Браузер для ЭСФ (программа для электронных счет-фактур ИС ЭСФ esf.gov.kz)


Как зарегистрироваться на форуме?

Блог имени muntyan (темы, которые создал(а) участник форума muntyan)

Декларация по КПН 100.00 за 2009 год

Вопросы бухгалтерского и налогового учета, проблемы, решения. Финансовая отчетность. Управленческий учет и отчетность.

Re: Декларация по КПН 100.00 за 2009 год

Сообщение ГульнараИск » 20 апр 2010, 17:25

Основание для энтого действа решение Акима. Так что не халам балам. Ну а не уведомили то наверное потому что Вас там нет. Ходили полтора месяца из офиса в офис. У нас так два раза были. Приходили предупреждали именно работники НУ что районы переделили и кто куда относится.
Мне сказали основания Городского НУ, а про акимат вообще не слова, вот в том то и дело мы там постоянно бываем, одним словом живем. А многим налогоплательщикам они напривили письменно, даже сами налоговики говорят, должно быть основания, и всеравно должны предупреждать, а инспектор Ауэзов.НУ приняла мой фин.отчетность 10 марта и не слова не сказала. Я хотя успевала здать туда 100 форму. в Алатаус.НУ. А когда была объединение Жетысуйск.НУ и Алмалинского там нас устно предупредили.
ГульнараИск
-------
 
Сообщения: 54
Зарегистрирован: 08 сен 2009, 14:30
Блог имени ГульнараИск
Активность участника


Эта тема в сообществах:

Тема пока не добавлена ни в одно сообщество

Корректировка НДС

Сообщение LiliyaLuz » 23 апр 2010, 15:41

Помогите, пожалуйста составить проводки при корректировки НДС, в 2008 году мы взяли НДС в зачет от поставщика, в этом году выяснилось, что он не является плптельщиком НДС, по уведомлению НК мы сдали доп.отчет в котором убрали НДС из зачета, а вот как это корректно отразить в 1С?
LiliyaLuz
-------
 
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 07 апр 2010, 14:42
Профессия: Бухгалтер
Блог имени LiliyaLuz
Активность участника

Re: Декларация по КПН 100.00 за 2009 год

Сообщение Lada » 23 апр 2010, 15:49

Все зависит от того были ли это материалы или услуги.
В первом случае увеличиваете стоимость материалов на сумму НДС и потом надо посмотреть были ли они списаны и соответственно если были провести на списание сумму НДС, если нет то остануются в остатке.
Дт 1330 Кт 1420 или Дт материалы или продукция что у Вас там, Кт зачетный НДС
По услугам проще - просто сразу на увеличение расходов, но в зависимости какие услуги. Если у Вас как у большинства все услуги на 7210 то и НДС туда же.
Lada

 
Сообщения: 5475
Зарегистрирован: 24 мар 2008, 00:21
Профессия: Другое
Блог имени Lada
Активность участника

Re: Декларация по КПН 100.00 за 2009 год

Сообщение Vesta » 25 апр 2010, 14:20

здравствуйте, я первый раз сдаю 100 форму, еле как заполнила теперь вопрос а 110,120,121,130,140 формы тоже все надо сдавать?
Vesta
-------
 
Сообщения: 27
Зарегистрирован: 07 авг 2009, 16:52
Блог имени Vesta
Активность участника

Re: Декларация по КПН 100.00 за 2009 год

Сообщение ЛЮДМИЛА И » 25 апр 2010, 14:34

Vesta писал(а):вопрос а 110,120,121,130,140 формы тоже все надо сдавать?

если ТОО и сдаете 100 , то нет
ЛЮДМИЛА И

 
Сообщения: 2294
Зарегистрирован: 04 янв 2009, 14:33
Блог имени ЛЮДМИЛА И
Активность участника

Re: Декларация по КПН 100.00 за 2009 год

Сообщение Vesta » 25 апр 2010, 14:42

да, мы ТОО, ОУР, так только 100 форму или еще дополнительно все остальные?
Vesta
-------
 
Сообщения: 27
Зарегистрирован: 07 авг 2009, 16:52
Блог имени Vesta
Активность участника

