Форум казахстанского налогоплательщика

Должны ли совпадать строки 100.00.030 IV и строка 300.00.012.

Всем привет! Нужна помощь - закипаю...
100 собрала и застряла на 17 приложении, все данные перенесла по декларации согласно правилам составления формы, а с фин.отчетностью что-то казус получается... Баланс и отчет о доходах и расходах сформировала из 1с.8, но почему-то строка 100.17.064 не получается...

Подскажите, пожалуйста! Предыдущий бухгалтер в 100 за 2008г не заполнила стр.100,08,012 РБП, там стоит 0. Разве не эта строка переносится в 100,00,30 VI? За 2009 год по сч.1620 начало 0,
ДТ 15254
КТ 18997
на конец -3743.
Или в строку 100,00,30 VI заносим 18997, а в 100,00,30,X тогда -3743?

по декларации КПН 608688, НОД 3043441, доход от реал 58100661,прев пол.курс.р-цы 146811, 100.17.029 - 58247472. 100.17.30 - 54741229, соц.отчисл.54962, командировки 124416, налоги 111795, вычеты по фикс.активам 63036, другие вычеты 108593, итого расходов 55204031.

по фин.отч. чистый доход 2447850
доход от реализации 58100661
др.доходы 187276(дох от приобр валюты и курсовые р-цы) итого 100.17.029 58287937
в 100.17.030 влепила себ-сть реал.продукции 31054250
соц.отчисл 54962
командировки 124416
налоги 126088
вычеты по фикс.активам 31566
др.вычеты (р-ды по приобр валюты и курс.р-цы)149058
другие расходы (сюда определила все административные расходы без налогов, аморт, отчислений и командировок) 23687784 итого расходов 55228124

и все... тут тупик 100.17.063 разница строк 100.17.029С и 100.17.062С какая-то фигня и соответственно 100.17.064 также...
ЧТО ДЕЛАТЬ? Я НЕ БУХ,кажется я неправильно читаю баланс и отчет о доходах и расходах...
ПЛИЗ...помогите с мыслями собраться, направьте в нужное русло!!!!

Интересно, обновила формы в 1С, заполнила и выташила ф 100 из 1 С 7.7. а там строка 100.00.001доход от реализации с нулем стоит, - мы же целый год реализовывали прод. почему так?кто сталкивался подскажите пжалуста

Прелесть писал(а):amanta,ну а куда мне его тогда посоветуете поставить этот детектор и покупали его за 2430 тн.????

Если на ОС поставить, то в конце месяца точно не спишете. Амортизация будет начисляться не один месяц. Проще и наверное правильнее на прочие материалы, а когда сломается, списать.

SK_GK писал(а):Спасибо!!!

Они отражаются в сверке (100.17)

Lada писал(а):Нет не налог, но другие обязательные отчисления. Берегу здоровье - вычетами прихзнаю по факту оплаты. Лучше недобрать чем перебрать

Это обязательные отчисления, но не в бюджет. Поэтому берём начисленные, не зависимо от оплаты.

A-Arina писал(а):Подскажите, пожалуйста! Предыдущий бухгалтер в 100 за 2008г не заполнила стр.100,08,012 РБП, там стоит 0. Разве не эта строка переносится в 100,00,30 VI? За 2009 год по сч.1620 начало 0,
ДТ 15254
КТ 18997
на конец -3743.
Или в строку 100,00,30 VI заносим 18997, а в 100,00,30,X тогда -3743?

как у вас Кт больше Дт., если на начало сч.1620=0?
стр.100.00.030 VI -Кт 1620, 100.00.030 Х=Сальдо на конец по Дт 1620

Olga_55555 писал(а):

Lada писал(а):Нет не налог, но другие обязательные отчисления. Берегу здоровье - вычетами прихзнаю по факту оплаты. Лучше недобрать чем перебрать

Это обязательные отчисления, но не в бюджет. Поэтому берём начисленные, не зависимо от оплаты.

Вот я взяла СО оплаченные, больше чем начисленные, но в там же сидит за 2008г.Пускай "недоберу" и возьму начисл.за 2009-оплата за 2009г=разница дек.2009 остается на 2010г.Как же СО оплачен.за 2008 в 2009 и в след году дек.2009, оплаченный в 2010г.Зависают же?

В 2006 году группа ФА была полностью отнесена на вычет в НУ(менее 300 МРП). В бух.учете они до сих пор числяться, т.к. до конца не самортизировались. В 2009 году часть из этой группы была продана. Где отразить доход от реализации и надо ли вообще это делать в НУ? Ведь стоимость группы на начало = 0. Значит в выбытии тоже не отразишь. В "Прочие доходы" что ли поставить? Кто знает, пишите со ссылками на статьи закона.

