Форум казахстанского налогоплательщика

Махаон писал(а):

Olga062007 писал(а):

Vezuchaia писал(а):А можно по поводу вычетов обсудить? Дело в том что у меня есть небольшая сумма которая идет на расходы не идущие на вычет, так вот я ее в декларации указала в прочих расходах, а потом в строке 100.00.059II указала как корректировка вычетов. А теперь в сверке у меня рассхождение на эту сумму.

не надо делать никаких корректировок и в прочих расходах писать эту сумму тоже не надо. Есть отдельная строка для сумм не идущих на вычет (номер не помню, сейчас перед глазами формы нет).

Это строка 100.00.030IX Затраты не относящиеся на вычеты. По формуле расчета затрат по реализованным товарам, услугам она вычитается. Но, если вы в эту строку ставите сумму затрат, то и в стр.100.00.030IVН она должна присутствовать. Иначе, чего её вычитать, если её изначально там нет. Сверка не пойдет. Такое вот моё мнение.

Я исправила как вы написали, и она у меня изначально была в строке 100.00.030IVН, с этим все разобралась, а вот со сверкой не могу разобраться. Все что по декларации по строкам А идет нормально, а вот по финотчетности сальдо на сумму вычета не идет. Ведь по финотчетности на доход (убыток) эта сумма относится, а в какой строке ее отразить чтобы сумма по строке 100.17.064 сходилась с декларацией, то есть сверка сошлась?

raga писал(а):Доброе утро коллеги..удачного дня!
мне так никто не подсказал- где в Сверке указывать сумму Корректировка по вычетам.( скидку с цены, возвраты)
Пожалуйста, кто нибудь сталкивался с этим?

а зачем вам скидку указывать и возвраты.. у вас же просто доход уменьшиться на сумму скидок и возвратов.. сама просмотрела правила... может не особо внимательно.. но таких строк там не нашла

Кажется я разобралась Только вот помогите подтвердить мою догадку: согласно правил заполнения приложения 17 т.е. сверки в строке 100.17.064 в графе С указывается НОД, определяемый как сумма строк 100.17.001 и 100.17.002, скорректированный на сумму строки 100.17.063, значит это выглядит так 100.17.001+100.17.002-100.063. Я правильно думаю- если значение строки 100.17.063 минусовое, то два минуса дадут плюс? Или же корректировка может значит, что 100.17.001+100.17.002+100.063 т.е. надо прибавить эту сумму?

Vezuchaia писал(а):

Махаон писал(а): Это строка 100.00.030IX Затраты не относящиеся на вычеты. По формуле расчета затрат по реализованным товарам, услугам она вычитается. Но, если вы в эту строку ставите сумму затрат, то и в стр.100.00.030IVН она должна присутствовать. Иначе, чего её вычитать, если её изначально там нет. Сверка не пойдет. Такое вот моё мнение.

Я исправила как вы написали, и она у меня изначально была в строке 100.00.030IVН, с этим все разобралась, а вот со сверкой не могу разобраться. Все что по декларации по строкам А идет нормально, а вот по финотчетности сальдо на сумму вычета не идет. Ведь по финотчетности на доход (убыток) эта сумма относится, а в какой строке ее отразить чтобы сумма по строке 100.17.064 сходилась с декларацией, то есть сверка сошлась?

У меня такое чувство, что по стр. 100.00.030IV она у вас сидит дважды. Если изначально была в стр.030IVH (прочие услуги и работы), то причем тогда строка А (товары, сырье и материалы)? У вас это вообще ТМЗ или услуги?
А в сверке эта сумма должна сидеть в стр. 100.17.030 гр.В.

Vezuchaia писал(а):Кажется я разобралась Только вот помогите подтвердить мою догадку: согласно правил заполнения приложения 17 т.е. сверки в строке 100.17.064 в графе С указывается НОД, определяемый как сумма строк 100.17.001 и 100.17.002, скорректированный на сумму строки 100.17.063, значит это выглядит так 100.17.001+100.17.002-100.063. Я правильно думаю- если значение строки 100.17.063 минусовое, то два минуса дадут плюс? Или же корректировка может значит, что 100.17.001+100.17.002+100.063 т.е. надо прибавить эту сумму?

А почему вы думаете 100.17.001+100.17.002-100.17.063? Ведь в стр. 100.17.064 указана формула и там плюс 100.17.063, а не минус. Если у вас стр. 100.17.063 минусовая, то минус и будет.

Я исправила как вы написали, и она у меня изначально была в строке 100.00.030IVН, с этим все разобралась, а вот со сверкой не могу разобраться. Все что по декларации по строкам А идет нормально, а вот по финотчетности сальдо на сумму вычета не идет. Ведь по финотчетности на доход (убыток) эта сумма относится, а в какой строке ее отразить чтобы сумма по строке 100.17.064 сходилась с декларацией, то есть сверка сошлась?[/quote]
У меня такое чувство, что по стр. 100.00.030IV она у вас сидит дважды. Если изначально была в стр.030IVH (прочие услуги и работы), то причем тогда строка А (товары, сырье и материалы)? У вас это вообще ТМЗ или услуги?
А в сверке эта сумма должна сидеть в стр. 100.17.030 гр.В.[/quote]
Спасибо вам, с вашей помощью разобралась уже У меня эта сумма сидит в строке 100.00.030IV, в прочих услугах и работах. А то что я писала строку А, так это все строки сверки(17 приложение) по стороне декларации, запутала только вас. Я исправила сумму со строки 100.00.059 и поставила как вы посоветовали в строку 100.00.030IX. Тут все правильно, вот в сверке как раз эта сумма не ставиться в строку 100.17.030В и тогда в строке 100.17.062В идет разница на эту сумму, что отражается в строке 100.17.062С (с минусом). Так что если мое предположение (писала ранее) правильно, тогда у меня сверка сошлась.

