Браузер для ЭСФ (программа для электронных счет-фактур ИС ЭСФ esf.gov.kz)


Как зарегистрироваться на форуме?

Блог имени Акула (темы, которые создал(а) участник форума Акула)

НДС в зачет

Вопросы бухгалтерского и налогового учета, проблемы, решения. Финансовая отчетность. Управленческий учет и отчетность.

Re: НДС в зачет

Сообщение Liliya26 » 23 фев 2011, 23:37

Леона писал(а):Судя по вопросу,она конкретно в этом и сомневалась,раз при приобретении с выделенным НДС всё же возникает такой вопрос,теперь точно не ошибётся на будущее!


Чтобы вы не спорили :D ...уточню, то, что если НДС берется в зачет, то на балансовую стоимость он не берется это я понимаю...тут все гораздо запущеннее со мной было)))) Видно мы действительно друг друга не совсем поняли...просто мы приобрели ОС...НДС в зачет я не взяла...и полностью сумму поставила на балансовую стоимость...вместе с НДС...счет-фактуру нигде не учла...это правильно? Ведь это моё дело ставить НДС в зачет или нет? вот что имела в виду...потому что как поступать с НДС при покупке ОС "ни черта" простите не знаю )))когда я с ними разбираться начинаю...у меня депрессия начинается )))) вдруг думаю...там нюансы есть какие-нибудь :D :? ...получается так же....как и с ТМЗ и материалами?
Аватара пользователя
Liliya26
-------
 
Сообщения: 167
Зарегистрирован: 21 мар 2010, 17:38
Профессия: Бухгалтер
Блог имени Liliya26
Активность участника


Re: НДС в зачет

Сообщение Евгения_Евгения » 24 фев 2011, 09:51

счет-фактуру нигде не учла...это правильно?

Ведь это моё дело ставить НДС в зачет или нет?

Это как? Как Вы могли ни где не учитывать Сч.ф.?
как и с ТМЗ и материалами?

В каком смысле? Если только в 1С 8 Вы приходуете через закладку ПОкупка, Поступление ТМЗ и услуг, а после на основании этго документа делаете Принятие к учету ОС
Аватара пользователя
Евгения_Евгения

 
Сообщения: 6377
Зарегистрирован: 17 ноя 2009, 11:33
Откуда: Алматы
Профессия: Финансовый директор
Блог имени Евгения_Евгения
Активность участника

Re: НДС в зачет

Сообщение Нуреке » 24 фев 2011, 10:10

Liliya26 писал(а):...получается так же....как и с ТМЗ и материалами?

Почти, еще один ньюанс:
1. Налог на добавленную стоимость не зачитывается и учитывается в порядке, установленном пунктом 12 статьи 100 настоящего Кодекса, если подлежит уплате в связи с получением:
...
2) легковых автомобилей, приобретаемых в качестве основных средств;
Аватара пользователя
Нуреке

 
Сообщения: 8607
Зарегистрирован: 06 апр 2009, 09:25
Откуда: Шымкент
Блог имени Нуреке
Активность участника

Re: НДС в зачет

Сообщение Liliya26 » 24 фев 2011, 19:14

В общем так...я провела в 1С 7.7 через поступление ФА, в 300 форме не указала, к зачету не взяла, полностью сумму на балансовую стоимость поставила ...уже поняла, что неправильно...а можно мне эту с-ф вообще убрать куда подальше...исправлять уже не хочется...и просто на основе накладной и чека оприходовать? без НДС? или я прям обязана её указать раз уж дали?
Просто по пункту 12 ст. 100...
12. Если иное не установлено настоящей статьей, налог на добавленную стоимость, не подлежащий отнесению в зачет по данным декларации по налогу на добавленную стоимость, учитывается в стоимости приобретенных товаров, работ, услуг.
Плательщик налога на добавленную стоимость вправе отнести на вычеты налог на добавленную стоимость, не подлежащий отнесению в зачет.

