Браузер для ЭСФ (программа для электронных счет-фактур ИС ЭСФ esf.gov.kz)


Как зарегистрироваться на форуме?

Блог имени Евгения_Евгения (темы, которые создал(а) участник форума Евгения_Евгения)

Форма 100.00 2014 год [Декларация по КПН]

Заполнение форм налоговой отчетности Казахстана - расчет, заполнение, вопросы, обсуждения.
Правила форума
Каждую форму вместе с ее приложениями обсуждать в отдельной теме.

Если нужной формы нет, то задайте вопрос в разделе Личные темы. При создании темы называть строго по образу "Форма 100.00 2010 год" или "Форма 300.00 2010 год" и т.д.
Тогда Ваш вопрос перенесут в эту тему
Вопросы бухгалтерского и налогового учета обсуждать в разделе Бухучет, а специальные налоговые режимы в разделе Спец. налоговые режимы
Если хотите задать вопрос, то внимательно подберите тему или задайте в разделе Личные темы

Форма 100.00 2014 год [Декларация по КПН]

Сообщение Евгения_Евгения » 27 ноя 2014, 17:37

В этой теме обсуждается форма 100 за 2014 год.

Декларация по КПН
100.00.rar

Правила заполнения
100.00.doc

Регистр к 100.00
registr 100 2014.xls


Так как регистр почти не изменился с 2013 г, то я напоминаю, что
делала в основном для себя, поэтому пожалуйста, обратите внимание:
1. На формулы, например стр. 100.00.020 не все значения в формуле отражены, поэтому читайте правила и добавляйте в формулу нужные вам значения. Так же не исключаю ошибки, поэтому если заметите, то напишите на форуме, чтобы другим исправить
2. Возвращаясь к строке 100.00.020, в этом году в данной строке отражаются сомнительные обязательства (расшифровка есть в регистре), командировочные расходы (расшифровка есть в регистре), курсовая разница (расшифровка есть в регистре) и другие расходы. Если кому то нужны дополнительные расшифровки, то добавляйте.
3. Расшифровка по Представительским расходам: она есть в регистре, но необходимо доделать.
4. В строке прочие доходы, тоже несколько расшифровок я оставила, остальное добавляйте.
У вас нет доступа для скачивания и просмотра вложений, документации, файлов, изображений в этом сообщении. Доступ для зарегистрированных пользователей. Вы можете бесплатно зарегистрироваться на нашем сайте. Если Вы зарегистрированы, то Вам необходимо нажать опцию "Вход" в вверху страницы (там же находится ссылка на страницу регистрации)
Аватара пользователя
Евгения_Евгения

 
Сообщения: 6363
Зарегистрирован: 17 ноя 2009, 11:33
Откуда: Алматы
Профессия: Финансовый директор
Блог имени Евгения_Евгения
Активность участника


Re: Форма 100.00 2014 год [Декларация по КПН]

Сообщение Евгения_Евгения » 02 апр 2015, 16:25

Идем дальше!
к строке 100.00.009 III А, Товарно - материальные запасы - это я так понял приобретенные ТМЗ
к строке 100.00.009 III В, Финансовые услуги - это я так понял комиссии банка
к строке 100.00.009 III G, Инжиринговые услуги - это я так понял расходы

Да
а вот
к строке 100.00.009 V-IX, Стоимость работ и услуг, себестоимость ТМЗ, признаваемые расходами будущих периодов в отчетном либо предыдущих налоговых периодах и относимые на вычеты в отчетном налоговом периоде
кто может объяснить простым языком, что означает, можно коротко на примере!
, если своими словами, то нужно перенести цифру с декларации за 2013 г строка 100.00.009 IX, в строку 100.00.009 V, а в строке 100.00.009 IX поставить сумму РБП, которую спишите в 2015 г
Аватара пользователя
Евгения_Евгения

 
Сообщения: 6363
Зарегистрирован: 17 ноя 2009, 11:33
Откуда: Алматы
Профессия: Финансовый директор
Блог имени Евгения_Евгения
Активность участника

Re: Форма 100.00 2014 год [Декларация по КПН]

Сообщение Евгения_Евгения » 02 апр 2015, 16:36

Yerlan00kz писал(а):Подскажите а где в ФНО 100,00 указывать не облагаемый оборот и доходы и расходы по статье 135 НК организация социальной сферы. Раньше они были в ФНО 140 но ее сейчас убрали с отчетности

