Форум казахстанского налогоплательщика

EViktoriya писал(а):Да сайт верный, да конечно вы в декларацию перенесете зачет Раздел 6 Расчеты по НДС строка 300,00,027

А если в этом кв. есть ндс к оплате стр.300.00.024,а в предыдущем был зачет в стр.300,00,027. как мне отразить в отчете, так как сумма зачета предыдущего кв. больше суммы к оплате этого кв.

300,00,024 сумма к оплате
300,00,027 сумма нарастающим итогом т.е. с учетом зачетов переносимых из пред периодов

Привет всем.
Помогите пожалуйста. Наша компания столкнулась сейчас с проблемой работы с лжепредпринемателям. Сейчас пришло уведомление о том что в 2 кв 2008г была взята счет фактура лжепредпринемателям, и они просят ее убрать.
Хорошо мы это сделаем и оплатим, но только в текущем годум, а они могут и пеню начислить и еще за не погашения налога штраф дать. Мы пострадавшая сторона, у этой компании же не написана на счетах-фактурах не работай с нами. И как нам быть с кем разбираться, и что делать??? И можно ли избежать пеню???
Если есть у кого грамотные юристы в этих вопросах или бухгалтера подскажите их данные как можно сними связаться. СПАСИБО

эта тема была уже затронута.пеня в данном случае не избежна.а по судам ходить дороже выйдет

Кстати с Вами мы и общались тема:НДС

Подскажите, пожалуста как отразить в 1С НДС взятый в зачет за 4 кв. 2006 г. и НДС доначисленный за 2 кв. 2006 г. и уплаченный в 2009 г. по результатам камерального контроля?Уже все просмотрела, а конкретных проводок не могу найти!Заранее благодарю!

Добрый вечер!
Я сдала отчет по НДС за 3кв 09г, сумма зачетного НДСа была больше суммы начисленного. НДС был к уменьшению.После сдачи отчета директор мне объявляет, что он выставлял с/ф о которой я не знала и разумеется в отчете не отразила как начисленный НДС.НДС терь должен быть к оплате. И терь мне нужно допик сдать. Получается я только должна сдать 7 приложение и в декларации мне отразить всю сумму недоначисленного НДС? И на лицевом как это отразится?Или как? Подскажите чем сможете.

Сдаете допик, указываете облагаемый оборот (разумеется разницу) указываете НДС и приложение 300.07 заполняете на эту сумму.
Однако веселый у Вас директор - нынче фривольно раскидывать счф не рекомендуется

Lada писал(а):Сдаете допик, указываете облагаемый оборот (разумеется разницу) указываете НДС и приложение 300.07 заполняете на эту сумму.
Не совсем поняла...
Вот смотрите в очередной у меня было что около 80 000тг к уменьшению(т.е. я заполняла строку 300.000.026). В с/ф которую он выставил 130 000тг начисленного НДС. В допике в строке НДС подлежащий уплате в бюджет (300.000.024) мне указать 130 000? И тогда на лицевом получится 130 000-80 000=50 000? Или сразу поставить 50 000 к уплате?

Однако веселый у Вас директор - нынче фривольно раскидывать счф не рекомендуется

Ой! не говорите, а мне терь досдавать

Не совсем поняла...
Вот смотрите в очередной у меня было что около 80 000тг к уменьшению(т.е. я заполняла строку 300.000.026). В с/ф которую он выставил 130 000тг начисленного НДС. В допике в строке НДС подлежащий уплате в бюджет (300.000.024) мне указать 130 000? И тогда на лицевом получится 130 000-80 000=50 000? Или сразу поставить 50 000 к уплате?

Alfiya
Указываете 130000

Подскажите пожалуйста, если счет-фактура была не проведена в базе, то например за 2008 год, можно просто допку отправлять за 2008 г. НДС и корректировать ИПН?

Добрый день!
Подскажите пожалуйста, если покупатель оплатил нам деньги на расчетный счет п/п, а именно оплатил в 2008 году, могу ли я выписывать счет-фактуру этим годом,2009, чтобы с ним закрыть по нулям сальдо? Смущает то, что НДС разный, и предусматривается ли такое в налоговом законодательстве?

Заранее благодарна! Спасибо за внимание!

Конечно можете

[quote="Donya"]
могу ли я выписывать счет-фактуру этим годом,2009, чтобы с ним закрыть по нулям сальдо?

Статья 263. Счет-фактура
7. Если иное не предусмотрено настоящей статьей, счет-фактура выписывается не ранее даты совершения оборота и не позднее пяти дней после даты совершения оборота по реализации.

Таким образом, не смотря на то, что счет был выставлен в 2008 году, с 13% НДСа, я выписывать могу за 2009 г. выписать счет-фактуру с 12% и так закрыть с ними все и всё?

А в каком году был отгружен товар?

Я считаю 2008 г. когда была совершена сделка, и НДС старый 13%, и допики 300 ф.

Если реализация была в этом году,причем тут допики за 2008 год.Получается была предоплата,а товар забрали только сейчас,по факту реализации и счет-фактура и НДС соответствено 12%.

Она ведь пишет в 2008