Форум казахстанского налогоплательщика

Добрый вечер,требуется ваша помощь в следующей ситуации:ТОО покупает ж/д билеты для иногородних вахтовых рабочих за наличный расчет,документы об оплате имееются. Подскажите пожалуйста,как правильно отразить проводки по бухучету?

Наталишка писал(а):Добрый вечер,требуется ваша помощь в следующей ситуации:ТОО покупает ж/д билеты для иногородних вахтовых рабочих за наличный расчет,документы об оплате имееются. Подскажите пожалуйста,как правильно отразить проводки по бухучету?

Проводка будет такая: Дт 7211 Кт 3310 и если есть НДС, еще одна проводка Дт 1420 Кт 3310 ( на всякий случай переспросите у др.бухгалтеров). Надеюсь, что я вам помогла.

7211 это же административные расходы - туда относить проезд рабочих вахтовиков по моему не корректно. Это глубоко как не административные расходы. Хотя по правде сказать у 99% бухгалтеров почти все расходы стали административными и такое впечатление что кроме этого счета они вообще ничего у плане счетов не видят.

Немного пояснить хотелось бы, 7211 это административные затраты конечно и ошибки в то что вы туда отнесли свои расходы ни чего страшного, по бухгалтерскому и налоговому учету. Вопрос в следующем, если у Вас рабочий работает в производстве, то все затрта должны идте через производственные счета накладных и ли прямых расходов (в случае если работник работает на проезводстве), а потом калькулироваться в себестоимость готовой продукции. Ну а если нет производства, то 7211 правельно будет, в кореспонденции с счетами указаных выше!