Я так поняла...уж коли я его не отнесла в зачет...то могу отнести на вычеты...в моём случае амортизировать....Вот как я думала
Аватара пользователя
Liliya26
-------
 
Сообщения: 167
Зарегистрирован: 21 мар 2010, 17:38
Профессия: Бухгалтер
Блог имени Liliya26
Активность участника

Re: НДС в зачет

Сообщение Liliya26 » 24 фев 2011, 19:26

Нуреке, а Вы не подскажите...где это написано...в какой статье?
Аватара пользователя
Liliya26
-------
 
Сообщения: 167
Зарегистрирован: 21 мар 2010, 17:38
Профессия: Бухгалтер
Блог имени Liliya26
Активность участника

Re: НДС в зачет

Сообщение Liliya26 » 24 фев 2011, 19:44

Всё...спасибо Нуреке ...нашла...ст. 257 )))) В общем я должна буду отправить доп. форму 300...и исправить балансовую стоимость и амортизацию ))) Очень жаль, что читать и понимать кодекс я ещё не научилась...вечно понимаю всё не так как надо ...вроде прочитала одну статью...а её где-то там опровергает другая..."забавная" книжка "Налоговый кодекс" :D

Спасибо Вам Евгения, Вы вместе со мной и НДС бьётесь уже 3 дня )))) :lol: Дай Бог Вам здоровье, счастья и терпения )))) :give_rose: :air_kiss:
Аватара пользователя
Liliya26
-------
 
Сообщения: 167
Зарегистрирован: 21 мар 2010, 17:38
Профессия: Бухгалтер
Блог имени Liliya26
Активность участника

Re: НДС в зачет

Сообщение Евгения_Евгения » 24 фев 2011, 19:57

Дай Бог Вам здоровье, счастья и терпения ))))

Спасибо :give_rose: Взаимно :give_rose:
Аватара пользователя
Евгения_Евгения

 
Сообщения: 6377
Зарегистрирован: 17 ноя 2009, 11:33
Откуда: Алматы
Профессия: Финансовый директор
Блог имени Евгения_Евгения
Активность участника

Re: НДС в зачет

Сообщение Евгения_Евгения » 24 фев 2011, 21:28

Liliya26
Может Вам бухгалтерскими проводками написать, как ваша операция будет выглядеть? Вам так станет понятнее... или Вы уже уверенны, что разобрались в этом вопросе :)
Аватара пользователя
Евгения_Евгения

 
Сообщения: 6377
Зарегистрирован: 17 ноя 2009, 11:33
Откуда: Алматы
Профессия: Финансовый директор
Блог имени Евгения_Евгения
Активность участника

Re: НДС в зачет

Сообщение Liliya26 » 25 фев 2011, 16:04

Давайте )))) :D ...лишним не будет...чтобы я ненароком никуда не свернула :D Спасибо! ;)
Аватара пользователя
Liliya26
-------
 
Сообщения: 167
Зарегистрирован: 21 мар 2010, 17:38
Профессия: Бухгалтер
Блог имени Liliya26
Активность участника

Re: НДС в зачет

Сообщение Нуреке » 25 фев 2011, 16:09

Liliya26
Не забудьте написать, ОС - это автомобиль или нет.
Аватара пользователя
Нуреке

 
Сообщения: 8607
Зарегистрирован: 06 апр 2009, 09:25
Откуда: Шымкент
Блог имени Нуреке
Активность участника

Re: НДС в зачет

Сообщение Liliya26 » 25 фев 2011, 16:12

...нееет...это аппарат для мойки машин...
Аватара пользователя
Liliya26
-------
 
Сообщения: 167
Зарегистрирован: 21 мар 2010, 17:38
Профессия: Бухгалтер
Блог имени Liliya26
Активность участника

Re: НДС в зачет

Сообщение Евгения_Евгения » 25 фев 2011, 16:35

Liliya26 писал(а):Давайте )))) :D ...лишним не будет...чтобы я ненароком никуда не свернула :D Спасибо! ;)

Давайте попробуем:
Дт 2410 Кт 3310 поступление ОС (стоимость без НДС)
Дт 1420 Кт 3310 - выделен НДС
Дт 3310 Кт 1030 оплата (пишу по банку, что бы не писать проводки по кассе, авансовые....)
Дт 7210 Кт 2420 списана амортизация (только не всю сумму сразу, а за 1 мес)
Дт 3130 Кт 1420 зачет по НДС (у меня эта проводку дает программа 1 раз в месяц при Закрытии периода, я не знаю как в 1С 7.7)
Последний раз редактировалось Нуреке 25 фев 2011, 16:41, всего редактировалось 1 раз.
Аватара пользователя
Евгения_Евгения

 
Сообщения: 6377
Зарегистрирован: 17 ноя 2009, 11:33
Откуда: Алматы
Профессия: Финансовый директор
Блог имени Евгения_Евгения
Активность участника

