Форум казахстанского налогоплательщика

ponlena писал(а):100.00.030 Расходы по реализованным товарам(работам услугам)
В 100.00.030 указывается стоимость реализованных( использованных) товаров, приобретенных и безвозмездно полученныхработ, услуг, отнасимые на вычеты в соответствии спунктом 1 статьи 100 НК.
При заполнение ячейки 1 строка 100.00.030 определяется (100.00.030II - 100.00.030III + 100.00.030IV + 100.00.030V + 100.00.030VI - 100.00.030VII - 100.00.030VIII - 100.00.030IX - 100.00.030X) Такой порядок расчета расходов по реализованным товарам обязателен к применению всеми налогоплательщиками, за исключением недропользователей, осуществляющих введение раздельного налогового учета.
Второй вариант для недропользователей осуществляющих ведение раздельного учета.
Обратите внимание: Налогоплательщики, осуществляющие ведение раздельного налогового учета составляют Декларацию в целом по всем видам деятельности(включая контрактную и внеконтрактную деятельность) на основе данных налогового учета и не применяют формулы, предусмотренные в Декларации, если применение таких формул приведет к искажению значений, подлежащих отражению в данной декларации и приложениях к ней.

Андромеда писал(а):хорошо, тогда получается 100.00.030 III 11 484 523(тмз на конец)+ 100.00.030 IV 18 689 994 (общая сумма приобретенных тмз, рекламы и прочих)+ 100.00.030V 121 477 (зарплата)= 30 295 994???? тогда государство мне должно деньги... т.к. мой доход 6 780 780... ничего не понимаю

Асель Ахметова писал(а):

Андромеда писал(а):хорошо, тогда получается 100.00.030 III 11 484 523(тмз на конец)+ 100.00.030 IV 18 689 994 (общая сумма приобретенных тмз, рекламы и прочих)+ 100.00.030V 121 477 (зарплата)= 30 295 994???? тогда государство мне должно деньги... т.к. мой доход 6 780 780... ничего не понимаю

а где ТМЦ на начало?

ponlena писал(а):При расчете 100.00.030
100.00.030 II Остатки на начало года - 100.00.030 III остатки на конец + 100.00.030 IV приобретенный ТМЗ у вас должна получиться сумма равная вашей себестоимости продукции реализованной за этот год.
Реклама, аренда, услуги идет в графе прочие расходы.(т.е. у вас здесь должны быть счета 7210 и 7110 за минусом з/пл, соц. страха, соц. налога, амортизации)

Андромеда писал(а):

Асель Ахметова писал(а):

Андромеда писал(а):хорошо, тогда получается 100.00.030 III 11 484 523(тмз на конец)+ 100.00.030 IV 18 689 994 (общая сумма приобретенных тмз, рекламы и прочих)+ 100.00.030V 121 477 (зарплата)= 30 295 994???? тогда государство мне должно деньги... т.к. мой доход 6 780 780... ничего не понимаю

а где ТМЦ на начало?

мы зарегистрированы в марте прошлого года, поэтому на начало ТМЗ идет 0

Андромеда писал(а):опять бред какой-то.... у меня затраты идут больше, чем прибыль... а по оборотке считаю: 6010-7010-7211=237772,84*20%=47555, так хорошо, а считаю в форме, так мне госудасртво должно деньги.... ну, что опять не правельно...

Андромеда писал(а):а что если просто от стоимости за год отнять себестоимость (6010)?? это будет нарушением???

Даздраперма писал(а):

Андромеда писал(а):а что если просто от стоимости за год отнять себестоимость (6010)?? это будет нарушением???

да, это будет нарушением. Чисто математически у вас все должно сойтись, ищите ошибки. Даю подсказку: уберите все расходы, которые дают разницу в БУ и НУ (например, амортизация, курсовая разница, РБП, командировки и т.д.) и потом сводите...

Даздраперма писал(а):Чисто математически у вас все должно сойтись, ищите ошибки.

Даздраперма писал(а):

Даздраперма писал(а):Чисто математически у вас все должно сойтись, ищите ошибки.