Форум казахстанского налогоплательщика

shurik_kz писал(а):

Gul писал(а):шаблон от 25 апреля 2014 года form_300_00_v17_r124.

Это обновленный шаблон за 2013 год, его надо загружать, что-то там исправляли.
Вам надо повторно в СОНО загрузить за 2014 год form_300_00_v18_r122 от 31.12.13 г.
И при создании новой формы в СОНО за 2014 год, должен отобразиться именно этот релиз.

Хорошо, попробую

shurik_kz писал(а):Это обновленный шаблон за 2013 год, его надо загружать, что-то там исправляли

совершенно верно, об этом говорится в этой теме и теме за 2013 год.
Если у темы будет Куратор, может закрепит в первом сообщении темы.

shurik_kz писал(а):

Senator_I писал(а):Можно лицевой запросить по 16 августа и уже сейчас увидеть!

Нифига там нет.

Чтоб увидеть сальдо с учетом разноски уже сданных отчетов , по которым еще не наступил срок уплаты , нужно в КН открыть лицевой счет , в столбце "Доп.информация" щелкнуть кнопку "Запросить " . Выбрать период по 16.08.14 , ждать пару часов и вы получите выписку по НДС где уже будут разнесены суммы по декларации за 2 кв.

Пробовал, нет там разноски.

Я делала по 320 ф. чтоб оценить переплату и все там есть . Попробую рассказать подробней. Сначала я пыталась сформировать остатки по лиц. счету на 21.08.14 , там действительно разноски не было . Тогда я запросила выписку по счету 105109


выбрала период по 21.08.14 , для НДС нужен по 16.08.14
пришлось ждать больше 2 часов , наконец получила , вот тут видно что отчеты , сданные и июле по сроку оплаты по 20 августа разнесены .

Не думаю что по 105101 этот метод не будет давать результата . Я еще не сдавала 300 ф поэтому не могу проверить , но уверена что будет так же .

shurik_kz писал(а):Пробовал, нет там разноски.

Вы так же делали ? Разноски нет ? А какой статус формы ?

tahasan писал(а):Не думаю что по 105101 этот метод не будет давать результата . Я еще не сдавала 300 ф поэтому не могу проверить , но уверена что будет так же .

Сделал так же. Пришло. Всё на месте. Урра!!! Вам огромное спасибо

Рада что смогла Вам помочь .

Отслеживание перемещений. Некоторые сообщения перенесены в тему: Unable to initialize auto-enumerator, form name is Всего сообщений перенесено 1

Всем добрый день. Во время заполнения 300.00 формы за 1 квартал было превышение НДС. Во втором квартале, я эту сумму занесла в строку 30.00.028. В строке300.00.027 показана сумма уплаты НДС в данном квартале. Разницу этих сумм разнесла в строку 300.00.029. Уведомление пришло с суммой начисленного НДС без учета превышения за прошлый квартал. Перечитала сто раз правила. ничего не могу понять. Все строки. начиная с 300.00.028 заполняются производителями сельхоз продукции.

luba6a писал(а):Все строки. начиная с 300.00.028 заполняются производителями сельхоз продукции.

А вы производитель с/х продукции?

Нет в том и дело. Куда мне вставить мое превышение перенесенное из предыдущего периода, чтобы уменьшалась сумма к уплате в данном периоде. ума не приложу.

luba6a писал(а):Разницу этих сумм разнесла в строку 300.00.029.

вы не заполняете эту строку, согласно
Правил составления налоговой отчетности
(декларации) по налогу на добавленную стоимость (форма 300.00)

:

4) в строке 300.00.029 указывается сумма налога на добавленную стоимость, подлежащего уплате в бюджет после вычета строки 300.00.028.Строка заполняется налогоплательщиками, осуществляющими переработку сельскохозяйственной продукции и применяющими статью 267 Налогового кодекса, при условии, если сумма строки 300.00.027I превышает сумму строки 300.00.028. Сумма строки определяется по формуле (300.00.027I-300.00.028). Если строка 300.00.028 равна нулевому значению, то в данной строке указывается сумма строки 300.00.027I.Строка 300.00.029 включает в себя строку 300.00.029 I;

luba6a писал(а):Куда мне вставить мое превышение перенесенное из предыдущего периода, чтобы уменьшалась сумма к уплате в данном периоде.

, в уведомлении отчетного периода будет сумма к уплате указанная в декларации,а сумма на лицевом сядет за минусом превышения.

То есть указывать превышение из предыдущего отчета в отчете вообще не нужно?

с меня смс! спасибо!

luba6a

Кто сдает через СОНО 4 кв, и импортирует из XML или Excel, проверьте, пожалуйста, есть ли такой косяк ИС СОНО версия 3.119.392 от 5 января 2015 года

Я так и не смогу вспомнить, в 300.00 также необходимы забивать сч.-ф., которые без НДС?

Да, обязательно. Спорили об этом раньше Форма 300.00: Обороты облагаемые и необлагаемые НДС