Форум казахстанского налогоплательщика

простите за мою глупость,а на пальцах можно
если по было обязательству 252887 тенге, а остаточная по ос 71745,84 тенге

252887 сумма НДС

первоначальная /252887=х% НДС * 71745,84=НДС к корректировке

Помогите, пожалуйста!НДС с измененным сроком уплаты по ГТД перечислила на код 105102 в Жетыс.НК на лиц.счет таможен.поста.Зарегистрированы в Бост.НК.Таможенники говорят,что надо было перечислить на код 105106 вБост.НК,налоговик-в Жетыс.НК.Где истина и что мне делать?

Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, пришел товар по импорту. проблема в том, что для транспортировки нанимали частника. в итоге в ГТД стоимость транспортировки указана, а документов на нее нет. ндс уплочен с общей таможенной стоимости соответственно. как быть? имею ли я право взять эту сумму на вычет? Заранее благодарю

Взять на вычет сумму, не подтвержденную документально?
Нет.
вам соимость транспортировки указала таможня, чтобы обложить ее НДС и только.

Мабуба писал(а):Взять на вычет сумму, не подтвержденную документально?
Нет.
вам соимость транспортировки указала таможня, чтобы обложить ее НДС и только.

Спасибо. еще один вопрос. получается в декларации у меня будет разница на эту сумму как в обороте, так и в ндс. а также соответственно разница между суммой оплаченного ндс и того, что расчитан по гтд. не возникнет ли проблем в случае проверки?

В самом ГТД одна сумма НДС, и еще есть КТС 1и там тоже указан сумма НДС, но другая сумма.
Теперь ,при оприходовании товара по бух.учету которая сумма приниматся, и в декларации?

Подакажите пожалуйста!!! У меня таможенная проверка! Бывший бухгалтер не отобразила НДС который уплатили при растаможке в налоговом учете. За 2008 год в какой форме и строке нужно указать? И в 2009году? Я смотрела 300 за 2009год, но там указана Россия и Беларусь, а мы товар из Германии получили? Очень срочно нужно!!!!!!!!

в графе 300.00.013. Товары приобретенные по импорту с уплатой НДС при таможенном оформлении (на основании ГТД) т.е. в основную строку

db72 писал(а):в графе 300.00.013. Товары приобретенные по импорту с уплатой НДС при таможенном оформлении (на основании ГТД) т.е. в основную строку

Это за 2009год? Просто потом расшифровки не делать, так я поняла? А за 2008год пол старым формам не подскажите. Спасибо заранее!

А в 2008 в строку 300.00.012 Товары приобретенные по импорту с уплатой НДС при таможенном оформлении (на основании ГТД)

Помогите пожалуйста! Нужно сдавать декларацию по НДС.А мы не знаем какую сумму вносить в строку 300.00.017.В ГТД одна там. стоимость,а в КТС другая.

и ещё какие приложения сдаются к Декларации по НДС если есть импорт товаров?

в строку300.00.017 вы вносите фактурную стоимость ТМЦ ,т.е. та стоимость которая у вас оприходованна по бух.учету.А сумму НДС по ГТД ставите ту-которая начисленаи в ГТД и оплачена.Приложения к декларации по этой строке заполнять ни какое ни надо.Осмнованием у вас служит ГТД.

Что то я не поняла ! ГТД ки -это ведь облагаемый импорт , с.247 НК. Значит в строку 300.00.017 ставиться таможенная стоимость товара по ГТД + налоги ( кроме НДС и акциза).
Расшифровать эту строку нужно в регистре по импорту. Если не так , то поправьте .

10) в строке 300.00.017 А указывается сумма оборота по облагаемому импорту, определяемому в соответствии со статьей 247 Налогового кодекса, за исключением отражаемого в строках 300.00.018, 300.00.019, 300.00.020, 300.00.021, 300.00.028. Данная строка заполняется на основании сведений, указанных в грузовых таможенных декларациях. Cтрока включает в себя строки 300.00.017 I А и 300.00.017 II А;

Добрый день !
Подскажите как поступить правильно , кто с этим сталкивался!!!
У нас товар импорт, его фактурная стоимость совпадает с таможенной (в ГТД) , но при расчете не учли что у нас есть расходы по доставке этого товара . что бухгалтеру делать в этом случае .
Заранее спасибо !

Гульнара77,не всегда стоимость товара определенная таможенниками в ГТД для расчета НДС ,совпадает с бухгалтерской стоимостью.Я с этим сталкивалась неоднократно.При расчете НДС таможенники учитывают стоимость товара по своим оценочным критериям ( у них целая схема расчета ) ,допустим , транспортные расходы (включаемые в стоимость ТМЦ для расчета НДС) у них определенны тоже по другому и не совпадают с фактическими выплатами за транспортировку .Я всегда ставлю стоимость ТМЦ по бухг.данным и замечаний и исправлений со стороны налоговой при проверки не было.И все обороты при состыковке у меня сходились между 100 и 300 формами .

Добрый день !
Подскажите как поступить правильно , кто с этим сталкивался!!!
У нас товар импорт, его фактурная стоимость совпадает с таможенной (в ГТД) , но при расчете не учли что у нас есть расходы по доставке этого товара . что бухгалтеру делать в этом случае .
Заранее спасибо !

Simon,ваш вопрос что делать бухгалтеру относится к заполнению формы 300 или отражения этой операции в бух.учете?