Форум казахстанского налогоплательщика

Я поняла так что в 2008 г. была сделка и ее почему то не признали доходом. так
А если признали то о каких 12% речь

Я так поняла,что договор был в 2008 и предоплата в 2008,а реализация в 2009.

NinOk писал(а):Я так поняла,что договор был в 2008 и предоплата в 2008,а реализация в 2009.

Я тоже так понял. А Donya молчит.

Ухх...спасибо за помощь и внимание! Да, только договора между нами нет, просто была предоплата в 2008 году, а реализация с 12% НДС в 2009 году. Значит можно так делать! УРА!

Donya писал(а):Подскажите пожалуйста, если счет-фактура была не проведена в базе, то например за 2008 год, можно просто допку отправлять за 2008 г. НДС и корректировать ИПН?

Да, можете провести СФ увеличить КПН, ИПН, НДС и отправляете корректировку. Если налоговая база увеличилась, то возможно помимо дополнительных налогов еще придется пеню оплатить.

Здрасте! Извеняюс, не нашел тему про этот вопрос пишу сюда!
ИП плательшик НДС берет в зачет все счет фактуры за газ свет телефон, и за товары которые приобретает для себя например постройки дома плиты перекрытия кирпич. Правильно ли это? В НУ говорят что нельзя что в зачет надо брать то что используеш в предпринимательских целях. Что посоветуете?

А что тут советовать? Брать в зачет НДС исключительно по документам, связанным с предпринимательской деятельностью. Строит дом для предпринимательской - да или нет? Если нет, то никаких счф на эту тему в учете и быть не должно. Свет, газ, телефон - личные нужны или относится к деятельности? И так по каждой позиции - туда да сюда нет.
Когда по результатам проверки уберут будет хуже чем убрать самим.

Добрый день! Не знаю как обьяснить. ИП с 01.12.09г. плат.НДС.
Октябрь ,ноябрь был привезен товар по ГТД. не плател.НДС.
Декабрь тоже привезли товар уже являясь плательщ.НДС. При заполнении 300 формы я хотела в стр.300.00.013 забить только гтд за декабрь , и НДС в зачет тоже взять только за декабрь. Или нужно в стр.300.00.013 забить все гтд за 4 кв., а НДС в зачет декабрьский. Поделитесь опытом ! Пожалуйста!

Все данные только за декабрь заполняете.

1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Кодексом Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) и определяют порядок составления формы налоговой отчетности (декларации) по налогу на добавленную стоимость согласно приложению к настоящим Правилам (далее – Декларация), предназначенной для исчисления сумм налога на добавленную стоимость в соответствии с разделом 8 Налогового кодекса

Спасибо Нуреке! Еще раз пройдусь по правилам и кодексу.

Подскажите пожалуйста, какая проводка будет по НДСу за нерезидента, если мы проплачивали брокерам налом, закинули деньги на карту сотрудника, а он потом оплачивал. 3397-1251? и как отличить счет 1420 и 3130?

Спасибо!

Donya писал(а):и как отличить счет 1420 и 3130?

Спасибо!

Для начала можно отличать по цифрам - в одном 1 4 2 0 в другом 3 1 3 0. Потом по смыслу их назначения в балансе - один отражает зачетный НДС по каждому поставщику отдельненько, другой отражает общую картину начислено, оплачено, зачтено общей суммой.

Donya, , а не погулять ли Вам по Налоговому кодексу? Подумать. А если уж очень сильно мучают сомнения, спрашивать: "Правильно ли я думаю?" http://base.zakon.kz/doc/lawyer/?uid=B2 ... s&forprint
Интереснейшая штучка. Для начала просто пробегитесь глазоньками, и будете знать где, что искать.
А очень скоро будете не спрашивать, а отвечать на вопросы. Похоже работаете Вы с удовольствием.
Это за 2009год . Сохрните у себя в закладках.

Добрый день. Подскажите,кто знает ,как быть : ликвидируется ИП ( умер ИП-шник), в Акте сверки идет перплата по НДС. Один из специалистов налоговой сказал,что возможно вернуть на р/счет сумму, другой сказал что не возвращается НДС. Я в налоговом кодексе нашла только статью о том,что задолженность ИП-шника перед государством погашают родственники (наследники). Как же быть, неужели придется подарить государству(сумма приличная)?

ELENKA P
Сейчас статью не помню, но излишне уплаченные налоги можно вернуть написав заявление а НУ. А что касается НДС, здесь то же самое, но еще с комплексной проверкой ИП. В Вашем случае комплексную проверку они все равно захотят провести (отдавать с бюджета деньги они не любят). Просто интересы умершего ИП должен кто-то представлять, тот, кто знает эту кухню.

В зависимости от чего возникла переплата НДС, вернут то, что было уплачено живыми деньгами. А если это зачетный НДС поставщиков - не вернут.
Возврат НДС - ст. 272-276 НК

Так и получилось,НДС зачетный (со слов налоговиков). И еще сказали ,что неправильно сел отчет,поэтому получилась переплата. Заставили подать дополнительную декларацию с указанием этой суммы. Короче я не поняла или меня обманули, или действительно неправильно сел отчет.

ELENKA P писал(а):Короче я не поняла или меня обманули, или действительно неправильно сел отчет.

Сверте данные отчета с лицевым, тогда и будет видно, правильно сели цифры на лицевой или нет.

У нас некоммерческая организация (ОО) ,стоим на учете по НДС ,так как иногда занимемся предпринимательской деятельностью.Сдаю соответственно 130 и 100 формы. Вопрос: идет ли в зачет НДС по полученным докам,которые будут отражены как расходы в 130 форме.