Форум казахстанского налогоплательщика

марат65 писал(а):спасибо я так и думал.с этим финотчетом крыша едет уже.вчера только об этом узнал.надо почаще на сайт выходить.налоговики ведь постоянно чем то удивить хотят.создают видимость работы.))

Это не налоговики, они сами еще разобраться не могут, это скорее "законописари" что то намутили, и что им не нравилось когда при 100 форме бух данные были

Lada писал(а):Вы обязаны это займ признать доходом так как нет права у юр лица занимать деньги у физ лиц.

Лада здравствуйте! Подскажите пожалуйста! вы написали что ТОО не имеет право брать кредит у физ.лица. У нас такая ситуация- Учредитель по Договору беспроцентного займа внес в кассу и на расчетный счет сумму, заем возвратный. Это тоже будет являться доходом ТОО?

Lada писал(а):Надо просто не отражать поступление товаров которые были реализованы за период упрощенки и в том числе товар приобретенные и реализованный при упрощенке. И тогда все будет в норме.

так у нас в период упрощенки мы и не отражали в налог учете, дело в том что товар поступивший в 1 кв реализовался во 2 кв, а в НУ у нас он якобы стоит без движении!

Доюрый день! Подскажите пжта, когда сформирована 100 форма гр.100.00.68 должна рааняться Доходу (убытку) за год за минусом админ расходов не идущих на вычет по КПН или нет?

Не всегда. Если к примеру у Вас в амортизации разница ну или убытки прошлых лет......

Крис писал(а):Подскажите пожалуста,в строке 100.00.001.(доход от реализайии)ф.100 (сч.6010) указывается сумма за минусом возврата проданной продукции (сч.6020) или нет

если это возвраты прошлого периода, то они вычитаются из дохода сразу, а если это возвраты данного периода то указывается сначала весь доход, а потом корректируется в строке 100.00.059

ТОО на ОУР работаетс февраля 2009 года, амортизацию поставила такую же как и НУ, чтобы не путаться. У меня есть РБП, если в стр.100.00.030 VI ставлю сумму РБП идущую на расходы в 2009 году, то по правилам заполнения получается, что из этой суммы вычитается сумма идущая на вычет в 2010 году, по логике не правильно. Я поставила в стр. 100.00.030 VI всю сумму РБП. В итоге в 100.00.030 попадает сумма РБП которая идет на вычет в 2009 году. И тогда у меня в 100 форме идет с БУ за минусом адм расх не идущих на вычет по КПН. Но когда делаю сверку не идет на опять же на эту сумму. Ведь в сверке стр.100.17.064=100.00.68. У меня поэтому и возник теперь этот вопрос, как теперь правильно сделать сверку?

Yerlan00kz писал(а):Компания является не коммерческой организацией с правом предпринимательской деятельности, согласно ст. 134 НК РК ф130 сдал, пожертвований не было поэтому пустая ушла. Типерь надо 100 сдать. Подскажите пожалуйста где ставить сумму не облагаемого дохода согласно ст.135 организация, осуществляющаЯ деятельность в социальной сфере в ф100,00?

Лада, пожалуйста помогите горю, в каком приложении, все перечитал, но так и не нашел

Декларация), предназначенной для исчисления корпоративного подоходного налога. Декларация составляется юридическими лицами-резидентами, юридическими лицами-нерезидентами, осуществляющими деятельность в Республике Казахстан через постоянное учреждение, за исключением:
государственных учреждений;
страховых (перестраховочных) организаций, осуществляющих деятельность в соответствии со статьей 23 Закона о введении;
некоммерческих организаций, соответствующих условиям статьи 134 Налогового кодекса, по доходам, указанным в пункте 2 статьи 134 Налогового кодекса;
организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, соответствующих условиям статьи 135 Налогового кодекса;
недропользователей, заполняющих налоговую отчетность (Декларацию) по корпоративному подоходному налогу по форме 110.00 или 150.00.

Получается что 100.00 не для Вас.

