Форум казахстанского налогоплательщика

Ааа,так мы свободны....тогда ЛенаИван 1986 по домам.

Всем большое спасибо за советы будем действовать!А Тэта просто вчера болела и невыходила на связь.

Здравствуйте, подскажите пожалуйста, могу ли я брать в зачет НДС, если сч.фактура выписана не на фирму а на сотрудника этой фирмы?

ст 263 п5пп3 прочтите

Спасибо Eviktoriya!

Здравствуйте! Кто нибудь подскажите пожалуйста. мы арендуем офис, Арендодатель выставляет с\фактуры за аренду следующим месяцем т.е в июне за май. в июле за июнь ит.д. ссылаясь на ст.263 НК. А как мне быть, ведь я должна отразить расходы на аренду в том месяце, в котором они понесены, а зачет по НДС по дате С/Ф? Провожу услуги в 1С в июне, а с\ф в июле? Возможно ли так проводить? Заранее благодарю.

Ваш арендодатель просто обязан выставить счет-фактуру тем месяцем , в котором была фактическая услуга.

Спасибо, значит будем доказывать арендодателю свою правоту

Здравствуйте. Помогите, пожалуйста. Мы реализуем товар на экспорт и нам бюджет возвращал превышение по ндс согласно нашему заявлению в 2008г. Как система возврата НДС работает в 2009 году - по заявлению или по декларации (при указании в ней требования о возврате НДС)? За 1кв-л 2009г., т.к. СОНО толком не работала, мы сдали бумажном бланке с 0. Теперь при сдаче НДС за 2кв-л в ячейке с требованием возврата нужно ставить сумму ндс с нарастающим итогом или же только сумму за 2кв-л? Можно ли требовать возврат ндс в дополнительной декларации за 1 кв-л? На какие статьи можно ссылаться при этом?

Налоговый кодекс РК Глава 37. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С БЮДЖЕТОМ ПО НАЛОГУ
НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ
Это все Вам

Здравствуйте! Впервые сдаю квартальный. Подскажите пожалуйста по форме 300, что значит раздельный метод и пропорциональный? Чем они отличаются? Заранее спасибо!

есть ли у Вас есть облагаемые и необлагаемые обороты по НДС?

Здравствуйте, подскажите пжл., в 300ф. стр.28 -превышение на 01.01.09 - значение во 2 квартале надо указывать такое же как и в первом квартале? Оно в течение года неизменно чо ли?????

Gaukhar_0705 писал(а):есть ли у Вас есть облагаемые и необлагаемые обороты по НДС?

У нас есть облагаемые обороты

Понятия раздельный и пропорциональный метод учета связан с наличием и облагаемых и необлагаемых оборотов по НДС.
Пропорциональный метод ( в основном и использумый) - это когда сумма НДС в зачет относится по удельному весу облагаемого оборота в общем обороте.
Ставьте пропорциональный метод, не ошибетесь.

Это я и прочла в НК, только не совсем поняла что значит "удельный вес облагаемого оборота". Теперь только с расчетами разобраться надо. В общем ставлю пропорциональный. Спасибо за помощь!

katerina111 писал(а):не совсем поняла что значит "удельный вес облагаемого оборота"

Облагаемый 15000 тенге
Не облагаемый 5000 тенге
Общий оборот 20000
Удельный вес (15000*100)/20000=75% (вот он удельный вес)
Всего зачетный НДС по счф 10000
В зачет (10000*75%)=7500
На вычеты 2500

Спасибо! Ну раз у нас нет необлагаемого дохода значит будет только разница НДС доход-расход. Правильно же я поняла? Извините что так долго до меня доходит....

Если все обороты облагаемые то удельный вес 100% и зачет по НДС берете весь полностью

Ура, дошло медленными тихими шагами..... Спасибо!