Как зарегистрироваться на форуме?

Блог имени muntyan (темы, которые создал(а) участник форума muntyan)

Декларация по КПН 100.00 за 2009 год

Вопросы бухгалтерского и налогового учета, проблемы, решения. Финансовая отчетность. Управленческий учет и отчетность.

Re: Декларация по КПН 100.00 за 2009 год

Сообщение БухгалтерД » 02 мар 2010, 16:24

Просто это так не привычно,........... заполнить все расходы фактически одной строкой, что кажется, что западня какая то ...........
БухгалтерД
-------
 
Сообщения: 25
Зарегистрирован: 05 янв 2010, 10:54
Блог имени БухгалтерД
Активность участника


Эта тема в сообществах:

Тема пока не добавлена ни в одно сообщество

Re: Декларация по КПН 100.00 за 2009 год

Сообщение ponlena » 02 мар 2010, 16:27

100.04 заполняют неплательщики НДС, а доход указывается просто общей цифрой в 100.00.001, я так понимаю. Все правильно, Вы к этой строке делаете реест и прикладываете к отчетности.
ponlena
-------
 
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 21 июл 2009, 16:53
Блог имени ponlena
Активность участника

Re: Декларация по КПН 100.00 за 2009 год

Сообщение Андромеда » 02 мар 2010, 16:49

ponlena писал(а):100.00.030 Расходы по реализованным товарам(работам услугам)
В 100.00.030 указывается стоимость реализованных( использованных) товаров, приобретенных и безвозмездно полученныхработ, услуг, отнасимые на вычеты в соответствии спунктом 1 статьи 100 НК.
При заполнение ячейки 1 строка 100.00.030 определяется (100.00.030II - 100.00.030III + 100.00.030IV + 100.00.030V + 100.00.030VI - 100.00.030VII - 100.00.030VIII - 100.00.030IX - 100.00.030X) Такой порядок расчета расходов по реализованным товарам обязателен к применению всеми налогоплательщиками, за исключением недропользователей, осуществляющих введение раздельного налогового учета.
Второй вариант для недропользователей осуществляющих ведение раздельного учета.
Обратите внимание: Налогоплательщики, осуществляющие ведение раздельного налогового учета составляют Декларацию в целом по всем видам деятельности(включая контрактную и внеконтрактную деятельность) на основе данных налогового учета и не применяют формулы, предусмотренные в Декларации, если применение таких формул приведет к искажению значений, подлежащих отражению в данной декларации и приложениях к ней.

хорошо, тогда получается 100.00.030 III 11 484 523(тмз на конец)+ 100.00.030 IV 18 689 994 (общая сумма приобретенных тмз, рекламы и прочих)+ 100.00.030V 121 477 (зарплата)= 30 295 994???? тогда государство мне должно деньги... т.к. мой доход 6 780 780... ничего не понимаю
Аватара пользователя
Андромеда
-------
 
Сообщения: 312
Зарегистрирован: 17 ноя 2009, 17:55
Профессия: Бухгалтер
Блог имени Андромеда
Активность участника

Re: Декларация по КПН 100.00 за 2009 год

Сообщение Андромеда » 02 мар 2010, 16:55

как рабобрать??? формирую отчет в 1С, так он мне вычитает 100.00.030IV - 100.00.030III и получается, 18 689 994 - 11 484 523 = 7 205 471??? :(
Аватара пользователя
Андромеда
-------
 
Сообщения: 312
Зарегистрирован: 17 ноя 2009, 17:55
Профессия: Бухгалтер
Блог имени Андромеда
Активность участника

Re: Декларация по КПН 100.00 за 2009 год

Сообщение Асель Ахметова » 02 мар 2010, 16:59

Андромеда писал(а):хорошо, тогда получается 100.00.030 III 11 484 523(тмз на конец)+ 100.00.030 IV 18 689 994 (общая сумма приобретенных тмз, рекламы и прочих)+ 100.00.030V 121 477 (зарплата)= 30 295 994???? тогда государство мне должно деньги... т.к. мой доход 6 780 780... ничего не понимаю

а где ТМЦ на начало?
Аватара пользователя
Асель Ахметова
-------
 
Сообщения: 98
Зарегистрирован: 23 апр 2009, 14:19
Откуда: г. Астана
Блог имени Асель Ахметова
Активность участника

Re: Декларация по КПН 100.00 за 2009 год

Сообщение Андромеда » 02 мар 2010, 17:07

Асель Ахметова писал(а):
Андромеда писал(а):хорошо, тогда получается 100.00.030 III 11 484 523(тмз на конец)+ 100.00.030 IV 18 689 994 (общая сумма приобретенных тмз, рекламы и прочих)+ 100.00.030V 121 477 (зарплата)= 30 295 994???? тогда государство мне должно деньги... т.к. мой доход 6 780 780... ничего не понимаю

а где ТМЦ на начало?

мы зарегистрированы в марте прошлого года, поэтому на начало ТМЗ идет 0
Аватара пользователя
Андромеда
-------
 
Сообщения: 312
Зарегистрирован: 17 ноя 2009, 17:55
Профессия: Бухгалтер
Блог имени Андромеда
Активность участника

Re: Декларация по КПН 100.00 за 2009 год

Сообщение Svetlana_V » 02 мар 2010, 17:11

Андромеда
Остатки на конец нужно отнимать.
100.00.030 II – 100.00.030 III + 100.00.030 IV + 100.00.030 V + 100.00.030 VI – 100.00.030 VII – 100.00.030 VIII – 100.00.030 IX – 100.00.030 X.
Svetlana_V

 
Блог имени Svetlana_V
Активность участника

Re: Декларация по КПН 100.00 за 2009 год

Сообщение Асель Ахметова » 02 мар 2010, 17:12

в формуле "0" поставьте - итог будет другой
Аватара пользователя
Асель Ахметова
-------
 
Сообщения: 98
Зарегистрирован: 23 апр 2009, 14:19
Откуда: г. Астана
Блог имени Асель Ахметова
Активность участника

Re: Декларация по КПН 100.00 за 2009 год

Сообщение ponlena » 02 мар 2010, 22:57

При расчете 100.00.030
100.00.030 II Остатки на начало года - 100.00.030 III остатки на конец + 100.00.030 IV приобретенный ТМЗ у вас должна получиться сумма равная вашей себестоимости продукции реализованной за этот год.
Реклама, аренда, услуги идет в графе прочие расходы.(т.е. у вас здесь должны быть счета 7210 и 7110 за минусом з/пл, соц. страха, соц. налога, амортизации)
ponlena
-------
 
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 21 июл 2009, 16:53
Блог имени ponlena
Активность участника

Re: Декларация по КПН 100.00 за 2009 год

Сообщение ponlena » 02 мар 2010, 23:00

да еще забыло страхование ответственности работодателя т.е. то что вы начислили и списали в этом году.
ponlena
-------
 
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 21 июл 2009, 16:53
Блог имени ponlena
Активность участника

Re: Декларация по КПН 100.00 за 2009 год

Сообщение Lada » 02 мар 2010, 23:46

ponlena писал(а):При расчете 100.00.030
100.00.030 II Остатки на начало года - 100.00.030 III остатки на конец + 100.00.030 IV приобретенный ТМЗ у вас должна получиться сумма равная вашей себестоимости продукции реализованной за этот год.
Реклама, аренда, услуги идет в графе прочие расходы.(т.е. у вас здесь должны быть счета 7210 и 7110 за минусом з/пл, соц. страха, соц. налога, амортизации)

C рекламные услуги это ну никак не прочие, это есть отдельная строка
В финансовые услуги это ну никак не прочие, это есть отдельная строка

Так что по строкам от А до G заполняем по видам, а все что останется в прочие.
Lada

 
Сообщения: 5475
Зарегистрирован: 24 мар 2008, 00:21
Профессия: Другое
Блог имени Lada
Активность участника

Re: Декларация по КПН 100.00 за 2009 год

Сообщение Андромеда » 03 мар 2010, 10:11

Андромеда писал(а):
Асель Ахметова писал(а):
Андромеда писал(а):хорошо, тогда получается 100.00.030 III 11 484 523(тмз на конец)+ 100.00.030 IV 18 689 994 (общая сумма приобретенных тмз, рекламы и прочих)+ 100.00.030V 121 477 (зарплата)= 30 295 994???? тогда государство мне должно деньги... т.к. мой доход 6 780 780... ничего не понимаю

а где ТМЦ на начало?

мы зарегистрированы в марте прошлого года, поэтому на начало ТМЗ идет 0

наконец-то сегодня все встало на свои места, получилось: 0-100.00.030 III 11 484 523(тмз на конец)+ 100.00.030 IV 18 689 994 (общая сумма приобретенных тмз, рекламы и прочих)+ 100.00.030V 121 477 (зарплата)=7 326 948-немногим больше похоже на правду...
Аватара пользователя
Андромеда
-------
 
Сообщения: 312
Зарегистрирован: 17 ноя 2009, 17:55
Профессия: Бухгалтер
Блог имени Андромеда
Активность участника

Re: Декларация по КПН 100.00 за 2009 год

Сообщение Андромеда » 03 мар 2010, 10:13

спасибо всем ;)
Аватара пользователя
Андромеда
-------
 
Сообщения: 312
Зарегистрирован: 17 ноя 2009, 17:55
Профессия: Бухгалтер
Блог имени Андромеда
Активность участника

Re: Декларация по КПН 100.00 за 2009 год

Сообщение Андромеда » 03 мар 2010, 10:40

опять бред какой-то.... у меня затраты идут больше, чем прибыль... а по оборотке считаю: 6010-7010-7211=237772,84*20%=47555, так хорошо, а считаю в форме, так мне госудасртво должно деньги.... :cry: ну, что опять не правельно...
Аватара пользователя
Андромеда
-------
 
Сообщения: 312
Зарегистрирован: 17 ноя 2009, 17:55
Профессия: Бухгалтер
Блог имени Андромеда
Активность участника

Re: Декларация по КПН 100.00 за 2009 год

Сообщение Андромеда » 03 мар 2010, 10:44

Андромеда писал(а):опять бред какой-то.... у меня затраты идут больше, чем прибыль... а по оборотке считаю: 6010-7010-7211=237772,84*20%=47555, так хорошо, а считаю в форме, так мне госудасртво должно деньги.... :cry: ну, что опять не правельно...

а что если просто от стоимости за год отнять себестоимость (6010)?? это будет нарушением??? тогда все более-менее сводится
Аватара пользователя
Андромеда
-------
 
Сообщения: 312
Зарегистрирован: 17 ноя 2009, 17:55
Профессия: Бухгалтер
Блог имени Андромеда
Активность участника

Re: Декларация по КПН 100.00 за 2009 год

Сообщение Даздраперма » 03 мар 2010, 10:53

Андромеда писал(а):а что если просто от стоимости за год отнять себестоимость (6010)?? это будет нарушением???

да, это будет нарушением. Чисто математически у вас все должно сойтись, ищите ошибки. Даю подсказку: уберите все расходы, которые дают разницу в БУ и НУ (например, амортизация, курсовая разница, РБП, командировки и т.д.) и потом сводите...
Даздраперма

 
Сообщения: 4238
Зарегистрирован: 28 май 2008, 13:26
Профессия: Бухгалтер
Блог имени Даздраперма
Активность участника

Re: Декларация по КПН 100.00 за 2009 год

Сообщение Андромеда » 03 мар 2010, 11:00

Даздраперма писал(а):
Андромеда писал(а):а что если просто от стоимости за год отнять себестоимость (6010)?? это будет нарушением???

да, это будет нарушением. Чисто математически у вас все должно сойтись, ищите ошибки. Даю подсказку: уберите все расходы, которые дают разницу в БУ и НУ (например, амортизация, курсовая разница, РБП, командировки и т.д.) и потом сводите...

убрала уже все, оставила только рекламу и прочие расходы.... :?
Аватара пользователя
Андромеда
-------
 
Сообщения: 312
Зарегистрирован: 17 ноя 2009, 17:55
Профессия: Бухгалтер
Блог имени Андромеда
Активность участника

Re: Декларация по КПН 100.00 за 2009 год

Сообщение Даздраперма » 03 мар 2010, 11:06

Даздраперма писал(а):Чисто математически у вас все должно сойтись, ищите ошибки.
Даздраперма

 
Сообщения: 4238
Зарегистрирован: 28 май 2008, 13:26
Профессия: Бухгалтер
Блог имени Даздраперма
Активность участника

Re: Декларация по КПН 100.00 за 2009 год

Сообщение Андромеда » 03 мар 2010, 11:11

дорогая Даздраперма!!! я увидела очень грубую ошибку у себя в оборотке... поэтому, скорее всего, у меня и не сходится...1330 по Кредиту, по -идее, должно равняться 7010... и как раз должно все сойтись.... как мне выявить ошибку?? подскажите???
Аватара пользователя
Андромеда
-------
 
Сообщения: 312
Зарегистрирован: 17 ноя 2009, 17:55
Профессия: Бухгалтер
Блог имени Андромеда
Активность участника

Re: Декларация по КПН 100.00 за 2009 год

Сообщение Андромеда » 03 мар 2010, 11:18

Даздраперма писал(а):
Даздраперма писал(а):Чисто математически у вас все должно сойтись, ищите ошибки.

