Форум казахстанского налогоплательщика

Я туплю? Зачем ты мне скидываешь карточку за 2008 год, если речь шла за 2007 год. Если ты внесла остатки на начало 2007года, то остальное ты дожна была уже разносить по документам!

Евгения_Евгения писал(а):Мы же с тобой обсуждали и ты должна была это исправить

подскажите пожалуйста мне снова, как закрыть, вспомогательные счета?

за 2007 год, у меня ничего нет, я написала что начала с 2007года, так как вносила остатки на 31.12.2007

2 515 409.04 это что за сумма? Остальные суммы за 2008 год должны отражаться на счетах бух. учета, т.е. начисление и оплата налога по проводкам без сч. 000, т.ж. пеня

Интересно, что у вас за обороты по дебету 3180 и 3210?

Оборотка при вводе начальных остатков

irina kz писал(а):за 2007 год, у меня ничего нет, я написала что начала с 2007года, так как вносила остатки на 31.12.2007

Я окончательно запуталась , ты пишешь

за 2007год, который и является годом с которого идет воосстановление учета

, давай еще раз с какого года я тебя проверяла, когда подчистила тебе всю оборотку за 2 года, До всех твоих исправлений 2008-2009 или 2007-2008? Что то я еще раз перечитала тему, мы начали с 2008, плавно перекатились, что год востановления 2007 почему то. Пиши еще раз подробно, а я пока поработаю, иначе и тебе ни чего не сделаем и сама сижу уже 2 часа с тобой.

2007 календарный год, мы откинули, так как прошел срок исковой давности, остатки по счетам , которые есть, внесли на 31.12.2007год, и все остальные обороты , как положенно, мы с вами вносили на счета

ну... ок, а как у тебя оборот тогда появился за 2008 год на сч. 000, если мы вносили на счета? А разве через ввод остатков мы не исправляли сч. 000 на счета учета, я помню, что исправляли

Евгения_Евгения писал(а):а как у тебя оборот тогда появился за 2008 год на сч. 000, если мы вносили на счета? А разве через ввод остатков мы не исправляли сч. 000 на счета учета, я помню, что исправляли

нет к сожалею, мы не исправляли. А то что появился оборот за 2008год, по этому счету , это мой "косяк", так как у меня не было выписки банка, и по письму они не доложили мне некоторые выписки, я разносила по выпискам из Кабинета Налогопл.

ну как то же они ушли у меня, Ира я не помню, по моему мы пробовали исправить и у нас все встало на свои места, раз я суммы видела в оборотке. Пробуй значит сейчас посадить на счета, что получиться

простите за мое отсутствие, у нас работал програмист на моем копмпьютере

Евгения_Евгения писал(а):по моему мы пробовали исправить

нет мы их не исправляли

ну ок, не исправляли, раз не было выписки банка, сейчас она есть, ты должна была перенести и посадить на место, остальное то мы садили на бух. сч. и ты поправила свой отсроченный. Перекинь с 000, должно пойти

и ты поправила свой отсроченный.

А ты не поправила свой отсроченный, он у тебя есть, а если все на РБП, то и отсроченный по логике мы не считаем

Друзья, еще один вопрос (для утверждения).
Приложение 9. Строки 1 и 3 заполнили, тут понятно. Строка 18 эта сумма всех активов. Также понятна строка 30. Это все обязательства.
Теперь 31 строка это уставный капитал. Расскажите, как заполнить 36, 37 и 38 строки? Некоторые сомнения тут есть, спрашиваю у бухгалтеров, некоторые (старые кадры) расчет делают по одному, другие (помоложе) делают по другому.
Прошу, желательно формулами приложить расчет данных строк (с 36 по 38).
Спасибо.

Евгения_Евгения писал(а):раз не было выписки банка, сейчас она есть, ты должна была перенести и посадить на место,

да , я исправлю, свой "косяк".

Евгения_Евгения писал(а):остальное то мы садили на бух. сч

да, все верно, мы посадили на счета, через вспомогательный счет.

Евгения_Евгения писал(а):и ты поправила свой отсроченный

нужно единственное подправить, отсроченный. так как при неимении дохода, я начислила отсроченный, да вот не нужно было...

Евгения_Евгения писал(а):А ты не поправила свой отсроченный, он у тебя есть, а если все на РБП, то и отсроченный по логике мы не считаем

Евгения_Евгения писал(а):Перекинь с 000, должно пойти

можно уточнить? с этого счета перекинуть обороты????

возьми сразу посади на нужные счета, раз у тебя уже есть доки на руках

GRaiS писал(а):Друзья, еще один вопрос (для утверждения).
Приложение 9. Строки 1 и 3 заполнили, тут понятно. Строка 18 эта сумма всех активов. Также понятна строка 30. Это все обязательства.
Теперь 31 строка это уставный капитал. Расскажите, как заполнить 36, 37 и 38 строки? Некоторые сомнения тут есть, спрашиваю у бухгалтеров, некоторые (старые кадры) расчет делают по одному, другие (помоложе) делают по другому.
Прошу, желательно формулами приложить расчет данных строк (с 36 по 38).
Спасибо.

напишите пожалуйста, что означают эти строки у меня СОНО зависло, а я еще не распечатывала, я вам скажу как считать

Евгения_Евгения спасибо большое Вам, за терпение