Форум казахстанского налогоплательщика

Бухгалтеры, доброго всем дня! Помогите, пришло уведомление о недоимке по КПН. На лицевом у меня село начисление по Декларации 100 и начисления по расчету сумм авансовых платежей по форме 101.02. Где я ошиблась, где указать разницу не пойму?

Если у вас по ф.100 КПН к уплате больше, чем авансовые по КПН прошлого года (101.01+101.02 за 2009г.), то тогда в начисление, если меньше, то на уменьшение, и в обоих случаях д. сесть т-ко разница и плюс к ним начисление авансовых за 2010г.(м.б. вы про них забыли?). Выписку по лицевому ч/з ИНИС посм., там все хорошо видно

carina_c Спасибо Вам большое, теперь понятно как отразить, но для "особо одаренных" Вы не подскажите, разницу показать в строке 100.00.077?

Чет я вас не поняла, вы что собираетесь делать: сдавать опять доп. по ф.100?
Если у вас в ф.100.00 все верно, то ничего делать не надо, никакую разницу нигде не указываете, она сама появится при разноске ваших ФНО на вашем лицевом счете или я вас не поняла?..

Сделайте сверку: сделайте запрос по лицевому счету по виду налога 101101 ч/з ИНИС, с чем не согласны, какие-то расхождения есть с вашими данными?

Дело в том, что авансовые платежи за 2009г. составили у меня 1500,0 тыс.тенге, и в Декларации 100 я отразила начисление КПН за 2009г. в строке 100.00.077 ВСЕГО КПН 1488,0тыс.тенге. По выписке с лицевого видно, что и то, и другое начисление село и возникла недоимка. Теперь я в затруднении, где я допустила ошибку?

Все верно, итоговая сумма КПН должна быть по стр.100.00.77.

carina_c писал(а):никакую разницу нигде не указываете, она сама должна появиться при разноске ваших ФНО на вашем лицевом счете

Если в вашем отчете сумма КПН указана верно, есть уведомление о том, что отчетность принята, то все, на этом мера вашей ответственности заканчивается. Никаких доп. отчетов сдавать не нужно. То, что у них что-то не так работает, а точнее не работает, это уже не ваша проблема. Напишите заявление в НК и задайте вопрос почему сумма неправильно отражена на лицевом счете. Признавать и исправлять свои ошибки они не любят, но если сможете проявить твердость, то все исправят, как положено.

carina_c писал(а):по ф.100.00 должна сесть т-ко разница к уменьшению

carina_c Огромное спасибо! Очень выручили, прям гора с плеч.

Здравствуйте подскажите пожалуйста, за 2009 год Некоммерческая Организац сдала 100 форму с нолями, разве ворма не должна быть 130?