать
    daur
    06 ноя 2022, 14:35

    [05.11.2022 обновлена] [e-Salyq Azamat] eSalyq - Мобильное приложение
    Кайрат-F2
    05 ноя 2022, 18:10

    [02.05.2021 обновлена] AKMedia Browser 21.5.2 [ЭСФ, обновление форм СОНО, Кабинет]
    daur
    31 окт 2022, 17:46

    А вы знаете, что.............
    Кайрат-F2
    31 окт 2022, 14:34

    [28.10.2022 обновлена] Шаблоны форм на 2020 год для ИС СОНО
    Кайрат-F2
    28 окт 2022, 18:04

    [Новость] Перспективы развития интернета в Казахстане
    Кайрат-F2
    28 окт 2022, 14:11

    [27.10.2022 обновлена] Шаблоны форм на 2021 год для ИС СОНО
    Кайрат-F2
    27 окт 2022, 13:58

    [Проблема устранена. Получен ответ] Основные средства в бух учете
    ДарийкаМ
    27 окт 2022, 12:36

    [06.06.2022 обновлена] NCALayer - для запуска Java в браузере
    Кайрат-F2
    17 окт 2022, 20:36

    Ошибка NCALayer JCE cannot authenticate the provider KALKAN
    Кайрат-F2
    17 окт 2022, 20:33

    [23.08.2020 обновлена] ИС Декларант (ИС Акциз) версия 1.0.3.80
    Кайрат-F2
    17 окт 2022, 14:16

    Игра "Песня дня"
    Кайрат-F2
    17 окт 2022, 12:24

    [27.09.2022 обновлена] Версия ИС СОНО 4.0.32
    Кайрат-F2
    27 сен 2022, 00:06


    Хостинг предоставлен Компанией Хостинг–Сервис HS.kz