Форум казахстанского налогоплательщика

Как зарегистрироваться на форуме?

Блог имени lenchikg80 · **lenchikg80** » 27 мар 2010, 17:57

Спасибо, значит надо! приложение 9.

Тема пока не добавлена ни в одно сообщество

Блог имени lenchikg80 · **lenchikg80** » 27 мар 2010, 18:04

А метод какой, пропорциональный - если я затраты раскидываю на несколько месяцев,прямой - если я беру месяц в месяц. Так? подскажите

Блог имени Нуреке · **Нуреке** » 27 мар 2010, 18:08

lenchikg80 писал(а):Спасибо, значит надо! приложение 9.

Значит не надо!

Блог имени Мягкая К · **Мягкая К** » 27 мар 2010, 18:12

Здравствуйте, вот такая ситуация:
ТОО "ААА" является учредителем ТОО "БББ" и в 2009 году ТОО "БББ" выплатило дивиденды в размере 246000 тенге.
Вопрос: в декларации 100.00 по ТОО "ААА" дивиденды являются доходом и отражаются в строке 100.00.017 и входят в СГД, а идут ли они на корректировку дохода, т.е. отражаются ли они в строке 100.00.028?
в декларации 100.00 по ТОО "БББ" дивиденды являются расходом и отражаются в строке 100.00.057?

Помогите, пожалуйста!!!

Блог имени Крис · **Крис** » 27 мар 2010, 18:15

Подскажите пожалуста в ф.100 С.О и С.Н. указывать начисленные или уплоченные :shock:

Блог имени Lada · **Lada** » 27 мар 2010, 18:19

Начисленные, но не выше уплаченных.

Блог имени lenchikg80 · **lenchikg80** » 27 мар 2010, 18:21

Lada писал(а):Начисленные, но не выше уплаченных.

По-моему это относится только к С.Н., а не к С.О.

Блог имени svetlanka_jez · **svetlanka_jez** » 27 мар 2010, 18:22

Здравствуйте,в первый раз сдаю ф.100,подскажите пожалуйста все доходы и расходы указываются с НДС или нет?ТОО плательщик НДС с марта 2009г.Спасибо.

Блог имени lenchikg80 · **lenchikg80** » 27 мар 2010, 18:23

Нуреке писал(а):
lenchikg80 писал(а):Спасибо, значит надо! приложение 9.

Значит не надо!

Как это не надо, если я резидент и у меня есть понесенные адм расходы в РК.

11. Составление формы 100.09 - Управленческие и общеадминистративные расходы резидента

51. Данная форма предназначена для определения суммы управленческих и общеадминистративных расходов, понесенных налогоплательщиком-резидентом Республики Казахстан в целях получения доходов из источников в Республике Казахстан и за ее пределами, относимых на вычеты в соответствии со статьей 222 Налогового кодекса.

Или я что-то недопонимаю?

Блог имени Agur · **Agur** » 27 мар 2010, 18:26

Agur писал(а):Поздравляю ВСЕХ кто уже сдал отчёты годов.!!! Кто ещё не сдал - спокойствия и уверенности что всё будет ХОРОШО !!!
Подскажите пожалуйста - у кого похожая проблема была.
ТОО не плательщ.НДС с 01.01.2010г.по ликвид. 300.00 4кв указываю реализ.ТМЗ-2126664т х 255200(12%)НДС к оплате в бюджет. В 100 форме я должна указать "другие доходы" - 2126664т(100.00.026стр) , затем эту сумму убрать на вычет по
стр.100.00.030Х(себ.ТМЗ подлеж.на вычет в послед.периоды). По строке 100.00.035 указать 255200т (НДС) на вычет получается. Может я не права ? Или как правильно - подскажите какие строки заполнять по этой ситуации?
Не оставьте без внимания !!!

Прошу ПОМОЩИ !!!

Блог имени svetlanka_jez · **svetlanka_jez** » 27 мар 2010, 18:30

И еще вопрос,если налог начислен за 2008г.,уплачен в 2009г. (предприятие было на упрощенке),расходы включать в декларацию за 2009г. или нет?

Блог имени Нуреке · **Нуреке** » 27 мар 2010, 18:31

51. Данная форма предназначена для определения суммы управленческих и общеадминистративных расходов, понесенных налогоплательщиком-резидентом Республики Казахстан в целях получения доходов из источников в Республике Казахстан и за ее пределами, относимых на вычеты в соответствии со статьей 222 Налогового кодекса.

