Форум казахстанского налогоплательщика

ainura_79 писал(а): и сверка обязательно пойдет, выйдет тот самый НОД который в 100.00 в самом конце после уменьшения, после пересенных убытков.

MiaDara писал(а):

ainura_79 писал(а): и сверка обязательно пойдет, выйдет тот самый НОД который в 100.00 в самом конце после уменьшения, после пересенных убытков.

НОД должен быть равен 100.00.063-100.00.065, т.е.строке 100.00.066, а не 100.00.068

Kines писал(а):Здравствуйте!!! Подскажите пож-та!
Загрузили 100 из 1с. Отправлили. Теперь не принята.
Ошибка: Невозможно зарегистрировать ФНО, т.к. неверно указан налоговый период!
Хотя в самой форме и во всех приложениях налоговый период указан!

Kines писал(а):biluha
в " Мои формы" в графе Период пусто

biluha писал(а):Я тут подумала, подумала и вот что надумала. Когда я копирую Ж/О из 1С в Excel, то Excel не считает, пока я не пройдусь по всем пустым клеткам Delate, а в некоторых формах приходится запятые удалять, а точки менять на запятые в суммах.
Возможно и СОНО не понимает 1С по этой причине. Можно попробовать выгруженную из 1С форму перебить вручную, а по пустым клеткам пройтись Delate. потом нули проставить. Ну и проверить соответствие строк.
Это только предположение.

Olga_55555 писал(а):В 2006 году группа ФА была полностью отнесена на вычет в НУ(менее 300 МРП). В бух.учете они до сих пор числяться, т.к. до конца не самортизировались. В 2009 году часть из этой группы была продана. Где отразить доход от реализации и надо ли вообще это делать в НУ? Ведь стоимость группы на начало = 0. Значит в выбытии тоже не отразишь. В "Прочие доходы" что ли поставить? Кто знает, пишите со ссылками на статьи закона.

Натали Icand писал(а):Эта проводка делается до закрытия года,последним днем предпоследней операцией, а уже платежка будет следующим годом Дт3110 Кт1030 на сумму начисл КПН

Крис писал(а):Я все расчитала,и у меня КПН за 2009г. -636336тысяч , а по счету 5510 Непокрытый убыток в 5 млн тенге, А можно что бы КПН с минусом был????и что мне за это будет Подскажите????

Андромеда писал(а):

Крис писал(а):Я все расчитала,и у меня КПН за 2009г. -636336тысяч , а по счету 5510 Непокрытый убыток в 5 млн тенге, А можно что бы КПН с минусом был????и что мне за это будет Подскажите????

7) в строке 100.00.074 указывается сумма исчисленного корпоративного подоходного налога за налоговый период, определяемая как разность строк 100.00.074 I и 100.00.074 II и 100.00.074 III и 100.00.074 IV (100.00.074 I - 100.00.074 II - 100.00.074 III - 100.00.074 IV – 100.00.074 V):
в строке 100.00.074 I указывается сумма исчисленного корпоративного подоходного налога за налоговый период в соответствии со статьей 139 Налогового кодекса. Определяется как разность строк 100.00.071, 100.00.072, 100.00.073 I, 100.00.073 II (100.00.071 - 100.00.072 – 100.00.073 I – 100.00.073 II). Если полученная разность меньше ноля, то в строке 100.00.074 I указывается ноль;

gutlud писал(а):Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, какую форму нужно сдавать при открытии юр. лица в НУ. Раньше сдавали 101.04 в течении 20 рабочих дней. А что сдают теперь? Заранее спасибо.