Форум казахстанского налогоплательщика

amanta
можно посмотреть тут Налоговая учетная политика 2009 [и налоговые регистры] , тут Налоговые регистры или тут Учетные политики, Налоговые УП, Налоговые регистры

у меня в бухучете прибыль 497 000 тенге ,а в налоговом т.е в КПН форме 100 убыток 2729147

дошла до приложения 17.... может вопрос глупый, но т.к. это первая моя годовая, думаю сильно смеяться не будите.... строки по декларации, ясное дело, с фин отчетностью ноль в ноль не сходяться... но должна ли быть равна строчка 100.17.064 строчке 100.00.068??? подскажите, плиссссс............

доми писал(а):у меня в бухучете прибыль 497 000 тенге ,а в налоговом т.е в КПН форме 100 убыток 2729147

значит ищите ошибку.... что-то где-то неверно указали

Андромеда,почему Вы считаете ,что у меня ошибка ?

по налоговому не все взяла на вычеты и у меня разница по амортизации .

Андромеда писал(а):

доми писал(а):у меня в бухучете прибыль 497 000 тенге ,а в налоговом т.е в КПН форме 100 убыток 2729147

значит ищите ошибку.... что-то где-то неверно указали

Андромеда, скажите, ну по идеи по Бух.учету и по Нал.учетуне должен же доход быть одиннаковым,он по идеи и не должен быть одинаковым

доми писал(а):Андромеда,почему Вы считаете ,что у меня ошибка ?

т.к. у меня была такая же разница огромная... пришлось всю оборотку смотреть... думаю у вас тоже два раза что-то вычтено???

Андромедочка, и опять вопрос к Вам, приложение 9 там строка 100.09.001 какую цифру мы должны поставить ту которая в 100 форме 100.00.058??? да??? а 7212 которые не идут на вычеты мы должна сюда прибавить или нет??? а вот строки 100.00.058 III которая по идеи переносится в строку 100.09.002 у меня нет, т.е. соответственно я ставлю ноль??? Вы уж простите меня за дотошность

Привет всем подскажите в строке 100.00.67 "убыток, перенесенные из предыдущих налоговых периодов" т.е если в 2008 году у меня был убыток 240 000 я его ставлю в сточку 100.00.67???? Спасибо

Подскажите пожалуйста, куда посадить адм. расходы не идущие на вычет?
Я запуталась.

Андромеда писал(а):

Андромеда писал(а):дошла до приложения 17.... может вопрос глупый, но т.к. это первая моя годовая, думаю сильно смеяться не будите.... строки по декларации, ясное дело, с фин отчетностью ноль в ноль не сходяться... но должна ли быть равна строчка 100.17.064 строчке 100.00.068??? подскажите, плиссссс............

кто-нибудь поможет??? пожалуйста

ну в этом приложении в конце написано, что стр. 100.17.064 должна соответствовать стр.100.00.063 стр.100.00.065, ну т.к. стр.100.00.068 те же цифры, по этому да, если конечно у Вас нет строк уменьшении!!!

SK_GK писал(а):Подскажите пожалуйста, куда посадить адм. расходы не идущие на вычет?
Я запуталась.

они не отражаются в декларации.

Спасибо!!!

Jade писал(а):Андромедочка, и опять вопрос к Вам, приложение 9 там строка 100.09.001 какую цифру мы должны поставить ту которая в 100 форме 100.00.058??? да??? а 7212 которые не идут на вычеты мы должна сюда прибавить или нет??? а вот строки 100.00.058 III которая по идеи переносится в строку 100.09.002 у меня нет, т.е. соответственно я ставлю ноль??? Вы уж простите меня за дотошность

строка 100.09.001 ставите общую сумму по 7210, значит 7212 включаете тоже, а в 100.09.002 ставите ноль

Jade , спасибо

veronnnnn писал(а):Привет всем подскажите в строке 100.00.67 "убыток, перенесенные из предыдущих налоговых периодов" т.е если в 2008 году у меня был убыток 240 000 я его ставлю в сточку 100.00.67???? Спасибо

если уубыток был в прошлом году, тог ставите его в 100.00.067

Jade писал(а):

SK_GK писал(а):Подскажите пожалуйста, куда посадить адм. расходы не идущие на вычет?
Я запуталась.

они не отражаются в декларации.

А как же быть вот с этой строкой?? 100.00.30 IX (Стоимость работ и услуг, себестоимость ТМЗ, не относимые на вычеты на основании статьи 115 НК) это вроде бы и есть 7211, то бишь не идущие на вычеты по КПН...странно..

Андромеда писал(а):

Jade писал(а):Андромедочка, и опять вопрос к Вам, приложение 9 там строка 100.09.001 какую цифру мы должны поставить ту которая в 100 форме 100.00.058??? да??? а 7212 которые не идут на вычеты мы должна сюда прибавить или нет??? а вот строки 100.00.058 III которая по идеи переносится в строку 100.09.002 у меня нет, т.е. соответственно я ставлю ноль??? Вы уж простите меня за дотошность

строка 100.09.001 ставите общую сумму по 7210, значит 7212 включаете тоже, а в 100.09.002 ставите ноль

я просто по оборотке 7210 ставлю сумму в стр.100.09.001??? теперь вообще ни чего не понимаю, или домой может уже пора!! теперь по декларации у меня вычеты не идут с Бух.учетом моим, а дело то в амортизации в декларации по НУ а не по БУ....может так и должно быть??? или стр.100.09.001 должна бить со всеми моими вычетами по 100 ну конечно кроме 7212 их я потом приплюсую

zasadabuh писал(а):

Jade писал(а):

SK_GK писал(а):Подскажите пожалуйста, куда посадить адм. расходы не идущие на вычет?
Я запуталась.

они не отражаются в декларации.

А как же быть вот с этой строкой?? 100.00.30 IX (Стоимость работ и услуг, себестоимость ТМЗ, не относимые на вычеты на основании статьи 115 НК) это вроде бы и есть 7211, то бишь не идущие на вычеты по КПН...странно..

не 7211 а 7212, т.е. в статье сказано которые не связаны с производственной деятельностью, а вот про строчку да Вы правы, что то я ее пропустила, думаю может сюда поставить???!!! запуталась и Вас запутала, простите