Re: НДС в зачет

Сообщение milavip » 11 июл 2011, 18:12

Налоговый комитет после запуска автоматизированного камерального контроля, налогоплательщикам перечисляет в таблице -количество и наименование выявленных ошибок, вроде бы все понятно, а вот что значить " Отнесение в зачет сумм НДС по счетам-фактурам, выписанных налогоплательщиком самому себе :shock: или собственными филиалами" -непойму это как так может получиться, просвятите пожалуйсто!
Аватара пользователя
milavip
-------
 
Сообщения: 325
Зарегистрирован: 19 мар 2010, 15:25
Откуда: АСТАНА
Блог имени milavip
Активность участника

Re: НДС в зачет

Сообщение Senator_I » 12 июл 2011, 08:50

Может это когда делается внутреннеее перемещение или продажа от филиала - головному. Я так думаю.
Аватара пользователя
Senator_I

 
Сообщения: 16420
Зарегистрирован: 14 май 2009, 08:51
Откуда: Астана
Профессия: Программист 1С
Блог имени Senator_I
Активность участника

Re: НДС в зачет

Сообщение Senator_I » 12 июл 2011, 08:56

Вот я нашел, как это в России делается:
если налогоплательщик на территории РФ заключает договор аренды федерального имущества (или имущества субъектов РФ, или муниципального имущества) НЕПОСРЕДСТВЕННО с органами государственной власти и управления и органами местного самоуправления;
если налогоплательщик на территории РФ приобретает товары (работы, услуги) у иностранного лица, не зарегистрированного в качестве налогоплательщика, но обязанного уплатить НДС в бюджет РФ в связи с произошедшей сделкой;
то должен: выписать самому себе счет-фактуру в одном экземпляре с пометкой "Аренда государственного или муниципального имущества" или "За иностранное лицо" соответственно;
Но у нас я так думаю, для подтверждения каких-то расходов, когда нельзя выписать счет-фактуру контрагенту (ну допустим при уплате НДС на таможне - Таможенному комитету), то выписывают сами себе. Вот так я могу предположить.
Аватара пользователя
Senator_I

 
Сообщения: 16420
Зарегистрирован: 14 май 2009, 08:51
Откуда: Астана
Профессия: Программист 1С
Блог имени Senator_I
Активность участника

Re: НДС в зачет

Сообщение milavip » 12 июл 2011, 09:06

Спасибо Senator_I », хоть представление буду иметь. :!:
Аватара пользователя
milavip
-------
 
Сообщения: 325
Зарегистрирован: 19 мар 2010, 15:25
Откуда: АСТАНА
Блог имени milavip
Активность участника

Re: НДС в зачет

Сообщение Senator_I » 12 июл 2011, 09:25

Кстати, сейчас я вспоминаю, у нас был такой случай, конда выписали контрагенту, потом оказалось, что их сняли с учета по НДС, а счет-фактура-то уже есть в программе и т.п., ну и переделали на себя её. Вроде так.
Аватара пользователя
Senator_I

 
Сообщения: 16420
Зарегистрирован: 14 май 2009, 08:51
Откуда: Астана
Профессия: Программист 1С
Блог имени Senator_I
Активность участника

Re: НДС в зачет

Сообщение biluha » 12 июл 2011, 23:21

milavip писал(а):Налоговый комитет после запуска автоматизированного камерального контроля, налогоплательщикам перечисляет в таблице -количество и наименование выявленных ошибок, вроде бы все понятно, а вот что значить " Отнесение в зачет сумм НДС по счетам-фактурам, выписанных налогоплательщиком самому себе :shock: или собственными филиалами" -не пойму это как так может получиться, просвятите пожалуйсто!

Я предполагаю, что это может быть в тех случаях, когда покупатель без РНН, а в программу РНН забивать нужно.
Возможно и пишут свой РНН для 7 приложения к Ф300. Я тоже так делала, когда ввели 7 и 8 приложение, только РНН ставила не предприятия, а физических лиц. А сейчас, если РНН нет -товар не отпускаем, быстро РНН находят.
Аватара пользователя
biluha

 
Сообщения: 2034
Зарегистрирован: 22 ноя 2008, 17:28
Профессия: Бухгалтер
Блог имени biluha
Активность участника