Это где минус, в вариеанте xsl который был выложен здесь? Так там много неверного, не все формулы правильные. Я смотрю по правилам и мыслю, что там должна отниматься эта строка.

Vezuchaia писал(а):Это где минус, в вариеанте xsl который был выложен здесь? Так там много неверного, не все формулы правильные. Я смотрю по правилам и мыслю, что там должна отниматься эта строка.

Если она отнимается, то у меня получится абракадабра какая-то, а так сверка идет копейка в копейку: стр. 100.17.064 равна НОД по ф.100.
Давайте разберемся, а то может я не те значения подставляю в сверку.
Стр.100.17.001В - чистый доход по 1С, стр. 100.17.002А - КПН, исчисленный по ф.100. Если это правильно, то и формула из стр.100.17.064 тоже верна.

а вот у меня по этой формуле как раз на эту разницу и не шла, я так же в ексель все собрала, правда корректировала кое где формулы, потому что неправильно проставлены. А в сверке их вообще не было, я сама прописала, там только по разницам строк А и В стоят формулы. Затем посмотрела в правила, а там написано что строка 100.17.064 определяется как сумма строк 100.17.001 и 100.17.002, скорректированный на сумму строки 100.17.063, а это ведь не значит что там обязательно должен быть плюс. Кто как думает, может здесь обсудим эту строчку?

Vezuchaia писал(а):а вот у меня по этой формуле как раз на эту разницу и не шла, я так же в ексель все собрала, правда корректировала кое где формулы, потому что неправильно проставлены. А в сверке их вообще не было, я сама прописала, там только по разницам строк А и В стоят формулы. Затем посмотрела в правила, а там написано что строка 100.17.064 определяется как сумма строк 100.17.001 и 100.17.002, скорректированный на сумму строки 100.17.063, а это ведь не значит что там обязательно должен быть плюс. Кто как думает, может здесь обсудим эту строчку?

Я сейчас в СОНО открыла декларацию, там однозначно написано +.

Махаон писал(а):Я сейчас в СОНО открыла декларацию, там однозначно написано +.

ну а такой пример: (-2 000 000)+ (-1 000 000)=-3 000 000
помоему все логично

Понятно, тогда у меня другой вариант расчета расходов не идущих на вычеты, мне интересно ваше мнение. Если я эти вычеты поставлю в строку 100.17.053В "Другие вычеты" то у меня как раз и получается в конце с плюсом будет верно. Кто как думает насчет того, куда же все таки девать этот расход не идущий на вычет?

Vezuchaia писал(а):Понятно, тогда у меня другой вариант расчета расходов не идущих на вычеты, мне интересно ваше мнение. Если я эти вычеты поставлю в строку 100.17.053В "Другие вычеты" то у меня как раз и получается в конце с плюсом будет верно. Кто как думает насчет того, куда же все таки девать этот расход не идущий на вычет?

100.17.053 - это другие ВЫЧЕТЫ. 100.17.060 - другие расходы, вот сюда и ставте.

скажите пожалуйста , если в 2009году был получен доход , но из-за перенесенных убытков прошлых лет , по декларации вышел убыток , то форму 101.02 надо сдавать .....
извините если не в тему

Olga062007 писал(а):

Vezuchaia писал(а):Понятно, тогда у меня другой вариант расчета расходов не идущих на вычеты, мне интересно ваше мнение. Если я эти вычеты поставлю в строку 100.17.053В "Другие вычеты" то у меня как раз и получается в конце с плюсом будет верно. Кто как думает насчет того, куда же все таки девать этот расход не идущий на вычет?

100.17.053 - это другие ВЫЧЕТЫ. 100.17.060 - другие расходы, вот сюда и ставте.

Спасибо огромное! Вы развеяли мои сомнения, я как раз сомневалась между этих двух строк. Теперь с помощью всех кто участвовал в обсуждении я могу спокойно сдать годовой Всем большое спасибо!!!

asharevich писал(а):скажите пожалуйста , если в 2009году был получен доход , но из-за перенесенных убытков прошлых лет , по декларации вышел убыток , то форму 101.02 надо сдавать .....
извините если не в тему

Нет не надо так как в 2009 году прибыль, сдают те у кого убыток по результатам работы за год, а не за счет перенесенных убытков

Lada писал(а):

asharevich писал(а):скажите пожалуйста , если в 2009году был получен доход , но из-за перенесенных убытков прошлых лет , по декларации вышел убыток , то форму 101.02 надо сдавать .....
извините если не в тему

Нет не надо так как в 2009 году прибыль, сдают те у кого убыток по результатам работы за год, а не за счет перенесенных убытков

огромное спасибо ,

Lada писал(а):

asharevich писал(а):скажите пожалуйста , если в 2009году был получен доход , но из-за перенесенных убытков прошлых лет , по декларации вышел убыток , то форму 101.02 надо сдавать .....
извините если не в тему

Нет не надо так как в 2009 году прибыль, сдают те у кого убыток по результатам работы за год, а не за счет перенесенных убытков

То есть если получили прибыль тогда сдается 101.02, а если убыток тогда не сдаем?

Нет если получили убыток (доход 2009-расход 2009 без перенесенных) - сдаем.
Если превышает 325000 кратный тоже сдаем.
Если открылись в 2009 году не зависимо от результатов работы не сдаем!
В других случаях не сдаем.

325000 за 2008 год - обратите внимание!