Re: Декларация по КПН 100.00 за 2009 год

Сообщение Чебурашка » 25 апр 2010, 15:20

ТОО, ОУР, в конце 2009г. НК снял с учета по НДС. На остатки товаров, ОС был начислен НДС и теперь сидит в себестоимости запасов на конец года. При заполнении ф.100.00 в строке 100.00.030 VI A отражаю себестоимость приобретенных товаров и плюс вышеописанный НДС. Иначе себестоимость проданных товаров не сходится с ОСВ. Правильно ли я делаю?
Аватара пользователя
Чебурашка
-------
 
Сообщения: 94
Зарегистрирован: 21 апр 2010, 12:51
Профессия: Бухгалтер
Блог имени Чебурашка
Активность участника

Re: Декларация по КПН 100.00 за 2009 год

Сообщение ЛЮДМИЛА И » 25 апр 2010, 17:53

Vesta писал(а):да, мы ТОО, ОУР, так только 100 форму или еще дополнительно все остальные?

только 100
ЛЮДМИЛА И

 
Сообщения: 2294
Зарегистрирован: 04 янв 2009, 14:33
Блог имени ЛЮДМИЛА И
Активность участника

Re: Декларация по КПН 100.00 за 2009 год

Сообщение baigizova » 03 май 2010, 18:30

в декларации КПН 100 в какой строке отражается списание материалов?
baigizova
-------
 
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 08 янв 2009, 22:23
Блог имени baigizova
Активность участника

Re: Декларация по КПН 100.00 за 2009 год

Сообщение Lada » 03 май 2010, 19:11

В виде разницы ТМЗ на начало плюс приобретено минус на конец.
Lada

 
Сообщения: 5475
Зарегистрирован: 24 мар 2008, 00:21
Профессия: Другое
Блог имени Lada
Активность участника

Re: Декларация по КПН 100.00 за 2009 год

Сообщение Лязина » 07 май 2010, 04:53

Здравствуйте, Подскажите пожалуйста, если я отправила нулевую 100 форму, так как еще не собрала, а фин отчетность не сдавала, так как 100 пустая. Что мне грозит??? Штраф??? :shock: :shock:
Лязина
-------
 
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 07 май 2010, 02:41
Профессия: Бухгалтер
Блог имени Лязина
Активность участника

Re: Декларация по КПН 100.00 за 2009 год

Сообщение Лязина » 07 май 2010, 05:07

Собираю первый раз КПН, скачала табличку в екселевском варианте, она автоматический считает. Подскажите по поводу амортизации, ОС поступили в конце года, в форме 100.07 считает сумму годовой амортизации и переносит автоматом в саму декларацию, хотя по бух учету у меня другая сумма. Это правильно???
А в сверке идет разница между годовой и начисленной амортизацией по Бух учету.
И получается в декларации на вычет идет годовая сумма амортизации??? И в сумме Налогооблогаемый доход, убыток ( у меня убыток) сидит сумма год аморт???
И еще подскажите, по поводу НДС на 01.01.09 в 100 форме, она у меня тоже села в сумму налогооблогаемого дохода (убытка), Верно или нет?????????
И по каким строкам в 100 ф, сравнить НДС??????????

Очень прошу, ответьте, кто знает.
Лязина
-------
 
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 07 май 2010, 02:41
Профессия: Бухгалтер
Блог имени Лязина
Активность участника

Re: Декларация по КПН 100.00 за 2009 год

Сообщение carina_c » 07 май 2010, 10:51

Лязина писал(а):ОС поступили в конце года, в форме 100.07 считает сумму годовой амортизации и переносит автоматом в саму декларацию, хотя по бух учету у меня другая сумма. Это правильно???
А в сверке идет разница между годовой и начисленной амортизацией по Бух учету.
И получается в декларации на вычет идет годовая сумма амортизации??? И в сумме Налогооблогаемый доход, убыток ( у меня убыток) сидит сумма год аморт???

Все правильно, так и должно быть, т-ко обратите внимание на предельные нормы амортизации, согл-но Кодекса
Лязина писал(а):по поводу НДС на 01.01.09 в 100 форме, она у меня тоже села в сумму налогооблогаемого дохода (убытка), Верно или нет?????????

Нет, если вы плательщик НДС (посм. ст.114), если же вы неплательщик, то НДС должен быть включен в с/ст-ть ТМЗ, работ, услуг
Лязина писал(а):И по каким строкам в 100 ф, сравнить НДС??????????