Lada писал(а):Начисленную, но не выше оплаченной. Начислено у Вас 641000 за 2009 год (2008 должны были корректировку сдавать он тут не при чем) оплачено 628000+31000 сальдо на начало года (если конечно оно такое после корректировки начислений в 2008 году)= 659000. Отсюда вывод на вычеты 641000.
Если 31000 после корректировки станет 31000-18000=13000, оплачено будет 628000+13000=641000. Отсюда вывод в любом случае у Вас вычет 641000.

Спасибо большое!

Сбор за государственную регистрацию радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств можно отнести на вычеты или нельзя? Кто-нибудь знает?

A-Arina писал(а):Подскажите, пожалуйста! Предыдущий бухгалтер в 100 за 2008г не заполнила стр.100,08,012 РБП, там стоит 0. Разве не эта строка переносится в 100,00,30 VI? За 2009 год по сч.1620 начало 0,
ДТ 15254
КТ 18997
на конец -3743.
Или в строку 100,00,30 VI заносим 18997, а в 100,00,30,X тогда -3743?

тоже не могу разобраться с расходами будущ периодов, для чего они его сделали как материалы, на начало, на конец????? на начало я взяла с декларации 08г (на конец) и на конец я поставила счет 1620 сальдо на конец, значит в приобретении надо показывать все страховые расходы я правильно понимаю?????????)))) подскажите плиз...

Здравствуйте! подскажите пожалуйста ответ на такой вопрос: какую форму сдает вновь созданный налогоплательщик - юридическое лицо и в какие сроки. заранее огромное спасибо.

Подскажите пожалуйста. Нам дали заранее счет фактуру на 10 млн., мы оплатили только 1 млн в 2009 году. Не смотря на это, счет фактуру я показала 300.00 форме в 4 кв. 2009 г.
Теперь в КПН-е меня выходит убыток. это понятно, ведь мы не полностью оплатили. Что мне делать, как выйти из ситуаций. как избежать убытка. а можно в КПН-е показать только перечисленную сумму, а оставшися сумму где показать тогда. подскажите.заранее спс Всем.

Динара Абренова писал(а):Подскажите пожалуйста. Нам дали заранее счет фактуру на 10 млн., мы оплатили только 1 млн в 2009 году. Не смотря на это, счет фактуру я показала 300.00 форме в 4 кв. 2009 г.
Теперь в КПН-е меня выходит убыток. это понятно, ведь мы не полностью оплатили. Что мне делать, как выйти из ситуаций. как избежать убытка. а можно в КПН-е показать только перечисленную сумму, а оставшися сумму где показать тогда. подскажите.заранее спс Всем.

А С/Ф на что? На услуги? товары? материалы? ФА?

здравствуйте Динара! Если Вам выставили счет-фактуру, а Вы оплатили её частично, т. е. как в Вашем случае(1 млн.), то это не убыток, а появление кредиторской задолженности перед поставщиками за выполненные работы, услуги или приобретенный товар. В 100-ой форме Вы должны указать это как кредиторскую задолженность, а не как убыток. Только после полного расчета с поставщиками Вы можете поставить Ваши 10 млн. на расход. В этом случае если Ваш расход превысит доход, то у Вас будет убыток. А 300-ой формой мы показываем обороты по реализации, НДС по реализации, сумму по приобретенным товарам, работам и услугам, сумму НДС, взятую в зачет. Вы это и отразили в 300-ой форме. Пока остальные 9 млн. это Ваша кредиторская задолженность. Все. Надеюсь, что смогла ответить на Ваш вопрос. Удачи.

Подскажите, пожалуйста, кто в курсе! На 2009-год убытки прошлых лет за сколько лет переносить можно? В кодексе 2009 ст.137 п.1 написано Убытки переносятся на последующие 10 лет. А как быть с 2009-м? Про предыдущие годы как сообразить?

В кодексе за 2007 год сказано: Статья 124. Перенос убытков
1. Убытки от предпринимательской деятельности, а также убытки от реализации зданий, сооружений (за исключением нефтяных, газовых скважин и передаточных устройств) использованных в предпринимательской деятельности налогоплательщика, переносятся на срок до трех лет включительно для погашения за счет налогооблагаемого дохода последующих налоговых периодов.
Убытки, образующиеся в связи с деятельностью, осуществляемой по контрактам на недропользование, переносятся на срок до семи лет включительно.
Вот ответ на Ваш вопрос. Значит, можно перенести убытки до 3-х лет.