Блог имени Крис · **Крис** » 27 мар 2010, 18:35

Lada писал(а):Начисленные, но не выше уплаченных.

если у меня к примеру начисленно 4000 а уплоченно 3 000 то в декларации отражаем 3000????? :?:

Блог имени lenchikg80 · **lenchikg80** » 27 мар 2010, 18:41

Нуреке писал(а):51. Данная форма предназначена для определения суммы управленческих и общеадминистративных расходов, понесенных налогоплательщиком-резидентом Республики Казахстан в целях получения доходов из источников в Республике Казахстан и за ее пределами, относимых на вычеты в соответствии со статьей 222 Налогового кодекса.

там же написано и .... и , в РК есть значит заполняем строчку 100.09.001

Блог имени lenchikg80 · **lenchikg80** » 27 мар 2010, 18:43

Крис писал(а):
Lada писал(а):Начисленные, но не выше уплаченных.
если у меня к примеру начисленно 4000 а уплоченно 3 000 то в декларации отражаем 3000?????

да, но только СН, СО ставим сумму начисленную

Блог имени svetlanka_jez · **svetlanka_jez** » 27 мар 2010, 18:44

Вопрос по приложению 4, если ТОО плательщик НДС значит его не заполняем?Расшифровки по поставщикам не будет?

Блог имени Lada · **Lada** » 27 мар 2010, 18:46

НЕт не будет

Блог имени lenchikg80 · **lenchikg80** » 27 мар 2010, 18:46

svetlanka_jez писал(а):Вопрос по приложению 4, если ТОО плательщик НДС значит его не заполняем?Расшифровки по поставщикам не будет?

да, если плательщик НДС, то не заполняем

Блог имени Мягкая К · **Мягкая К** » 27 мар 2010, 18:47

Здравствуйте, вот такая ситуация:
ТОО "ААА" является учредителем ТОО "БББ" и в 2009 году ТОО "БББ" выплатило дивиденды в размере 246000 тенге.
Вопрос: в декларации 100.00 по ТОО "ААА" дивиденды являются доходом и отражаются в строке 100.00.017 и входят в СГД, а идут ли они на корректировку дохода, т.е. отражаются ли они в строке 100.00.028?
в декларации 100.00 по ТОО "БББ" дивиденды являются расходом и отражаются в строке 100.00.057?

Помогите, пожалуйста!!!

Ну подскажите же кто-нибудь!!!!!!!!!!

Блог имени svetlanka_jez · **svetlanka_jez** » 27 мар 2010, 18:48

Спасибо,а по поводу НДС не подскажете?Сумма расходов и доходов включается с НДС или без,а НДС потом где-то отражается?

Форум казахстанского налогоплательщика

Поиск по всем бухгалтерским и налоговым сайтам Казахстана:

Как зарегистрироваться на форуме?

Блог имени muntyan (темы, которые создал(а) участник форума muntyan)

Декларация по КПН 100.00 за 2009 год

Re: Декларация по КПН 100.00 за 2009 год

Эта тема в сообществах:

Re: Декларация по КПН 100.00 за 2009 год

Re: Декларация по КПН 100.00 за 2009 год

Re: Декларация по КПН 100.00 за 2009 год

Re: Декларация по КПН 100.00 за 2009 год

Re: Декларация по КПН 100.00 за 2009 год

Re: Декларация по КПН 100.00 за 2009 год

Re: Декларация по КПН 100.00 за 2009 год

Re: Декларация по КПН 100.00 за 2009 год

Re: Декларация по КПН 100.00 за 2009 год

Re: Декларация по КПН 100.00 за 2009 год

Re: Декларация по КПН 100.00 за 2009 год

Re: Декларация по КПН 100.00 за 2009 год

Re: Декларация по КПН 100.00 за 2009 год

Re: Декларация по КПН 100.00 за 2009 год

Re: Декларация по КПН 100.00 за 2009 год

Re: Декларация по КПН 100.00 за 2009 год

Re: Декларация по КПН 100.00 за 2009 год

Re: Декларация по КПН 100.00 за 2009 год

Re: Декларация по КПН 100.00 за 2009 год

Кто сейчас на конференции

Лучшие темы за неделю:

Популярные блоги участников:

Навигация

Вам помог наш сайт?

Новые сообщения: