Форум казахстанского налогоплательщика

Svetlana_V писал(а):Нажмите кнопку - рассчитать.

Или просто перепрведите документ

нажала, разнесся только 1 аванс, а второй еще "висит". к тому же по ведомости этот 1 аванс теперь стал красным. теперь я окончательно запуталась - "правильная" дебиторская задолженность уменьшилась. и перепроводила уже. а можно в "личку" ведомость по счету?

Спасибо за ответ,но в свою очередь если безвоздмездно передается ОС, то при списании Дт 7410 остаточная стоимость уже будет списана+списать на расходы не будет ли задвоения расходов? А сразу проводку нельзя
Дт5510 Кт 1210.

Rimma77 писал(а):нажала, разнесся только 1 аванс, а второй еще "висит". к тому же по ведомости этот 1 аванс теперь стал красным. теперь я окончательно запуталась - "правильная" дебиторская задолженность уменьшилась. и перепроводила уже. а можно в "личку" ведомость по счету?

Давайте, но думаю дело в во временной разнице или в субконто.

не могу файл прикрепить

У вас в личке моя почта, высылайте туда

Татьяна accountant писал(а):Спасибо за ответ,но в свою очередь если безвоздмездно передается ОС, то при списании Дт 7410 остаточная стоимость уже будет списана+списать на расходы не будет ли задвоения расходов? А сразу проводку нельзя
Дт5510 Кт 1210.

Тогда почему 1210? Передача ОС - не пробовали?

Татьяна-account, если товар был отдан безвозмездно, то почему образовалась задолженность на 1210?
Проводка Дт1210 Кт6010 означает, что образовалась дебит.задолженность и получен доход, в данном случае нет ни того, ни другого. Или что эти товары (ОС) будут переданы безвозмездно, понятно стало позже?
Безмозмездная передача товаров отражается так:
Дт 7411 Кт 1330 безвозмездная передача товара на сумму фактической себестоимости
Дт 7412 Кт 3130 безвозмездная передача товара на сумму НДС к отпускной стоимости

lenaivan1986 писал(а):У вас в личке моя почта, высылайте туда

отправила, жду ваших замечаний

Где тогда в программе 1с есть такой документ как передача ОС (с отражением НДС),и какие при этом проводки? А если также передается безвозмездно товар,тоже ДТ 1210 не должна быть?

я разобралась! во времени разница! реализация выписана раньше 2 аванса, lenaivan1986, вам спасибо огромное за помощь!

lenaivan1986, я вам еще одну отправила посмотрите, пожалуйста

Здравствуйте! Подскажите пжс, у меня такая ситуация: Жильцы дома платят Алсеко за содержание жилища, а Алсеко в свою очередь отправляет их на наш р/с. Т.о. при разноске выписки я сажаю эти платежи на 3510. Что дальше делать?

Джейн писал(а):Здравствуйте! Подскажите пжс, у меня такая ситуация: Жильцы дома платят Алсеко за содержание жилища, а Алсеко в свою очередь отправляет их на наш р/с. Т.о. при разноске выписки я сажаю эти платежи на 3510. Что дальше делать?

давайте, лучше здесь общаться, может нам с Вами здесь знающие люди помогут!! Я думаю,что акт-выполненых работ нужно делать каждый месяц, и я думаю,что данные услуги не облагаются НДС поправьте меня пжл, если я не права!!!

у меня с 2008г зависла Дт задолж-ть, отсудились с контрагенотом, выиграли, но денег нет и Ф. то ли обанкротилась, то ли у них не знаю что.Что же делать с этой суммой, она не маленькая, 2010год-третий год будет, а потом, она пойдет в доход, да?

"наверно я сошла с ума..ла-ла-ла-ла-как в песенке" это же сомнит.требование,но только на сл.год пойдет.

Добрый день!!!
в начале 2006 произвели оплату за поставку оборудования иностран. компании,в бух учете на сч 1610(на авансах),но до сих пор ни денег ,ни товара.Бесконечные судеб тяжбы,письма результатов не дают.Рук-во приняло решение списать данную задолженность на резервы по сомнительным долгам,а разве я не могу списать на расходы предприятий по бух учету и взять в зачет по НУ?

Ребята помогите тупиковая ситуация !!!!!!Компания А получила от нас 35 млн тенге -23.12.2009 году согласно договора на услуги
документами не закрылась, в (2010 гду у них отозвали НДС)сейчас они нам хотят вернуть деньги т к услуги не выполнены т.е дог переуступки

компания В должна компании A 19 млн т е эту сумму согласно договора они отправляют нам, получается согласно этого договора мы только часть своих денег возвращаем,при этом как я у себя провожу в 1 с,какими документами? и какие налоговые обязательства возникают? можно ли взнос задолженности наличными в кассу от них? как все это будет выглядеть документально?
Я требую от наших должников акт сверки, но они говорят, что основанием нашей перед вами задолженности является выписка банка)))
может я чего то не знаю, знаю что для взыскания задолжнности основным документов является договор и подтверждение задолж.акт сверки.

помогите пожалуйста
с/у Начинающий

начинающий писал(а):Ребята помогите тупиковая ситуация !!!!!!Компания А получила от нас 35 млн тенге -23.12.2009 году согласно договора на услуги
документами не закрылась, в (2010 гду у них отозвали НДС)сейчас они нам хотят вернуть деньги т к услуги не выполнены т.е дог переуступки

компания В должна компании A 19 млн т е эту сумму согласно договора они отправляют нам, получается согласно этого договора мы только часть своих денег возвращаем,при этом как я у себя провожу в 1 с,какими документами? и какие налоговые обязательства возникают? можно ли взнос задолженности наличными в кассу от них? как все это будет выглядеть документально?
Я требую от наших должников акт сверки, но они говорят, что основанием нашей перед вами задолженности является выписка банка)))
может я чего то не знаю, знаю что для взыскания задолжнности основным документов является договор и подтверждение задолж.акт сверки.

помогите пожалуйста
с/у Начинающий

Добрый день! Я бы сделала по упрощенному варианту: Сейчас у вас висит ДЗ=35млн по компании А (наверное, на Д1610). Если этот контрагент предлагает вам получить возврат денег от другой компании - да с удовольствием! Потребуйте от комп А письмо (или договор переуступки, как вы это назвали), где говорится о том, что часть их долга оплачивает компания В, на основании него сделайте в базе ручную проводку типа Д1610(комп В) - К3390(комп А). Затем, при поступлении денег закрываете полученную сумму Д1030(или1010, если налом принесут, только по кассе не пробивайте, сделайте ПКО) К 1610 (компВ). Вот и все дела. Акт сверки не помешает, конечно. В общем-то, ничего сложного.

Спасибо Анжелика!
Дебиторка висит на 3310 , тк оплатили 100%, согласно договора который должен быть, но компания А по неизвестным причинам не подписывает его, но основывается в договоре переуступки на на эти 26 млн, т.е согласно договора переуступки компания А теперь является должником компании С т.е нашим.
значит проводки будут такими:
Дт3310 комп В-Кт 3390 комп А??? они же нам теперь должны может тк Дт 3310 (мы) И Кт 3390 комп В?
а возможно ли возврат от них всей суммы в кассу, как ошибочно перечисленные деньги, т к у меня нет на руках этого контракта, на ктр идет ссылка в выписке банка, и подписывать его не хотят!

с/у Начинающий