Re: НДС в зачет

Сообщение Машуня » 12 июл 2011, 23:34

это что же получается в магазин теперь тоже с РНН ходить надо? ведь там тоже чек пробивают и при необходимости документы выписать могут... вообще для продажи товара физическим лицам предусмотрена строка 300.00.01VI - "обороты по реализации населению за наличный расчет" - куда общей суммой и вносится вся реализация физическим лицам... и соответственно в приложение №7 данные цифры не попадают... а приложение №7 необходимо для камерального контроля с другими юридическими лицами...
Аватара пользователя
Машуня
-------
 
Сообщения: 769
Зарегистрирован: 03 июл 2009, 11:35
Откуда: Алматы
Профессия: Другое
Блог имени Машуня
Активность участника

Re: НДС в зачет

Сообщение biluha » 12 июл 2011, 23:37

Ну у нас не магазин, поэтому стараемся выписывать доки на каждую реализацию. Меньше проблем.
Аватара пользователя
biluha

 
Сообщения: 2034
Зарегистрирован: 22 ноя 2008, 17:28
Профессия: Бухгалтер
Блог имени biluha
Активность участника

Пред.След.

Привет. Мы ищем таланты:
  • Тебе интересен форум? Ты хочешь участвовать и развивать его?
  • Тебе интересно в твоей профессии?
  • Тебе есть чем поделиться из твоего опыта с коллегами на форуме? Есть чем поделиться из собственного опыта, научить или рассказать?
Мы ищем таланты, которые помогут развить форум. Что взамен:
  • Получить приглашение на форум
  • Радость общения
  • Совместное развитие
Как: об этом написано на странице: http://tandem.f2.kz/

Вернуться в Налоговый и бухгалтерский учет

 


  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: Galiyamuras и гости: 66


Лучшие темы за неделю:



Вам помог наш сайт?

Тогда и мы с радостью примем Вашу помощь
Перечислите любую сумму на Билайн-номер +7-777-398-41-00

Каждое перечисление поможет форуму!



Новые сообщения:

[Новость] Перспективы развития интернета в Казахстане
Кайрат-F2
Сегодня, 02:32

Формулы в Excel для расчетов по зарплате
DauletAhamanov
Вчера, 21:55

Работа налоговых серверов в 4 квартале 2018 года
timur_26_
Вчера, 00:23

Кино: новинки, любимые, советую посмотреть
Кайрат-F2
06 дек 2018, 22:57

Анекдоты и смешные истории
Senator_I
06 дек 2018, 12:49

Соболезнуем...
Senator_I
06 дек 2018, 12:46

www.oofd.kz - Оператор фискальных данных
tahasan
06 дек 2018, 10:28

Евгения_Евгения с Днём Рождения!!!
Евгения_Евгения
05 дек 2018, 17:47

[28.08.2018 обновлена] Обновление Кабинета налогоплательщиков
Кайрат-F2
05 дек 2018, 14:29

[19.09.2018 обновлена] AKMedia Browser 18.9.18 [ЭСФ, обновление форм СОНО, Кабинет]
Кайрат-F2
05 дек 2018, 13:59

[Новость] www.esf.gov.kz - Портал по выписке электронных счетов-фактур
Кайрат-F2
05 дек 2018, 13:58

[Аналитика] Интересная тема: приостановление начисления пени
Senator_I
05 дек 2018, 12:47

[Новость] Новости законодательства Казахстана.
Senator_I
05 дек 2018, 12:43

[Новость] Базовые ставки МРП, МЗП на 2018 год в Казахстане
irina kz
04 дек 2018, 23:57

Снятие с учета по НДС
irina kz
04 дек 2018, 23:53

А вы знаете, что.............
Senator_I
04 дек 2018, 20:25

Интересные вопросы и ответы.
GRaiS
04 дек 2018, 13:51

[Новость] Базовые ставки МРП, МЗП на 2019 год в Казахстане
timur_26_
04 дек 2018, 01:08

Стандарты отчетности МСФО
timur_26_
03 дек 2018, 19:45

[Аналитика] Пенсионная система Казахстана - что нас ждет в старости
Кайрат-F2
03 дек 2018, 13:55

[Новость] Смешные новости и глупые инициативы.
Senator_I
03 дек 2018, 12:39

[Проблема устранена. Получен ответ] Форма 000.05 О планируемых показателях финансово-хозяйственн
GRaiS
30 ноя 2018, 16:46

Проблемы образования.
GRaiS
30 ноя 2018, 14:45

Интересные факты, фото, новости...
Senator_I
30 ноя 2018, 13:20

Игра "Песня дня"
Кайрат-F2
29 ноя 2018, 23:33


Хостинг предоставлен Компанией Хостинг–Сервис HS.kz