Форум казахстанского налогоплательщика

RADUS писал(а):Вот стал запутываться по одной фирме. решил в Екселе сделать себе шаблончик.
Помогло разобрался. И с вами поделюсь.

Спасибо, очень пригодится!

Здравствуйте, вот такая ситуация:
ТОО "ААА" является учредителем ТОО "БББ" и в 2009 году ТОО "БББ" выплатило дивиденды в размере 246000 тенге.
Вопрос: в декларации 100.00 по ТОО "ААА" дивиденды являются доходом и отражаются в строке 100.00.017 и входят в СГД, а идут ли они на корректировку дохода, т.е. отражаются ли они в строке 100.00.028?
в декларации 100.00 по ТОО "БББ" дивиденды являются расходом и отражаются в строке 100.00.057?

lENOCHKA писал(а):Добрый день, подскажите, что входит в финансовые услуги?

Смотрите по ссылке Что входит в понятие Финансовые услуги в годовой декларации

Iva писал(а):

Карамелька писал(а):

Gulek писал(а):Добрый день! Подскажите в какой строке ф.100 показываем возврат товара? или доход от реализации товара ставим за минусом возврата?

Да,доход ставится за минусом возврата

По стр.100.00.030А ставится поступление всего товара, в т.ч. возврат в общей сумме будет включен за минусом.

17. В разделе «Корректировка доходов и вычетов»:
1) в строке 100.00.059 указывается общая сумма корректировок доходов и вычетов, производимых в соответствии со статьями 131, 132 Налогового кодекса. Определяется как разность строк 100.00.059 I и 100.00.059 II:
в строке 100.00.059 I указывается сумма корректировки доходов, производимой в соответствии со статьями 131, 132 Налогового кодекса;
в строке 100.00.059 II указывается сумма корректировки вычетов, производимой в соответствии со статьями 131, 132 Налогового кодекса

Доброе утро всем!!!Помогите пожалуйста разобратся.Наше ТОО не плотильщик НДС. В приложении 100.04 я указываю оказанные нам услуги,а поступление товара и приобретение ФА нужно показывать?Я поступление товара показала в 100.00.030, а ФА в 100.07.002.

Урааааааааааааааааааааа сдала 100 и сразу же получила уведомление!!!!!!
Всем кто мне помогал, советовал,подсказывал СПАСИБО!!!!

Iva писал(а):

Jade писал(а):

Iva писал(а):Jade, точно, там нет строки по уплаченным аванс.платежам. Может сам налог.комитет будет делать корректировку на эту сумму, чтобы дважды не начислился КПН. Помните, в 2008г. в ф.100 строка аванс.платежей в ЭФНО была неактивная, так тогда налоговая сама делала корректировку.

т.е. я ни чего не ставлю, у меня получается сумма КПН по деклорации, а НУ уже сами там подшаманят,да???

Так ведь и ставить-то некуда. Потом только надо будет проследить, чтобы дважды не село.

Спасибо Вам за овтет! только не пойму всмысле что бы 2 раза не село??? а как эта сумма 2 раза может сесть???

SabyrDan писал(а):Урааааааааааааааааааааа сдала 100 и сразу же получила уведомление!!!!!!
Всем кто мне помогал, советовал,подсказывал СПАСИБО!!!!

Поздравляю!!!!!! а я вот с 3-им годовым засела

liza2003 писал(а):Доброе утро всем!!!Помогите пожалуйста разобраться.Наше ТОО не платильщик НДС. В приложении 100.04 я указываю оказанные нам услуги,а поступление товара и приобретение ФА нужно показывать в 100.04 ?Я поступление товара показала в 100.00.030, а ФА в 100.07.002.

Ну помогите пожалуйста!

Здравствуйте!Помогите мне пожайлуста,есть здесь кто нибудь из сельхоз товаропроизводителей,кто заполняет 100.У меня уже крышу сносит,кручу её уже как только можно, и ничего неполучается.Дело в том что до этого мы работали по папенту.И получаеться что 100 заполняем в первые.Доход от реализации зерна поставила,другого дохода нет.А теперь с вычетами у меня морока получается.Остатки вынесла,а по приобретению я в тупике.Зерно от урожая ставить в 100.00.030IVили нет.Ивообще затраты на производство зерна где отразить? А умоляю помогите сроки то поджимают

liza2003 писал(а):

liza2003 писал(а):Доброе утро всем!!!Помогите пожалуйста разобраться.Наше ТОО не плательщик НДС. В приложении 100.04 я указываю оказанные нам услуги,а поступление товара и приобретение ФА нужно показывать в 100.04 ?Я поступление товара показала в 100.00.030, а ФА в 100.07.002.

Ну помогите пожалуйста!

Я не заполняла 4 приложение, ну думаю что это правильно, если сомневайтесь прочитайте выше страницы

Здравствуйте! Надеюсь на Вашу помощь. Наше ТОО не плательщик НДС. В собственности имеется земельный участок. В отчетном 2009 г, у нас не было доходов, а расходы - только по земельному налогу. Какие приложения надо сдавать? Указывать ли и, если да, то где, такие данные как уставный капитал, стоимость активов?

Уфф-ф! Отправила через кабинет, уведомление мгновенно пришло!
Так устала, что ничего не чувствую...
Спасибо всем, вы мне очень помогли, а главное, не покидало ощущение надежного плеча!

Махаон писал(а):Уфф-ф! Отправила через кабинет, уведомление мгновенно пришло!
Так устала, что ничего не чувствую...
Спасибо всем, вы мне очень помогли, а главное, не покидало ощущение надежного плеча!

присоединяюсь)) спасибо всем за помощь)))

Андромеда,может Вы мне поможите? Наше ТОО не платильщик НДС. В приложении 100.04 я указываю оказанные нам услуги,а поступление товара и приобретение ФА нужно показывать в 100.04 ?Я поступление товара показала в 100.00.030, а ФА в 100.07.002. [/quote]

Молодцы все, кто сдал годовой!!!! Поздравляю!!! Мне бы вашу прыть... Мне он тяжелее дается...

Если предприятие неплательщик НДС с декабря 2009г. , то в 100.04 расходы только за месяц , а остальные расходы где указывать ? Что-то недопонимаю я ..., расшифровку расходов по РНН разве не надо делать

liza2003 писал(а):Андромеда,может Вы мне поможите? Наше ТОО не платильщик НДС. В приложении 100.04 я указываю оказанные нам услуги,а поступление товара и приобретение ФА нужно показывать в 100.04 ?Я поступление товара показала в 100.00.030, а ФА в 100.07.002.

[/quote]
да, я указывала и поступление и постукпление ФА, так как это сказала мне консультант в налоговой... просто код ставите 7-прочие

asharevich писал(а):Если предприятие неплательщик НДС с декабря 2009г. , то в 100.04 расходы только за месяц , а остальные расходы где указывать ? Что-то недопонимаю я ..., расшифровку расходов по РНН разве не надо делать

100.04 только неплательщики НДС, значит туда только полученные товары, услуги, работы за декабрь.. остальное заполняете по тправилам

Андромеда писал(а):

liza2003 писал(а):Андромеда,может Вы мне поможите? Наше ТОО не платильщик НДС. В приложении 100.04 я указываю оказанные нам услуги,а поступление товара и приобретение ФА нужно показывать в 100.04 ?Я поступление товара показала в 100.00.030, а ФА в 100.07.002.

да, я указывала и поступление и постукпление ФА, так как это сказала мне консультант в налоговой... просто код ставите 7-прочие[/quote]
Спасибо Андромеда!