Форум казахстанского налогоплательщика

Jade писал(а):Iva Спасибо!!!

Ведь в разделе по стр.100.00.030 III написано "Приобретено работ, услуг, ТМЦ", а по стр. 100.00.030 VIII "Стоимость работ, услуг, ТМЦ , не относимых на вычеты".
А вы хотели пени туда загнать, тогда бы доход свой увеличили. Тогда б уж пени надо включить в "Приобретено усл......", а потом на " Ст-ть работ, усл......., не относимых на вычеты.Но естественно так не делается.
Короче, то что мы приобретаем, попадает на вычеты в 100.00.030 III, а если нельзя на вычеты, то в стр.100.00.030 VIII

Iva писал(а):

Jade писал(а):Iva Спасибо!!!

Ведь в разделе по стр.100.00.030 III написано "Приобретено работ, услуг, ТМЦ", а по стр. 100.00.030 VIII "Стоимость работ, услуг, ТМЦ , не относимых на вычеты".
А вы хотели пени туда загнать, тогда бы доход свой увеличили. Тогда б уж пени надо включить в "Приобретено усл......", а потом на " Ст-ть работ, усл......., не относимых на вычеты.Но естественно так не делается.
Короче, то что мы приобретаем, попадает на вычеты в 100.00.030 III, а если нельзя на вычеты, то в стр.100.00.030 VIII

очень доходчиво!! спасибо!!

Что означаеть 100.00.057 Другие вычеты по форме 100

я сюда отнес аренду земли,экологию и плюс, что осталость со счетов 7210,7110, после отнесения на вычеты по др.стокам ф 100

где ошибка??? не могу понять в приложении 17.... у меня не сходиться результат... как аз на сумму КПН... что не так?

пожалуйста, помогите!!!! может я что-то не указала в 100.00? так по отчету о прибылях и убытках все нормально... не пойму

Подскажите пжл таможенные сборы и пошлины ставить в строку 100.00.053 или 100.00.030 IV Н...в прошлом году их относила на прочие расходы,слышала что вроде сейчас что то изменилось

Пари писал(а):Подскажите пжл таможенные сборы и пошлины ставить в строку 100.00.053 или 100.00.030 IV Н...в прошлом году их относила на прочие расходы,слышала что вроде сейчас что то изменилось

1. Вычету подлежат налоги, уплаченные в бюджет Республики Казахстан или иного государства по объектам налогообложения налогоплательщика, в пределах исчисленных и начисленных, кроме:

1) налогов, исключаемых до определения совокупного годового дохода;

2) корпоративного подоходного налога и налогов на доходы юридических лиц, уплаченных на территории Республики Казахстан и в других государствах;

3) налогов, уплаченных в странах с льготным налогообложением;

4) налога на сверхприбыль.

2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, начисленные, исчисленные за предыдущие налоговые периоды и уплаченные в текущем налоговом периоде, подлежат вычету в текущем налоговом периоде.
это все в 100.00.053? остальное в прочее

Андромеда писал(а):где ошибка??? не могу понять в приложении 17.... у меня не сходиться результат... как аз на сумму КПН... что не так?

люди добрые!!! неужели ни у кого не возникло такой ошибки!!! может кто нашел.. помогите все проверила... все сходиться, а конечный не сходиться

Попробуйте проверить себя в ЭФНО, там авторасчет работает. Лично я там собрала сначала свой годовой, сделала сверку, и когда все сошлось, перенесла все данные в СОНО.

спасибо, Fredd,но я собираю в EXL, там я поставила расчеты... ошибка где-то в данных и именно расходах, т.к. доходы декларации с доходами по фин. отчетности сходяться

Андромеда писал(а):

Андромеда писал(а):где ошибка??? не могу понять в приложении 17.... у меня не сходиться результат... как аз на сумму КПН... что не так?

люди добрые!!! неужели ни у кого не возникло такой ошибки!!! может кто нашел.. помогите все проверила... все сходиться, а конечный не сходиться

Ну вы по-видимому включили начисленный корпорат.налог, который пошел в бух.учете дт5610 кт 3310 и который уменьшает наш итоговый доход, в прилож.17 в расходы (налоги), поэтому и не идет. Уберите оттуда и все пойдет.

