Форум казахстанского налогоплательщика

biluha
нет... акт я получила 17.01.2013, списала 18.01.2013 на основании этого акта, создала приказ и т.д. и т.п., диагностику взяла на вычет (я имею ввиду на 7210 посадила), а вот остаточную стоимость за счет чистой и корректировка НДС. Я не жду 3 мес. Iva я ответила, что про корректировку НДС не забыла. Спасибо проверяющий

Приложение 100.02 чёт не поняла- все неплательщики НДС заполняют? Там в разрезе РНН БИН и кодов...

Кайрат-F2 писал(а):Это не аналог 100.04 прошлых лет?

Да, это аналог

Здравствуйте всем!
Наконец то годовую сделала, внесла все данные в СОНО, делаю проверку, в протоколе ошибок выдает ошибку строки 100.00.001, говорит "Расчет не корректен" и следовательно в строках 100.00.45,47,49. Почему? Кто знает, почему? это только у меня или опять программа виновата?

Anfisa писал(а):выдает ошибку строки 100.00.001

у всех так, не обращайте внимание.

Доброй всем ночи. Очень прошу помощи пытаюсь собрать годовой отчет прошлых лет для восстановления учета, что -то у меня совсем с этим грустно запуталась ...скачала регистры, который выкладывала Евгения, так как там меньше приложений, чтоб понять как все дело это заполняется..стыдно сказать , очень мало сумм, но разобраться что-то не получается....а сроки уже на пятки наступают хотела восстановить прошлые года, чтоб 2012год сдать как полагается...может кто -нибудь посмотрит своим профессиональным взгядом...ну не могу найти косяк... за ранее всем огромное спасибо, кто поможет хоть каким советом...

irina kz, из вашего "крика души" не понятно ничего.
Напишите - что за "косяк" вы обнаружили, во вложенном файле я ничего не вижу.
Кроме, того, что в конце Декларации заполнено несколько "лишних" строк (например, строки, связанные со ст. 198 Определение налогооблагаемого дохода нерезидентов.... или вы и есть нерезидент?).
Напишите поточнее - что у вас стряслось.

по 51 строке в самой декларации стоит формула не для тебя Ира, у тебя нет уменьшения КПН, ты резидент и ищи разницу в сумме примерно на 9988 тенге не пошло, а вообще когда выкладываешь такие просьбы прилагай хотябы оборотку, ни кто по самой декларации не найдет твою ошибку, пока не будет видеть твои цифры в 1С

irina kz, у вас заполнена строка 100.00.051 I (Уменьшение КПН в соответствии со статьей 451 Налогового кодекса ( (100.00.050 х 70%)
К вашей деятельности это относится?
Статья 451. Особенность исчисления отдельных видов налогов и платы
за пользование земельными участками
Суммы корпоративного подоходного налога, налога на добавленную стоимость, социального налога, земельного налога,
платы за пользование земельными участками, налога на имущество, налога на транспортные средства, исчисленные в общеу-
становленном порядке, подлежат уменьшению на 70 процентов.
Уменьшение суммы корпоративного подоходного налога, предусмотренное настоящей статьей, применяется также при ис-
числении сумм авансовых платежей по корпоративному подоходному налогу, определяемых в соответствии со статьей 141 на-
стоящего Кодекса.
Превышение суммы налога на добавленную стоимость, относимого в зачет, над суммой начисленного налога,
сложившееся по декларации по итогам отчетного налогового периода, подлежит уменьшению на 70 процентов
при определении суммы превышения налога на добавленную стоимость, зачитываемого в счет предстоящих
платежей по налогу на добавленную стоимость.

Мабуба
Это не их случай

нет, к нам это не относиться

я хотела бы выложить оборотку, может и там что то не так, но у меня не хочет ноут к интернету подключаться(((

посмотрите пожалуйста оборотку

Я не вникала подробно, но у меня сразу вопросы:

1. Почему 1981 с минусом висит, почему ты не перенесла сумму или не закрыла, короче что это?
2. Почему у тебя сумма по КПН отличается по декларации с обороткой и почему начисленный КПН больше чем по декларации?
3. Почему у тебя в сверке сумма чистого дохода отличается от суммы по оборотке?

Ответь на эти вопросы?

это уже я накулибила , второй раз начинала собирать, и вот что вышло стыдно , что в двух соснах не могу разобраться, 1981- это отсроченный кпн

ну а почему тогда он не на 2810 сч.?

у нас в 2009 году, НУ больше БУ, получилось налоговой обязательство, а проводка у него Дт 7710 Кт 4310, верно?