В правилах нет этого?
Я не занимаюсь соц. сферой и ни когда не сдавала 140, поэтому не подскажу. Подождите, может кто то еще ответит.
Аватара пользователя
Евгения_Евгения

 
Сообщения: 6363
Зарегистрирован: 17 ноя 2009, 11:33
Откуда: Алматы
Профессия: Финансовый директор
Блог имени Евгения_Евгения
Активность участника

Re: Форма 100.00 2014 год [Декларация по КПН]

Сообщение Евгения_Евгения » 02 апр 2015, 16:37

А вообще мне не понятно... на дворе 2 апреля, у вас отсрочка по 100.00 :?:
Аватара пользователя
Евгения_Евгения

 
Сообщения: 6363
Зарегистрирован: 17 ноя 2009, 11:33
Откуда: Алматы
Профессия: Финансовый директор
Блог имени Евгения_Евгения
Активность участника

Re: Форма 100.00 2014 год [Декларация по КПН]

Сообщение Евгения_Евгения » 02 апр 2015, 16:44

Евгения_Евгения писал(а):
Yerlan00kz писал(а):Подскажите а где в ФНО 100,00 указывать не облагаемый оборот и доходы и расходы по статье 135 НК организация социальной сферы. Раньше они были в ФНО 140 но ее сейчас убрали с отчетности

В правилах нет этого?
Я не занимаюсь соц. сферой и ни когда не сдавала 140, поэтому не подскажу. Подождите, может кто то еще ответит.

Поправьте меня, если я не права, но согласно 135 у вас КПН уменьшается на 100%,т.е. вы его не платите? Если так, то вы должны собрать 100.00 как и положено, а в строке 100.00.37 I отметить уменьшение КПН в соответсвии с налоговым законодательством и в строке 100.00.40 Всего КПН поставить 0. Поэтому в зависимости от расходов и доходов вы и делаете разноску в 100.00. На первой странице есть и правила и регистр и сама декларация. На часть вопросов я уже ответила в теме.
Аватара пользователя
Евгения_Евгения

 
Сообщения: 6363
Зарегистрирован: 17 ноя 2009, 11:33
Откуда: Алматы
Профессия: Финансовый директор
Блог имени Евгения_Евгения
Активность участника

Re: Форма 100.00 2014 год [Декларация по КПН]

Сообщение GRaiS » 03 апр 2015, 09:55

Евгения_Евгения писал(а):А вообще мне не понятно... на дворе 2 апреля, у вас отсрочка по 100.00

Да отсрочка. Спасибо всем, кто помогал, вроде заполнил, сверка прошла успешно, только прибыли много получилось! :)
Кайрат, почему плюсики то ставятся, то нет?
GRaiS

 
Сообщения: 8740
Зарегистрирован: 28 апр 2008, 18:13
Откуда: Кызылорда
Профессия: IT Специалист
Блог имени GRaiS
Активность участника

Re: Форма 100.00 2014 год [Декларация по КПН]

Сообщение Евгения_Евгения » 03 апр 2015, 10:38

Кайрат, почему плюсики то ставятся, то нет?
Много плюсиков или вы ставите, или у того, кому вы ставите много раз за день поблагодарили.
Спасибо всем, кто помогал, вроде заполнил, сверка прошла успешно, только прибыли много получилось!

Не за что, поздравляю!
Аватара пользователя
Евгения_Евгения

 
Сообщения: 6363
Зарегистрирован: 17 ноя 2009, 11:33
Откуда: Алматы
Профессия: Финансовый директор
Блог имени Евгения_Евгения
Активность участника

Re: Форма 100.00 2014 год [Декларация по КПН]

Сообщение tahasan » 03 апр 2015, 10:45

Извините что вмешиваюсь , в ст.12 п 20) НК дано определение инжиниринговых услуг.
20) инжиниринговые услуги – инженерно-консультационные услуги, работы исследовательского, проектно-конструкторского,расчетно-аналитического характера, подготовка технико-экономических обоснований проектов, выработка рекомендаций в области организации производства и управления, реализации продукции;

Т.е. по этой строке Вы показываете именно расходы на исследовательские или аналитические работы.
Аватара пользователя
tahasan

 
Сообщения: 2978
Зарегистрирован: 26 апр 2011, 10:13
Профессия: Бухгалтер
Блог имени tahasan
Активность участника

Re: Форма 100.00 2014 год [Декларация по КПН]

Сообщение GRaiS » 03 апр 2015, 11:15

tahasan, я так и догадывался. Я нашел определение инжиниринговых услуг, да они предоставляли разработку проекта и давали техническое заключение.
так что, думаю, это я правильно понял.
Евгения_Евгения писал(а):Много плюсиков или вы ставите, или у того, кому вы ставите много раз за день поблагодарили.