Кто скачал ф.100 в XL! Будьте внимательны:
1. В формуле "итого все расходы" берется дважды з/плата, она взялась в стр.100.00.30 (расходы по реал.товарам) и дополнительно в общий итог стр.100.00.058.
2. В стр.100.00.060 " Налогооблаг.доход" формула неверная-расходы не вычитает, а складывает.
3.В регистре по РБП тоже неправильно, т.к. формулы составлены нелогично, то и на вычеты берется не та сумма. Когда я попыталась сделать только по одним РБП, то убыток совсем был не тот,т.е. не на сумму РБП, взятых на вычеты в этом году.Сделала по-своему.
Прежде, чем заполнять в этой форме, сделайте расчет просто в XL по счетам бухг.учета плюс налоговая амортизация. Этот результат должен равняться вашему результату, полученному в ф.100 в XL. А то так можно и пролететь.
А вообще эта форма очень хорошая, особенно когда откорректировать формулы

Не нашла в какой теме скачала. Не помню.

biluha писал(а):Кто скачал ф.100 в XL! Будьте внимательны:
1. В формуле "итого все расходы" берется дважды з/плата, она взялась в стр.100.00.30 (расходы по реал.товарам) и дополнительно в общий итог стр.100.00.058.
2. В стр.100.00.060 " Налогооблаг.доход" формула неверная-расходы не вычитает, а складывает.
3.В регистре по РБП тоже неправильно, т.к. формулы составлены нелогично, то и на вычеты берется не та сумма. Когда я попыталась сделать только по одним РБП, то убыток совсем был не тот,т.е. не на сумму РБП, взятых на вычеты в этом году.Сделала по-своему.
Прежде, чем заполнять в этой форме, сделайте расчет просто в XL по счетам бухг.учета плюс налоговая амортизация. Этот результат должен равняться вашему результату, полученному в ф.100 в XL. А то так можно и пролететь.
А вообще эта форма очень хорошая, особенно когда откорректировать формулы

Не нашла в какой теме скачала. Не помню.

Не поняла."Не нашла в какой теме скачала. Не помню." А кто-то спрашивал? Это моя цитата-предупреждение.
Еще там нормы амортизации по группам перепутаны.

Iva, я искала по страницам, что-то не нашла. А когда первый раз прочитала, скопировала себе в папочку.
Но сама еще не занималась годовым. Проверка не дает, достала... А сбросила вашу ссылку для девочек, у кого вопросы возникают и не читали ваше предупреждение. Там же формулы заложены. Их можно исправить, чтобы правильно считала, как вам нужно.

Понятно. Это на 6 странице здесь. Я везде формулы подправила и в сверке с декларацией тоже. Так теперь все берет, как надо.

Ну вы по-видимому включили начисленный корпорат.налог, который пошел в бух.учете дт5610 кт 3310 и который уменьшает наш итоговый доход, в прилож.17 в расходы (налоги), поэтому и не идет. Уберите оттуда и все пойдет.[/quote]
нет, вы не правы, уже все проверила: 100.17.001 266 196 (Ф.О.), 100.17.002 47 237 - КПН, 100.17.003 - 236 186 (облагаемый оборот),
доход по декларации и фин отчетности равен 6 780 780, поэтому в графе С - 0, дальше расходы, по декларации: 100.17.030- 6295878+100.17.038- 4374 (соц. отчисления)+100.17.039 136 465 (стоимоть товара в реклам. целях)+
100.17.049 14656 (из которых 7000-транпорт, 7656-соц. налог, никакого КПН нет)+100.17.050- 30010(ФА)+100.17.053 63211 (прочие), общая сумма расходов по декларации 6 544 594, по отчетам о прибылях и убытках(я так понимаю только этот отчет береться для сравнения) 100.17.030 - 199 675 (расход по реал-ции)+100.17.053 6 314 909 (здесь административные расходы и себестоимость), всего расходов по отчету о Д.И Р. 6 514 584, разница расходов по декларации и отчету=30 010
строка 100.17.063 расница м/у доходом и расхлдом= 0- 30010= -30010,
строка 100.17.064 (100.17.001) 266 196 + (100.17.002) 47 237 + (100.17.063) (-30010)= 283 423
236 186 не сходиться с 283 423... а в чем ошибка никак не могу выявить

Андромеда писал(а):266 196 (Ф.О.)

вот этот результат до налогоблажения???

Даздраперма писал(а):налогоблажения?

если в столбике по НУ все проверили и уверены, то теперь поройтесь в столбике БУ.. если не идет именно на сумму КПН, то и рыть нужно в нем!!! 1% что совпадение... у меня как то было, ошибка именно на сумму износа ОС, вот я тогда все перерыла, оказалось просто суммы износа и всех налогов совпали, бывает!

Даздраперма писал(а):

Даздраперма писал(а):налогоблажения?

если в столбике по НУ все проверили и уверены, то теперь поройтесь в столбике БУ.. если не идет именно на сумму КПН, то и рыть нужно в нем!!! 1% что совпадение... у меня как то было, ошибка именно на сумму износа ОС, вот я тогда все перерыла, оказалось просто суммы износа и всех налогов совпали, бывает!

266 196 это итоговая прибыль по отчету о доходах и расходах