Форум казахстанского налогоплательщика

Спасибо вам за ответ. Вот этот момент я хотела уточнить. А теперь с документами. Заключили с ним договор. У физ.лица мы берем акт приемо-передачи помещения, и мы сами передаем физ.лицу акт выполненных услуг и счет фактуру на каждый месяц (т.к. аренда на 5 месяцев и наша услуга по содержанию помещения тоже на 5 месяцев ).Здесь фискальный чек пробивать не надо? В конце 5-го месяца закрываем оплату актом взаимозачета? Благадарна за ответ.

Здраствуйте, дорогие форумчане. Мы являемся ТОО на упращенном режиме налогообложения. Арендуем у физ.лица помещение , на сумму арендной платы оказываем текущее содержание помещения. Хотим сделать взаимозачет.Аренда на пять месяцев, текущее содержание также на пять месяцев. Акт взаимозачета надо делать каждый месяц или последним днем последнего(пятого) месяца?Заранее благодарна за ответ

Мадина84 писал(а):
А теперь с документами. Заключили с ним договор. У физ.лица мы берем акт приемо-передачи помещения, и мы сами передаем физ.лицу акт выполненных услуг и счет фактуру на каждый месяц (т.к. аренда на 5 месяцев и наша услуга по содержанию помещения тоже на 5 месяцев ).Здесь фискальный чек пробивать не надо? В конце 5-го месяца закрываем оплату актом взаимозачета? Благадарна за ответ.

Фискальный чек выбиваете только при оплате наличными и поступлении наличных в кассу!
А акт взаимозачета проводите как вам больше удобно, обычно у бухгалтера зависит от того, как закрывают период: ежемесячно или ежеквартально, главное, чтобы сальдо не смущало.

Спасибо

Должно быть письмо и акт взаимозачета. Ну или хотя бы письмо. Или на крайний случай акт взаимозачета.

Lada, здраствуйте можете дать образец письма

Что-то примерно так:

Всем привет. Подскажите пжл,в том направлении я думаю или нет. Нам собственники вагона выставили счет на плату,85000. Т.е вагон к нам приходит,и мы оплачиваем,такая договоренность была,но по их вине,вагон простоял сутки,и ЖД выставила нам счет за простой вагона 10 000. Теперь я им выставляю счет на эти 10 000, они оплачивают,и мы оплачиваю 85000. Или,мы выставляем счет так же на 10 000,и оплачиваю 75000,т.е за минусом этих 10 000. А дальше я им счет-фактру на 10000,они мне на 85000 полные,делаю взаимозачет.

Оба способа правильные делайте как вам удобней.

Спасибо за ответ. И еще вопросик,мне выставили счет на КНП 816 (Железнодорожный прочий),мне получается то же на этот же КНП выставлять счет?

Не знаю, мне кажется 816 может выставлять тот кто непосредственно оказывает эти услуги, вы же компенсируете свои расходы а сами такие услуги не оказываете . Я если не знаю какой выбрать КНП советуюсь в соем банке, спросите вы тоже у своих банкиров и нам напишите