Драздрапермочка, сейчас глянула в анализ счета и увидела, где у меня появилась разница: это идет списание товаров, т.к. был ремонт собственного авто, товары в рекламных целях и т.д. вот теперь вопрос: если их вычесть из остаточной суммы, это будет верно или так и остается сумма на конец периода по всей оборотке 5млн??? тогда, значит в строке 100.00.039 мне не нужно ничего указывать, т.к. я уже буду прибавлять дважды одну и ту же сумму товаров в рекламных целях. как быть?? :? :?
Аватара пользователя
Андромеда
-------
 
Сообщения: 312
Зарегистрирован: 17 ноя 2009, 17:55
Профессия: Бухгалтер
Блог имени Андромеда
Активность участника

Пред.След.

Привет. Мы ищем таланты:
  • Тебе интересен форум? Ты хочешь участвовать и развивать его?
  • Тебе интересно в твоей профессии?
  • Тебе есть чем поделиться из твоего опыта с коллегами на форуме? Есть чем поделиться из собственного опыта, научить или рассказать?
Мы ищем таланты, которые помогут развить форум. Что взамен:
  • Получить приглашение на форум
  • Радость общения
  • Совместное развитие
Как: об этом написано на странице: http://tandem.f2.kz/

Вернуться в Налоговый и бухгалтерский учет

 


  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], MailRu[bot] и гости: 9


Лучшие темы за неделю:



Вам помог наш сайт?

Тогда и мы с радостью примем Вашу помощь
Перечислите любую сумму на Билайн-номер +7-777-398-41-00

Каждое перечисление поможет форуму!



Новые сообщения:

[Новость] pki.gov.kz Национальный удостоверяющий центр РК
Кайрат-F2
Сегодня, 14:12

Соболезнуем...
Кайрат-F2
Вчера, 17:13

Экономика Казахстана к 2060 годам и сегодняшней рождаемость
Кайрат-F2
26 мар 2024, 21:11

[12.03.2024 обновлена] Шаблоны форм на 2022 год для ИС СОНО
Кайрат-F2
12 мар 2024, 14:36

День благодарности
daur
03 мар 2024, 16:11

Работа сайта и форума bb.f2.kz
Кайрат-F2
01 мар 2024, 21:19

[Новость] Версия ИС СОНО 4.0.38 [29.02.2024]
Кайрат-F2
01 мар 2024, 20:09

[Новость] Предельные цены на нефтепродукты в Казахстане
Кайрат-F2
28 фев 2024, 11:15

Работа налоговых серверов в 1 квартале 2024 года
Кайрат-F2
23 фев 2024, 21:24

Кино: новинки, любимые, советую посмотреть
Кайрат-F2
23 фев 2024, 12:26

Статус "Обрабатывается в ЦУЛС"
Кайрат-F2
14 фев 2024, 19:37

[05.02.2024 обновлена] Шаблоны форм на 2023 год для ИС СОНО
Кайрат-F2
05 фев 2024, 22:02

[05.02.2024 обновлена] Шаблоны форм на 2024 год для ИС СОНО
Кайрат-F2
05 фев 2024, 22:02

[05.02.2024 обновлена] Шаблоны форм на 2021 год для ИС СОНО
Кайрат-F2
05 фев 2024, 21:58

[05.02.2024 обновлена] Шаблоны форм на 2020 год для ИС СОНО
Кайрат-F2
05 фев 2024, 21:57

[05.02.2016 обновлена] Обновления "Бухгалтерия для Казахстана" 1С 8.2 редакции 2.0
vad1
05 фев 2024, 21:41

[05.02.2024 обновлена] Правила заполнения налоговых форм на 2019 год
Кайрат-F2
05 фев 2024, 15:57

А вы знаете, что.............
Кайрат-F2
03 фев 2024, 18:53

[02.02.2024 обновлена] Правила заполнения налоговых форм на 2018 год
Кайрат-F2
02 фев 2024, 18:35

[Новость] Перспективы развития интернета в Казахстане
Кайрат-F2
31 янв 2024, 14:50

Производство зерна в Казахстане
Кайрат-F2
25 янв 2024, 23:44

Девальвация или инфляция в Казахстане?
Кайрат-F2
24 янв 2024, 05:31

Цены на овощи и фрукты в Казахстане
Кайрат-F2
23 янв 2024, 18:39

Трясет, однако !!!!
Кайрат-F2
23 янв 2024, 01:43

Новогодняя тема
Кайрат-F2
29 дек 2023, 13:25

[28.12.2023 обновлена] AKMedia Browser 23.12.28[ЭСФ, обновление форм СОНО, Кабинет]
Кайрат-F2
28 дек 2023, 22:41

Работа налоговых серверов в 4 квартале 2023 года
Necytij
28 дек 2023, 13:26


Хостинг предоставлен Компанией Хостинг–Сервис HS.kz