Форум казахстанского налогоплательщика

Всем спасибо большое!!! Будем разбираться!!!

dinrus2030 писал(а):Головной нет. мы сами сдаем все отчеты.в вопросе забыла указать что есть накладная. чек.но нет счет-фактуры. как брать взачет или без с/фактуры не имею право?

Я отвечала не вам, на одну страничку ошиблась А в зачет брать имеете право, если эти з/ч приобретались в целях использования их в предпринимательской деятельности вашего предприятия, а не кто-то их домой уволок. Счет-фактура для зачета по НДС обязательна, по КПН - нет

Rimma77 писал(а):

dinrus2030 писал(а):Головной нет. мы сами сдаем все отчеты.в вопросе забыла указать что есть накладная. чек.но нет счет-фактуры. как брать взачет или без с/фактуры не имею право?

Я отвечала не вам, на одну страничку ошиблась А в зачет брать имеете право, если эти з/ч приобретались в целях использования их в предпринимательской деятельности вашего предприятия, а не кто-то их домой уволок. Счет-фактура для зачета по НДС обязательна, по КПН - нет

Хотя..., а почему нет сч/ф? Куда подевалась? Или у ИП брали?

Аа где укавзть в 100.00 форме зар. плату и налоги?

Люди добрые, подскажите, куда возврат товара поставщику отнести? Я на сумму возврата уменьшила строку 100.00.030IV, но не уверена что правильно.

И ещё, регистры налогового учета обязательно заполнять и надо ли их сдавать вместе с ф.100?

Динара Абренова писал(а):Аа где укавзть в 100.00 форме зар. плату и налоги?

зарплата в строке 100.00.030 V, налоги в строке 100,00,053

Махаон писал(а):Люди добрые, подскажите, куда возврат товара поставщику отнести? Я на сумму возврата уменьшила строку 100.00.030IV, но не уверена что правильно.

И ещё, регистры налогового учета обязательно заполнять и надо ли их сдавать вместе с ф.100?

регистры не сдаете, просто распечатываете и кладете в папочку... это уже говорили здесь.. только приложения к 100.00 сдаете и фин. отчетность

Андромеда писал(а):

Динара Абренова писал(а):Аа где укавзть в 100.00 форме зар. плату и налоги?

зарплата в строке 100.00.030 V, налоги в строке 100,00,053

налоги я увидела но зр.плату не могу найти .код какой?

Махаон писал(а):Люди добрые, подскажите, куда возврат товара поставщику отнести? Я на сумму возврата уменьшила строку 100.00.030IV, но не уверена что правильно.

И ещё, регистры налогового учета обязательно заполнять и надо ли их сдавать вместе с ф.100?

Сделали вы правильно, раз вы товары не приобрели, то и указывать их в декарации не нужно. Налоговые регистры храните у себя, сдавать их никуда не нужно, они потребуются при проверке.

Динара Абренова писал(а):

Андромеда писал(а):

Динара Абренова писал(а):Аа где укавзть в 100.00 форме зар. плату и налоги?

зарплата в строке 100.00.030 V, налоги в строке 100,00,053

налоги я увидела но зр.плату не могу найти .код какой?

какую вы ищите зарплату??? вся какая есть на 100.00.030 V

Андромеда
Динара Абренова
Спасибо, что ответили!
А вот, знакомая бухгалтер, говорит, что надо отправлять регистры вместе с ф.100 и её программист даже сделал выгрузку этих регистров в СОНО и она отправит их через СОНО. Такое возможно или врет?

А как продлить сроки сдачи Декларации,а то я что-то закопалась, боюсь не успеть?

Заявление нужно был написать за месяц до сдачи декларации, а бухгалтер ваша наверное немножко "ошибается"

Rimma77 писал(а):Заявление нужно был написать за месяц до сдачи декларации, а бухгалтер ваша наверное немножко "ошибается"

По новому НК заявление на продление подается до истечения срока, т.е. до 31 марта.

Пятвчет писал(а):за счет чего произошло увеличение стоимости ФА?

Увеличение стоимости ФА (компьютеры) произошло снятия с учета по НДС. Я думаю правильно в строке 100.07.04 показать, т.к. увеличилась балансовая стоимость. Но поскольку в строке 100.07.010 расходы, идущие на вычет, а у меня стоимостный баланс на конец периода менее 300 МРП, у меня возник вопрос: Получается строка 100.07.009 и 100.07.010 будут как раз в сумме. Но все-таки склоняюсь к тому , что 010 строка останется чистой

сорри, тут не помощник, я вообще-то программист , и да учтите что ограничение стоимостного баланса в 300VHG не на ФА а на подгруппу

Тома писал(а):

Rimma77 писал(а):Заявление нужно был написать за месяц до сдачи декларации, а бухгалтер ваша наверное немножко "ошибается"

По новому НК заявление на продление подается до истечения срока, т.е. до 31 марта.

Не согласна.
Статья 72. Продление сроков представления налоговой отчетности налоговым органом
2. Налоговое заявление о продлении срока представления налоговой отчетности подается налогоплательщиком (налоговым агентом) в налоговый орган по месту регистрационного учета в двух экземплярах не позднее тридцати календарных дней до срока, установленного настоящим Кодексом для представления налоговой отчетности. Один экземпляр налогового заявления возвращается налогоплательщику (налоговому агенту) с отметкой налогового органа.

Rimma77 писал(а):Заявление нужно был написать за месяц до сдачи декларации, а бухгалтер ваша наверное немножко "ошибается"

А, ну, тогда я опоздала с заявлением!
Главное, я успокоилась, что не надо регистры сдавать, а то точно не успею. Спасибо!

Rimma, а статья 72 изменена:
Статья 72. Продление сроков представления налоговой отчетности налоговым органом
1. Налоговый орган по налоговому заявлению налогоплательщика (налогового агента) продлевает срок представления налоговой отчетности при условии ее представления в электронном виде, за исключением отчетности по мониторингу.
В пункт 2 внесены изменения в соответствии с Законом РК от 16.11.09 г. № 200-IV (введены в действие с 1 января 2010 г.)
2. Налоговое заявление о продлении срока представления налоговой отчетности подается налогоплательщиком (налоговым агентом) в налоговый орган по месту регистрационного учета в двух экземплярах до истечения срока, установленного настоящим Кодексом для представления налоговой отчетности. Один экземпляр налогового заявления возвращается налогоплательщику (налоговому агенту) с отметкой налогового органа.
Продление срока представления налоговой отчетности распространяется на налоговую отчетность, представляемую налогоплательщиком (налоговым агентом) в течение календарного года, в котором в налоговый орган подано налоговое заявление на продление срока представления налоговой отчетности.
3. Срок представления налоговой отчетности продлевается на период:
1) по корпоративному подоходному налогу или индивидуальному подоходному налогу - не более тридцати календарных дней со срока, установленного для представления декларации;
Так что давая советы надо давать их более точно (желательно)

Махаон писал(а):

Rimma77 писал(а):Заявление нужно был написать за месяц до сдачи декларации, а бухгалтер ваша наверное немножко "ошибается"

А, ну, тогда я опоздала с заявлением!
Главное, я успокоилась, что не надо регистры сдавать, а то точно не успею. Спасибо!

Ничего Вы не опаздали. Статью изменили и можете подавать заявление до истечения срока сдачи

isereken писал(а):Она есть по ссылке http://bb.f2.kz/distrib.php но она битая не работает

сами Вы, ну в общем не читаете официальной инструкции, для Вас много раз дан ответ в теме [СОНО Load FNO Offline] Загрузка форм ФНО в e-TAX FNO