Форум казахстанского налогоплательщика

приобретение страховых расходов указываете в 100.00.30 полностью, а в 100.00.30 VII заносите р-ды будущих периодов..
кстати,я страхование ГПО отнесла к текущим расходам, потому что сумма маленькая и думаю проблем не будет

Опять 17 приложение!!!
По декларации р-ды по реализованным товарам включают в себя все- и себ-сть товаров и материалов и услуги и все административные расходы, здесь все понятно...
а как же по фин.отчетности -отражаем в отчете о прибылях и убытках раздельно себ-сть и адм.расходы, а тогда в какие строки разнести будет правильно: все суммировать и в 100.17.030В или все же разбить себ-сть тов в 100.17.030В, а адм.р-ды за минусом остальных строк указанных в 100.17.060????
КАК МЫСЛИТЕ СОРАТНИКИ ПО ГОДОВОМУ???

Кто-нибудь сдает ф.100 по турагенству? В доход что ставите: чисто комисионное вознаграждение?

Натали Icand писал(а):Эх, никому я не нужна...

А вы КПН по декларации отразили в 1С?

Да, я сделала ручную проводку Дт 5510 Кт3110 на сумму начисл КПН по декларации

Эта проводка делается до закрытия года,последним днем предпоследней операцией, а уже платежка будет следующим годом Дт3110 Кт1030 на сумму начисл КПН

Кстати,кто-нибудь может мне объяснить смысл отчета о денежных средствах по народному, а то сформировала из 1с.8 и волосы дыбом -половину цифр поняла, а вот с прочими поступлениями и прочими выплатами что-то туговато...
что-то все задваивается...

Натали Icand писал(а):Кстати,кто-нибудь может мне объяснить смысл отчета о денежных средствах по народному, а то сформировала из 1с.8 и волосы дыбом -половину цифр поняла, а вот с прочими поступлениями и прочими выплатами что-то туговато...
что-то все задваивается...

а вы распечатайте с 1С оборотку по счетам 1030 и 1010 (или еще какие у вас имеются) и сравнивайте, считайте. Вообще 1С не всегда корректные данные по фин.отчетности выдает, я кое что ручками подправляла.

и вправду это 17 приложение замудренное, да))))) не выходит 64 строка хоть что делай

Натали Icand писал(а):Кстати,кто-нибудь может мне объяснить смысл отчета о денежных средствах по народному, а то сформировала из 1с.8 и волосы дыбом -половину цифр поняла, а вот с прочими поступлениями и прочими выплатами что-то туговато...
что-то все задваивается...

Не знаю, как в 1С 8ке , а в 7ке отчет о движении денег сформировать правильный тяжело, там нужно очень внимательно забивать приходные и расходные ордера, выставлять вид движения денег, и операции по банку также. У нас такая билиберда получалась, что я отчаялась разобраться, и просто вручную заполняла это отчет! А в 8ке не пробовала еще! Если получится, сообщите!
А смысл, в том, чтобы показать, сколько и откуда поступило, сколько и куда было выплачено денег!
И должна быть увязочка денег на начало+поступление-выбытие= деньги на конец периода!
И, кстати, если решите вручную заполнять, можно вытащить обороты счета 1000 и оттуда быстренько все заполнить! Только учитывать поступление денег с банка в кассу и наоборот!

УРА СВЕРШИЛОСЬ!!! сверка пошла!

в Кпн-е должны показывать товары приобретенные по чекам? они тоже ведь считается вычетом ?

ainura_79 » 41 минуту назад

УРА СВЕРШИЛОСЬ!!! сверка пошла!

Скажите пож-та, как свели 100.17.063 и 100.17.064 строки.

Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, в какую строку в 100 форме идет себестоимость реализованных ФА?

Здравствуйте!!! Подскажите пож-та!
Загрузили 100 из 1с. Отправлили. Теперь не принята.
Ошибка: Невозможно зарегистрировать ФНО, т.к. неверно указан налоговый период!
Хотя в самой форме и во всех приложениях налоговый период указан!

SuvLena писал(а):Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, в какую строку в 100 форме идет себестоимость реализованных ФА?

Статья 92. Доход от выбытия фиксированных активов

Если стоимость выбывших фиксированных активов подгруппы (по I группе) или группы (по II, III и IV группам), определенная в соответствии со статьей 119 настоящего Кодекса, превышает стоимостный баланс подгруппы (по I группе) или группы (по II, III и IV группам) на начало налогового периода с учетом стоимости поступивших фиксированных активов в налоговом периоде, а также последующих расходов, произведенных в налоговом периоде и учитываемых в соответствии с пунктом 3 статьи 122 настоящего Кодекса, величина превышения подлежит включению в совокупный годовой доход. Стоимостный баланс данной подгруппы (по I группе) или группы (по II, III и IV группам) на конец налогового периода становится равным нулю.

Здравствуйте!!! Подскажите пож-та!
Загрузили 100 из 1с. Отправлили. Теперь не принята.
Ошибка: Невозможно зарегистрировать ФНО, т.к. неверно указан налоговый период!
Хотя в самой форме и во всех приложениях налоговый период указан!

Здравствуйте,всем!
Сдаю первый раз 100 форму. Подскажите какие приложения и строки надо заполнить,если доход от услуг идет на з/пл и на налоги. больше ничего нет. всем буду благодарна кто откликнется.

Карина писал(а):Сбор за государственную регистрацию радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств можно отнести на вычеты или нельзя? Кто-нибудь знает?

Конечно можно. Согласно статьи 114. Регистрационные сборы относятся к другим обязательным платежам в бюджет, значит подлежат вычету.

SauleKA писал(а):ainura_79 » 41 минуту назад

УРА СВЕРШИЛОСЬ!!! сверка пошла!

Скажите пож-та, как свели 100.17.063 и 100.17.064 строки.

фин результат берете тот который до кпн (100.17.001), КПН (если у вас нет налогооьл дохода, то ничего не ставите) в 100.17.002, а то я поставила туда кпн у источн выплаты, думала возьму в зачет как раньше, это неправильно., потом итого доходы и итого расходы у вас должны идти не горизонтально, а вертикально. 63 = графа С 29 - графа С 62, а 64= 17.001+17.002+17.063, ну то есть как написано в правилах., главное дружить с плюсами и минусами, и сверка обязательно пойдет, выйдет тот самый НОД который в 100.00 в самом конце после уменьшения, после пересенных убытков.