Lada писал(а):Декларация), предназначенной для исчисления корпоративного подоходного налога. Декларация составляется юридическими лицами-резидентами, юридическими лицами-нерезидентами, осуществляющими деятельность в Республике Казахстан через постоянное учреждение, за исключением:
государственных учреждений;
страховых (перестраховочных) организаций, осуществляющих деятельность в соответствии со статьей 23 Закона о введении;
некоммерческих организаций, соответствующих условиям статьи 134 Налогового кодекса, по доходам, указанным в пункте 2 статьи 134 Налогового кодекса;
организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, соответствующих условиям статьи 135 Налогового кодекса;
недропользователей, заполняющих налоговую отчетность (Декларацию) по корпоративному подоходному налогу по форме 110.00 или 150.00.

Получается что 100.00 не для Вас.

Блин мне в Нал управлении Вообще мозги схавали. Говорят что если неком организация, но занимаетесь предпринимательской деятельностью, то должны сдавать 130 форму и 100 на предпринимательскую

Правильно сказали так как у Вас есть право некоммерческой деятельности, но вот с правом социальной сферы они отличаются и даже очень. А если точно социалка то получается у Вас три в одном флаконе. Значит сотку пустографкой сдаете.

. Декларация составляется организациями, осуществляющими деятельность в социальной сфере в соответствии со статьей 135 Налогового кодекса.
2. Декларация состоит из самой Декларации (форма 140.00).
Получается что кроме 130 и 100 Вам надо вот эту еще сдавать

Lada писал(а):Правильно сказали так как у Вас есть право коммерческой деятельности, но вот с правом социальной сферы они отличаются и даже очень. А если точно социалка то получается у Вас три в одном флаконе. Значит сотку пустографкой сдаете.

Вот так правильно будет.

Лада приношу БОЛЬШУЮ БЛАГОДАРНОСТЬ за Ваш труд.
И немного по тематике:
Я сдаю 130 (пожертвований небыло) значит пустографка, но тут я должен сдавать ф100 согласно ст.135 ф 100 тоже пустая.
Получается все данные буду размещать в 140-й?

Yerlan00kz писал(а):Лада приношу БОЛЬШУЮ БЛАГОДАРНОСТЬ за Ваш труд.
И немного по тематике:
Я сдаю 130 (пожертвований небыло) значит пустографка, но тут я должен сдавать ф100 согласно ст.135 ф 100 тоже пустая.
Получается все данные буду размещать в 140-й?

причем в ф140, все доходы сядут на доходы от неосновной деятельности )))))

Здравствуйте помогите пожалуйста с 100. дело в том что ТОО работает 3 года. все это время сдавали пустографки. доход был на 1 млн. и расходы с 2007-2009гг как мне теперь заполнить с таким еще не сталкивалась

Юля30 писал(а):Здравствуйте помогите пожалуйста с 100. дело в том что ТОО работает 3 года. все это время сдавали пустографки. доход был на 1 млн. и расходы с 2007-2009гг как мне теперь заполнить с таким еще не сталкивалась

сдаете допки за прошлые года, и проводите все доходы и расходы, после оплачиваете с пеней

Подскажите пожалуйста!!!

Luchik писал(а):

Lada писал(а):Вы обязаны это займ признать доходом так как нет права у юр лица занимать деньги у физ лиц.[/quoteПодскажите пожалуйста! вы написали что ТОО не имеет право брать кредит у физ.лица. У нас такая ситуация- Учредитель по Договору беспроцентного займа внес в кассу и на расчетный счет сумму, заем возвратный. Это тоже будет являться доходом ТОО?

Luchik

Здесь почитайте - Временная финансовая помощь и Кредиты банков

Крис писал(а):

jassica писал(а):

Крис писал(а):Подскажите пожалуста,в строке 100.00.001.(доход от реализайии)ф.100 (сч.6010) указывается сумма за минусом возврата проданной продукции (сч.6020) или нет

если это возвраты прошлого периода, то они вычитаются из дохода сразу, а если это возвраты данного периода то указывается сначала весь доход, а потом корректируется в строке 100.00.059

Т.е в строке 100.00.001 указываем весь доход, а втроке 100.00.059. уже сумму дохода за вычетом возврата?Я Вас правильно понимаю