Форум казахстанского налогоплательщика

Андромеда писал(а):а мне кто нибудь поможет??? очень нужна ваша помощь

в 74-ю строчку вы ставите сумму КПН, который у вас расчитан[/quote]
вот мне ща стыдно ,но не доходит до меня, а как его расчитать [/quote]
вы знаете, в exl форме и 1С оно само расчитывает 20% от дохода, строку 068*069, т.е. 20% и ставим 071, переносим 074[/quote]

Андромеда писал(а):

Jade писал(а):т.е. 88711*20%=17742 тенге это и есть ??? или нет????

да, это ставите в 071-ю и 074-ю

Спасибо Вам огромадное!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Спасибо Вам огромадное!!!!!!!!!!!!!!!!!!!![/quote]
да, не за что сама такая же сижу, разбираюсь, в первый раз заполняю, вот и разрываюсь между консультацией в налоговой и форумом... и всегда очень приятно, когда тебе помогают, поэтому стараюсь и другим помочь)))

Vezuchaia писал(а):я так же предполагала, но немного сомневалась , вы развеяли мои сомнения

я сам не бухгалтер, просто недавно обсуждали это приложение 100.04, так что если другие мнения, с радостью выслушаю

Поскажите, пожалуйста, совсем запуталась. Какую сумму надо поставить в строку 100.07.002 : стоимость поступивших в 2008 г. или в 2009 г. Ведь в прошлом году в 100.16 указывали сумму 2007 г. Или я не права.

Согласно правилам в 100.07.02: "указывается общая стоимость поступивших в налоговом периоде фиксированных активов". Получается за 2009

А как быть тогда с суммой которая поступила в 2008 г. и была указана в 100.17 за прошлый год. И какую тогда ставить в 100.07.001 остаточную стоимость на 01.01.2009 г.

а у меня такой вопрос, вот в регистрах к каждой строке, нужно указывать поставщика и рнн, а товары у меня все по импорту, что ставить просто сумму или вместо рнн название?

Ирина_К
остаточная стоиомость на 01.01.2009 г. - это цифры на 31.12.2008 г. (переносится с формы предыдущего года).
то, что было у вас в 2008 году, уже ведь прошло и было показано в годовом за 2008 год

Всем привет!
Если я правильно поняла, в приложениях по расходам в годовом за 2009год мы не указываем РНН и суммы по поставщикам, то есть ,можно сказать что мы просто заполняем 100 форму и все?!!
Подскажите пожалуйста

А если убыток ,то КПН стр. 100.00.071 ничего не ставим верно ?

У мене выходить убыток 2729147 стр.100.00.068
удержан КПН с вознаграждения 1050000 стро.100.00.073 II
Чистый доход =100.00.068-100.00.074(-2729147-0)
КПН на чистый доход, исчисленный: не знаю что поставить ,помогите,пожалуйста.

доми писал(а):А если убыток ,то КПН стр. 100.00.071 ничего не ставим верно ?

У мене выходить убыток 2729147 стр.100.00.068
удержан КПН с вознаграждения 1050000 стро.100.00.073 II
Чистый доход =100.00.068-100.00.074(-2729147-0)
КПН на чистый доход, исчисленный: не знаю что поставить ,помогите,пожалуйста.

как это у вас получилось??? если 068 строка сумма к исчислению КПН, значит от суммы строки 068 вы ищите 20%....
у вас ничего не должно быть с минусом

SK_GK писал(а):в приложениях по расходам в годовом за 2009год мы не указываем РНН и суммы по поставщикам

может тоже в Налоговый регистр вынести?

У меня выходить убыток 2729147,я это сумму ставлю в строку 100 00 060 ,это же сумма в строку 100.00.063 и в строку 100.00.064 ( убыток, подлежащии переносу)

Подскажите налоги брать на вычет фактически оплаченные или начисленные?

например соц налог :
начислен-611 149
уплачен - 623 637...

Пари писал(а):Подскажите налоги брать на вычет фактически оплаченные или начисленные?

например соц налог :
начислен-611 149
уплачен - 623 637...

берите начисленные, думаю так будет вернее

доми писал(а):У меня выходить убыток 2729147,я это сумму ставлю в строку 100 00 060 ,это же сумма в строку 100.00.063 и в строку 100.00.064 ( убыток, подлежащии переносу)

а убыток у вас на самом деле или просто в расчетах так получилось?? у меня тоже был убыток, пока ошибку не нашла

SabyrDan писал(а):нет о ФА и речи не было!!!! да я заполнила 030 строку ну взглянув на 2008 год увидела что в 1С были сформированы доп приложения к каждой строке теперь я затрудняюсь нужно ли и за 2009 год так же сделать доп прил и как их сделать????

В 2009г приложений к стр.030 нет, расшифровку ведете у себя в налоговых регистрах к 100ф, в этой теме на 6 странице посл.сообщение нал.регистр к 100ф в xls.

а есть утвержденные налоговые регистры?? где можно скачать образцы налоговых регистров???

amanta
Учетные политики, Налоговые УП, Налоговые регистры

Svetlana_V писал(а):

SabyrDan писал(а):нет о ФА и речи не было!!!! да я заполнила 030 строку ну взглянув на 2008 год увидела что в 1С были сформированы доп приложения к каждой строке теперь я затрудняюсь нужно ли и за 2009 год так же сделать доп прил и как их сделать????

В 2009г приложений к стр.030 нет, расшифровку ведете у себя в налоговых регистрах к 100ф, в этой теме на 6 странице посл.сообщение нал.регистр к 100ф в xls.

Спасибо!!! Вроде вникаю, я уже все что можно перечитала! и за подсказку спасибо, мне просто уверенности не хватает!!!