Форум казахстанского налогоплательщика

Подскажите, пожалуйста, в чем разница между строками 100.00.030 IV H(прочие услуги и работы) и 100.00.057(другие вычеты)? И между строками 100.00.030 IX (ст.работ и усл, не относимыена вычеты на основ.ст 115НК) и 100.00.086(затраты,не подлежащие вычету)

Может есть у кого нибудь образец пояснительной записки к годовому..даже не знаю какие обязательные данные он должен содержать ( к своему стыду )

Пари писал(а):Может есть у кого нибудь образец пояснительной записки к годовому..даже не знаю какие обязательные данные он должен содержать ( к своему стыду )

есть отдельная тема, вот ссылка, там найдете Финансовые отчеты, сдаваемые с Декларацией по КПН [2009 год]

Андромеда, я новую форму 100 не видила и не разбирала, раньше была строчка, которая отнималась в этом приложении и ставилась в другие (например ремонт ОС), то что в рекламных целях, наверное нужно поставить в строку специально отведенную для этого.
Но, главное, что вы уже знаете, где идет разница и теперь то разберетесь, что куда по ОДНОМУ разу засунуть.

Даздраперма писал(а):Андромеда, я новую форму 100 не видила и не разбирала, раньше была строчка, которая отнималась в этом приложении и ставилась в другие (например ремонт ОС), то что в рекламных целях, наверное нужно поставить в строку специально отведенную для этого.
Но, главное, что вы уже знаете, где идет разница и теперь то разберетесь, что куда по ОДНОМУ разу засунуть.

я так понимаю могу отнять, все же от этой разницы и выйти на себестоимость 7010... тогда сойдеться, спасибо

Здравствуйте ,пож. подскажите ,списанные в 2009 году со счета 1620 страхование,подписка в какую строку относить в 100 форме ? Расходы Буд периодов списанные за 2008 год я поставила в строку 100.00.030 IV, а РБП которые списаны будут в 2010 году в строку 100.00.030X.Правильно ли я сделала ?


За ранее благодарна за ответ

Даздраперма, вы не смогли бы ответить на мой вопрос про разницу строк..? Заранее спасибо!

Даздраперма писал(а):я новую форму 100 не видила и не разбирала,

аскарка писал(а):между строками 100.00.030 IX (ст.работ и усл, не относимыена вычеты на основ.ст 115НК) и 100.00.086(затраты,не подлежащие вычету)

тут, наверное я бы так сделала, из всех расходов выдилила то, что не идет на вычет по ст.115 в стр.100.00.030 IX , остальное в стр.100.00.086,
а вот тут

аскарка писал(а):в чем разница между строками 100.00.030 IV H(прочие услуги и работы) и 100.00.057(другие вычеты)

нужно разбираться, что составители имели ввиду, так сразу не буду говорить.
У меня ф.100 пустографка, потому ей и не занимаюсь.

В строку 10.00.030IV H указывают расходы на приобритение прочих работ и услуг(топливо, электроэнергия, теплоэнергия, транспортные расходы, расходы на связь, расходы на аудиторские расходы, расходы по арендной плате, расходы по сертификации).
в строку 100.00.057 вносите прочие расходы относимые на вычеты не включаемые в другие строки.

в строку 100.00.030 IX. Стоимость работ услуг,себестоимость ТМЗ не относимые на вычеты .
т.е. если вы использовали свой товар который у вас был на счете 1330 не для получение совокупного годового дохода то вы его не можете отнести в затраты т.е. списать на себестоимость товара и поэтому когда вы из остатков на начало отнтмите остатки на конец и прибавите все остальные затраты у вас возникнет разница, на себестоимость товара использованного не в целях получения дохода. т.е. у вас получится лишний доход.
в строку 100.00.086 Общая сумма затрат, признанных в бухгалтерском учете и не подлежащих вычету согласно ст. 115 НК РК .
1. НК ст.84
2. НК ст.115
3. Корректировка сумм НДС И КПН по увед. из-за лжепредприятия.
4. последствия от сделок с лжепредприятиями

Люди всем привет,вот скажите как мне быть пожалуйста,я маруся конечно я понимаю,но как теперь быть,проверяю сейчас все свои текущие расходы у меня там лампа,настольная кошмар,как я могла,это же к основным средствам относится,верно??? а отчет за год по основным в стат.управление сдала и что теперь делать,может кто подскажет??? А еще вопрос погрузочно-разгрузочные работы я отнесла как на текущие расходы,верно или нет??? очень жду ответа помогите..........спасибо большое....

[url][/url]
100.00.048 Страховые премии по договорам страхования.
относятся 1620 начисленный в 2009 году.

привет всем коллегам.
кто подскажет- что такое доход по производным фин.инструментам, за исключ.СВОПА....и что такое СВОП? ф 100.02, 100.03
и кто их заполняет?

Всем огромное спасибо! Очень помогли!

А еще услуги нотариуса отнести к консультационные услуги или тоже текущие?

Люди всем привет,вот скажите как мне быть пожалуйста,я маруся конечно я понимаю,но как теперь быть,проверяю сейчас все свои текущие расходы у меня там лампа,настольная кошмар,как я могла,это же к основным средствам относится,верно??? а отчет за год по основным в стат.управление сдала и что теперь делать,может кто подскажет??? А еще вопрос погрузочно-разгрузочные работы я отнесла как на текущие расходы,верно или нет??? очень жду ответа помогите..........спасибо большое....

лампа настольная относится к основным средствам по ней вы начисляете амортизацию. это форма 100.07.
То что касается стат управления то там помойму все приблизительно и ваша лампа особой роли не сыграет. Ведь она у вас не стоит миллионы.
погрузочно-разгрузочные работы у вас совершены и есть на это подтверждающие документы, тогда вы правильно сделали, а если только была сделана предоплата то расходы будущих переидов

доми писал(а):Здравствуйте ,пож. подскажите ,списанные в 2009 году со счета 1620 страхование,подписка в какую строку относить в 100 форме ? Расходы Буд периодов списанные за 2008 год я поставила в строку 100.00.030 IV, а РБП которые списаны будут в 2010 году в строку 100.00.030X.Правильно ли я сделала ?
За ранее благодарна за ответ

Ответ в этой теме на 2странице Декларация по КПН 100.00 за 2009 год

ponlena,спасибо вам большое!!!!Да у меня на погрузочные работы,есть с.ф и оплата была наличными,чек в авансовом,вот,а нотариальные,к консультационным относятся или??? Спасибо огромное вам!!!

ponlena,спасибо вам большое!!!!Да у меня на погрузочные работы,есть с.ф и оплата была наличными,чек в авансовом,вот,а нотариальные,к консультационным относятся или??? Спасибо огромное вам!!!

Я думаю можете отнести к прочим.
Консультационные услуги- определение по Налоговому Кодексу статья 12 пункт.23

raga писал(а):и что такое СВОП?

да тут на половину вопросов уже отвечали в этой же теме, уважаемые бухгалтера участвуйте в теме, читайте обсуждайте. Который раз задаете вопросы, на который есть ответы в этой же теме. Что такое Своп: Декларация по КПН 100.00 за 2009 год

Если будете только задавать вопросы, обучения не получится

Спасибочки большое!!! Прибольшое!!!