Немного не допонял. Вчера Вам поставил 2 плюсика, сегодня хотел поставить на другом сообщении, где не было моих плюсиков - никакой реакции!. ну тогда Вам :give_rose: Кстати, голова не болит после вчерашнего?
GRaiS

 
Сообщения: 8740
Зарегистрирован: 28 апр 2008, 18:13
Откуда: Кызылорда
Профессия: IT Специалист
Блог имени GRaiS
Активность участника

Re: Форма 100.00 2014 год [Декларация по КПН]

Сообщение Евгения_Евгения » 03 апр 2015, 11:20

ну тогда Вам :give_rose:
Спасибо!
Кстати, голова не болит после вчерашнего?
я не употребляю алкоголь причем вообще, даже на праздники, голова не болит,но спать хочется, т.к. вечерок был долгим ;)
Аватара пользователя
Евгения_Евгения

 
Сообщения: 6363
Зарегистрирован: 17 ноя 2009, 11:33
Откуда: Алматы
Профессия: Финансовый директор
Блог имени Евгения_Евгения
Активность участника

Re: Форма 100.00 2014 год [Декларация по КПН]

Сообщение timur_26_ » 03 апр 2015, 12:06

Евгения_Евгения писал(а):А у нашего сотрудника, по совместительству моего мужа, сегодня ДР

Поздравляю Эдуарда с прошедшим днем рождения! Желаю семейного и благополучия, развития предпринимательства и материального достатка.
timur_26_
Эксперт-Куратор
 
Сообщения: 3745
Зарегистрирован: 31 дек 2008, 06:30
Откуда: Астана
Блог имени timur_26_
Активность участника

Re: Форма 100.00 2014 год [Декларация по КПН]

Сообщение Евгения_Евгения » 03 апр 2015, 13:09

timur_26_ писал(а):
Евгения_Евгения писал(а):А у нашего сотрудника, по совместительству моего мужа, сегодня ДР

Поздравляю Эдуарда с прошедшим днем рождения! Желаю семейного и благополучия, развития предпринимательства и материального достатка.

Спасибо большое!
Аватара пользователя
Евгения_Евгения

 
Сообщения: 6363
Зарегистрирован: 17 ноя 2009, 11:33
Откуда: Алматы
Профессия: Финансовый директор
Блог имени Евгения_Евгения
Активность участника

Re: Форма 100.00 2014 год [Декларация по КПН]

Сообщение GRaiS » 03 апр 2015, 14:16

Евгения_Евгения писал(а):я не употребляю алкоголь причем вообще

я и не говорил про алкоголоь... :) Я говорил про ночь бурную! :) А еще и из-за того, что я так много вопросов задавал вчера! ;)
GRaiS

 
Сообщения: 8740
Зарегистрирован: 28 апр 2008, 18:13
Откуда: Кызылорда
Профессия: IT Специалист
Блог имени GRaiS
Активность участника

Re: Форма 100.00 2014 год [Декларация по КПН]

Сообщение Евгения_Евгения » 03 апр 2015, 14:32

GRaiS писал(а):
Евгения_Евгения писал(а):я не употребляю алкоголь причем вообще

я и не говорил про алкоголоь... :) Я говорил про ночь бурную! :) А еще и из-за того, что я так много вопросов задавал вчера! ;)

;) нет, не болит у меня голова, все хорошо!
Аватара пользователя
Евгения_Евгения

 
Сообщения: 6363
Зарегистрирован: 17 ноя 2009, 11:33
Откуда: Алматы
Профессия: Финансовый директор
Блог имени Евгения_Евгения
Активность участника

Re: Форма 100.00 2014 год [Декларация по КПН]

Сообщение Нуреке » 08 апр 2015, 18:15

Евгения_Евгения писал(а):
Евгения_Евгения писал(а):
Yerlan00kz писал(а):Подскажите а где в ФНО 100,00 указывать не облагаемый оборот и доходы и расходы по статье 135 НК организация социальной сферы. Раньше они были в ФНО 140 но ее сейчас убрали с отчетности

В правилах нет этого?
Я не занимаюсь соц. сферой и ни когда не сдавала 140, поэтому не подскажу. Подождите, может кто то еще ответит.

