Форум казахстанского налогоплательщика

А-Arina что-то не понятно

Спасибо! Все понятно, просто мне стыдно.

Lada писал(а):А-Arina что-то не понятно

да-да, Лада мне не понятно
у меня почему то сумма стр.100.17.063 соотвествует сумме стр. 100.00.063, а 100.17.064 вообще никак

Lada
спб. пересчитаю,перепроверю.
тоже стыдно и непонятно.

у меня такой вопрос: при растаможке товара мы плати налоги и сборы в кассу, за что с нас берут комиссию, эту комиссию относить в фин услуги или прочие

Lada, что то у меня совсем ни чего не получается!!!Совсем запуталась
Прибыли у нас нет.
В строке 100.00.030 ставлю сумму 439000.
100.00.030 ||| - 2 016 315 (поступил товар)
100.00.030 С - 2 016 315
100.00.030 |V - 2 405 315 (2 016 315 товар+387 000 аренда офиса+2000 банковские услуги)
100.00.030 |V А - 2 016 315
100.00.030 |V В - 2000
100.00.030 |V Н - 387 000
100.00.030 V - 50 000 начислена з/пл
100.00.030 Х ???????????????? (должна быть сумма -443 950 по балансу такая)
100.00.038 - 1800 Соц. очисления
100.00.053 - 3150 Соц. налог.
И Все,а дальше тупик и ни чего не идет!Помогите пожалуйста!!!

Подскажите правильно ли я ставлю изменения сделки, в 300 я делала корректровку по НДС, а 100 - ке , ставим в строку 100.00.059 II ?

Вот хоть Андровмеда ответила,спасибо большое!!! В с.ф изготовление визиток,ну я сначала думала прочие,а потом,ведь там наша реклама наш телефон,адрес вот и поставила на рекламные теперь не знаю....

Поехала я в психушку,палату себе присмотрю!После сдачи годового придется посетить это заведение.Если конечно доживу до сдачи 100-ки!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Обнаружила ошибку в отражении выписок за 2008г. Банк в течение года выписывал раз 5 счета-фактуры за комиссию необлагаемую НДС и комиссию облагаемую НДС. Незнаю куда смотрела, когда годовой делала, но теперь смотрю что в основном суммы комиссий сажала на счет 7211 (оплата услуг банка), а после того как банк стал счет-фактуры предоставлять, то на 3310. Сама себя запутала. Теперь смотрю висит задолженность банка, т.е. какие-то цифры я все-таки по привычке на 7211 посадила. Понимаю что просто в выписках изменить эти суммы будет не корректно, т.к. годовой уже сдан. Скажите пожалуйста как исправить.

Пятвчет писал(а):в строке 100_07_004 - затраты на ремонт идущие на увеличение стоимости
в строке 100_07_010 - текущий ремонт и ремонт на вычет(нормируемые расходы)

а какой статьей Кодекса они нормируются?!

не знаю, не бухгалтер, я смотрел изнутри алгоритм заполнения этих строк обработкой 1с

liza2003 писал(а):Lada, что то у меня совсем ни чего не получается!!!Совсем запуталась
Прибыли у нас нет.
В строке 100.00.030 ставлю сумму 439000.
100.00.030 ||| - 2 016 315 (поступил товар)
100.00.030 С - 2 016 315
100.00.030 |V - 2 405 315 (2 016 315 товар+387 000 аренда офиса+2000 банковские услуги)
100.00.030 |V А - 2 016 315
100.00.030 |V В - 2000
100.00.030 |V Н - 387 000
100.00.030 V - 50 000 начислена з/пл
100.00.030 Х ???????????????? (должна быть сумма -443 950 по балансу такая)
100.00.038 - 1800 Соц. очисления
100.00.053 - 3150 Соц. налог.
И Все,а дальше тупик и ни чего не идет!Помогите пожалуйста!!!

100.00.030 Х 443 950
не отрицательное значение, а положительное так как строка эта не прибавляется, а отнимается. Вот Вам и будет ноль в строке всего вычетов.

Люди, назрело несколько вопросов, подскажите, пржалуйста!
1. Излишки товаров по инвентаризации включаю в стр.100.00.030IVA. Правильно ли?

2.В стр. 100.00.041 Компенсации при сл. командировках,разносить только суточные или проезд и проживание туда же?

3. Услуги, полученные от физ. лиц, которые облагаются ИПН включать в стр.100.0.030IVН или в 100.00.030V Расходы по начисленным доходам работникам и иным выплата физ лицам? Мне кажется, что во 2-ю.

Lada писал(а):

liza2003 писал(а):Lada, что то у меня совсем ни чего не получается!!!Совсем запуталась
Прибыли у нас нет.
В строке 100.00.030 ставлю сумму 439000.
100.00.030 ||| - 2 016 315 (поступил товар)
100.00.030 С - 2 016 315
100.00.030 |V - 2 405 315 (2 016 315 товар+387 000 аренда офиса+2000 банковские услуги)
100.00.030 |V А - 2 016 315
100.00.030 |V В - 2000
100.00.030 |V Н - 387 000
100.00.030 V - 50 000 начислена з/пл
100.00.030 Х ???????????????? (должна быть сумма -443 950 по балансу такая)
100.00.038 - 1800 Соц. очисления
100.00.053 - 3150 Соц. налог.
И Все,а дальше тупик и ни чего не идет!Помогите пожалуйста!!!

100.00.030 Х 443 950
не отрицательное значение, а положительное так как строка эта не прибавляется, а отнимается. Вот Вам и будет ноль в строке всего вычетов.

Здравствуйте Lada. А в строке 100.00.030 тоже должен быть ноль?

Нет там будет минус 4950 (значение отрицательное)

Lada писал(а):Нет там будет минус 4950 (значение отрицательное)

Огромное спасибо Ладочка!!!!!У меня так и получилось!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Здравствуйте!!! кто сможет мне помочь 100 в экселе есть ошибки в формуле???? допустим я нашла одни и думаю что из за этого она считает не правильно в 100.00.030 сидит же з/плата и в итоговой стр 100.00.058 в строку она обратно прибавляет з/плату, и в 100.00.060 строка у меня не выходит, может по тому что в 100.00.059 строка у меня стоит 0. что именно входит в корректировку????

liza2003 писал(а):

Lada писал(а):Нет там будет минус 4950 (значение отрицательное)

Огромное спасибо Ладочка!!!!!У меня так и получилось!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ой,а вот в стоке всеговычетов 100.00.058 почему то 50000!Вы ведь писали что там ноль должен получиться!?Что опять не так?

liza2003 писал(а):Поехала я в психушку,палату себе присмотрю!После сдачи годового придется посетить это заведение.Если конечно доживу до сдачи 100-ки!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Здравствуйте!!! хотела узнать а там очередь большая долго придется в очереди или бухгалтеров пропускают без очереди ???!!!