Поправьте меня, если я не права, но согласно 135 у вас КПН уменьшается на 100%,т.е. вы его не платите? Если так, то вы должны собрать 100.00 как и положено, а в строке 100.00.37 I отметить уменьшение КПН в соответсвии с налоговым законодательством и в строке 100.00.40 Всего КПН поставить 0. Поэтому в зависимости от расходов и доходов вы и делаете разноску в 100.00. На первой странице есть и правила и регистр и сама декларация. На часть вопросов я уже ответила в теме.

Не занимались соц.сферой, но сообщение оказалось полезным и мне. Спасибо! :give_rose:
Аватара пользователя
Нуреке

 
Сообщения: 8534
Зарегистрирован: 06 апр 2009, 09:25
Откуда: Шымкент
Блог имени Нуреке
Активность участника

Re: Форма 100.00 2014 год [Декларация по КПН]

Сообщение Евгения_Евгения » 09 апр 2015, 08:54

Не за что ;)
Аватара пользователя
Евгения_Евгения

 
Сообщения: 6363
Зарегистрирован: 17 ноя 2009, 11:33
Откуда: Алматы
Профессия: Финансовый директор
Блог имени Евгения_Евгения
Активность участника

Re: Форма 100.00 2014 год [Декларация по КПН]

Сообщение НатГул » 17 апр 2015, 13:31

Подскажите никак не найду, резервы по отпускам в нужно включать в 100 форму? И если да, в какую строку: 100.00.009 Расходы по начисленным доходам работников и иным выплатам физ лицам? И по договорам гражданского-правого хар-ра тоже в эту строку? :|
Аватара пользователя
НатГул
-------
 
Сообщения: 329
Зарегистрирован: 19 апр 2010, 16:30
Откуда: г. Костанай
Профессия: Бухгалтер
Блог имени НатГул
Активность участника

Re: Форма 100.00 2014 год [Декларация по КПН]

Сообщение irina kz » 17 апр 2015, 16:21

Добрый день, НатГул.
НатГул писал(а):резервы по отпускам в нужно включать в 100 форму?
эти расходы у вас отражаются только по бух учету, соответственно , только в сверке.
Аватара пользователя
irina kz

 
Сообщения: 1440
Зарегистрирован: 02 сен 2010, 10:09
Откуда: Алматы
Профессия: Бухгалтер
Блог имени irina kz
Активность участника

Re: Форма 100.00 2014 год [Декларация по КПН]

Сообщение Евгения_Евгения » 20 апр 2015, 12:30

резервы по отпускам
я с запозданием отвечаю, была в отпуске.... резерв по отпускам не идет на вычет, резерв считаем только по бух. учету. Разница будет на эту сумму в сверке м/у НУ и БУ
Аватара пользователя
Евгения_Евгения

 
Сообщения: 6363
Зарегистрирован: 17 ноя 2009, 11:33
Откуда: Алматы
Профессия: Финансовый директор
Блог имени Евгения_Евгения
Активность участника

Re: Форма 100.00 2014 год [Декларация по КПН]

Сообщение Евгения_Евгения » 20 апр 2015, 12:31

Простите, не увидела Иры ответ :lol:
Аватара пользователя
Евгения_Евгения

 
Сообщения: 6363
Зарегистрирован: 17 ноя 2009, 11:33
Откуда: Алматы
Профессия: Финансовый директор
Блог имени Евгения_Евгения
Активность участника

Re: Форма 100.00 2014 год [Декларация по КПН]

Сообщение НатГул » 20 апр 2015, 13:39

Евгения_Евгения писал(а):Простите, не увидела Иры ответ :lol:

Выходит, тогда отпускные должны считаться? Простите мою тупость :oops: , но помощница 1с меня ужасно запутала. Если ставлю галочку для резервов принятие к НУ - в момент создания, то вроде бы все хорошо в налоговом учете отражается.... Но вы говорите, это не правильно. А если ставлю - в момент погашения, суммы резервов и отпускных относятся на ВР (временные разницы) и вообще не отражаются в налоговом учете. А так как это у меня первый период, я даже не знаю в последующих как то отразятся или нет... и уже сомнения берут надо ли отпускные отражать... по 100 декларации как по минному полю, не знаешь куда ступить, чтоб ничего не натворить.
Аватара пользователя
НатГул
-------
 
Сообщения: 329
Зарегистрирован: 19 апр 2010, 16:30
Откуда: г. Костанай
Профессия: Бухгалтер
Блог имени НатГул
Активность участника

Пред.След.

Привет. Мы ищем таланты:
  • Тебе интересен форум? Ты хочешь участвовать и развивать его?
  • Тебе интересно в твоей профессии?
  • Тебе есть чем поделиться из твоего опыта с коллегами на форуме? Есть чем поделиться из собственного опыта, научить или рассказать?
Мы ищем таланты, которые помогут развить форум. Что взамен:
  • Получить приглашение на форум
  • Радость общения
  • Совместное развитие
Как: об этом написано на странице: http://tandem.f2.kz/

Вернуться в Формы налоговой отчетности

 


  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], DotBot [add bot], Svetlana277S и гости: 30


Лучшие темы за неделю:

Импорт товара из РФ [и других стран]
Евгения_Евгения
Сегодня, 13:14

[Новость] Новости от 1С
makfromkz
26 май 2018, 16:17

[Новость] Социальные, пенсионные отчисления
tahasan
25 май 2018, 10:22

[14.05.2018 обновлена] Форма 300.00 2018 год [Декларация по НДС]
Necytij
24 май 2018, 20:14



Вам помог наш сайт?

Тогда и мы с радостью примем Вашу помощь
Перечислите любую сумму на Билайн-номер +7-777-398-41-00

Каждое перечисление поможет форуму!



Новые сообщения:

Импорт товара из РФ [и других стран]
tahasan
Сегодня, 14:53

Работа налоговых серверов во 2 квартале 2018 года
Нуреке
Сегодня, 11:48

[Новость] Новости от 1С
makfromkz
26 май 2018, 16:17

[23.05.2018 обновлена] AKMedia Browser 18.5.23 [с ЭСФ, обновление форм СОНО]
Кайрат-F2
25 май 2018, 15:44

Файл авторасчета формы 200.00 (квартальная) на 2018 год
GRaiS
25 май 2018, 10:37

[Новость] Социальные, пенсионные отчисления
tahasan
25 май 2018, 10:22

Анекдоты и смешные истории
Senator_I
25 май 2018, 10:22

С 01.01.2019 г. планируется снизить ставку ИПН для низкоопла
timur_26_
25 май 2018, 00:34

[Новость] Новости Алматы и Алматинской области
timur_26_
25 май 2018, 00:30

[14.05.2018 обновлена] Форма 300.00 2018 год [Декларация по НДС]
Necytij
24 май 2018, 20:14

Регистрационный учет по НДС
Нуреке
24 май 2018, 17:23

[28.12.2017 обновлена] Форма 911.00 2018 год [Расчет для получения патента]
Кайрат-F2
24 май 2018, 07:06

[Новость] Правила заполнения налоговых форм на 2018 год
Кайрат-F2
23 май 2018, 21:51

Новости Астаны и Акмолинской области.
Senator_I
23 май 2018, 16:17

Ломбард - Бухгалтерский учет
makfromkz
23 май 2018, 10:46

А вы знаете, что.............
Кайрат-F2
21 май 2018, 22:09

А как Твое Здоровье?
filomena71
17 май 2018, 12:05

[Новость] Смешные новости и глупые инициативы.
Senator_I
17 май 2018, 10:17

[Справочный материал] Ставки платы за пользование водными ресурсами на 2018 год
timur_26_
17 май 2018, 00:23

Работа сайта и форума bb.f2.kz
Кайрат-F2
16 май 2018, 15:17

[Новость] Перспективы развития интернета в Казахстане
GRaiS
16 май 2018, 15:03

[Справочный материал] Ставки платы за эмиссии в окружающую среду на 2018 год
timur_26_
13 май 2018, 02:08

Файл авторасчета формы 200.00 (квартальная) на 2016 год
timur_26_
13 май 2018, 02:02

Проблемы образования.
Кайрат-F2
11 май 2018, 09:59

С Днем Победы!
Senator_I
10 май 2018, 10:17

Всё о войнах до 1960 [не входить без моральной подготовки]
Кайрат-F2
09 май 2018, 23:10


Хостинг предоставлен Компанией Хостинг–Сервис HS.kz