Простите, загнали в тупик), может у кого-то есть еще мысли
carina_c

 
Сообщения: 317
Зарегистрирован: 07 окт 2008, 18:46
Блог имени carina_c
Активность участника

Re: Декларация по КПН 100.00 за 2009 год

Сообщение Лязина » 07 май 2010, 14:55

Благодарю, норма амортизации и по БУ и НУ, согласно кодекса. :)
Лязина
-------
 
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 07 май 2010, 02:41
Профессия: Бухгалтер
Блог имени Лязина
Активность участника

Re: Декларация по КПН 100.00 за 2009 год

Сообщение Лязина » 07 май 2010, 14:57

Лязина писал(а):Здравствуйте, Подскажите пожалуйста, если я отправила нулевую 100 форму, так как еще не собрала, а фин отчетность не сдавала, так как 100 пустая. Что мне грозит??? Штраф??? :shock: :shock:
Лязина
-------
 
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 07 май 2010, 02:41
Профессия: Бухгалтер
Блог имени Лязина
Активность участника

Re: Декларация по КПН 100.00 за 2009 год

Сообщение Лязина » 07 май 2010, 15:05

Лязина писал(а):
Лязина писал(а):Здравствуйте, Подскажите пожалуйста, если я отправила нулевую 100 форму, так как еще не собрала, а фин отчетность не сдавала, так как 100 пустая. Что мне грозит??? Штраф??? :shock: :shock:

Кто знает, подскажите пож. Что мне грозит????
Лязина
-------
 
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 07 май 2010, 02:41
Профессия: Бухгалтер
Блог имени Лязина
Активность участника

Re: Декларация по КПН 100.00 за 2009 год

Сообщение Rimma77 » 07 май 2010, 15:25

По поводу нулевой формы при наличии дохода и не отражении его в декларации где-то здесь уже писалось, что нельзя, т. к. вы составляете налоговый регистр к этой форме, в которой указываете развернутую информацию.
Фин.отчетность сдается одновременно с декларацией, скорее всего будет начислен штраф за несвоевременно сданную очетность. Раз уж вы отправили нулевку, так надо было поступить и с фин. отч., сейчас бы просто скорректировали и отправили с цифрами, можно было бы с ними поспорить - можно так делать или нельзя, а в вашей ситуации...вряд ли
Аватара пользователя
Rimma77
-------
 
Сообщения: 581
Зарегистрирован: 15 июл 2009, 10:21
Откуда: Шымкент
Блог имени Rimma77
Активность участника

Re: Декларация по КПН 100.00 за 2009 год

Сообщение Машуня » 07 май 2010, 17:02

Rimma77 писал(а): скорее всего будет начислен штраф за несвоевременно сданную фин. очетность. Раз уж вы отправили нулевку, так надо было поступить и с фин. отч., сейчас бы просто скорректировали и отправили с цифрами, можно было бы с ними поспорить - можно так делать или нельзя, а в вашей ситуации...вряд ли



а где написано про штраф за не сдачу фин.отчетности?
Аватара пользователя
Машуня
-------
 
Сообщения: 769
Зарегистрирован: 03 июл 2009, 11:35
Откуда: Алматы
Профессия: Другое
Блог имени Машуня
Активность участника

Re: Декларация по КПН 100.00 за 2009 год

Сообщение Лязина » 08 май 2010, 21:03

Помогите по след.вопросу:
как состыковать 300.00 форму с 100.00 в части оборота по приобретению товаров,работ,услуг и реализации.Какие строки должны сходится?.
Лязина
-------
 
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 07 май 2010, 02:41
Профессия: Бухгалтер
Блог имени Лязина
Активность участника

Re: Декларация по КПН 100.00 за 2009 год

Сообщение carina_c » 08 май 2010, 21:08

Разница д.б. т-ко в части приобретения ОС и т.п.
carina_c

 
Сообщения: 317
Зарегистрирован: 07 окт 2008, 18:46
Блог имени carina_c
Активность участника

Пред.След.

Привет. Мы ищем таланты:
  • Тебе интересен форум? Ты хочешь участвовать и развивать его?
  • Тебе интересно в твоей профессии?
  • Тебе есть чем поделиться из твоего опыта с коллегами на форуме? Есть чем поделиться из собственного опыта, научить или рассказать?
Мы ищем таланты, которые помогут развить форум. Что взамен:
  • Получить приглашение на форум
  • Радость общения
  • Совместное развитие
Как: об этом написано на странице: http://tandem.f2.kz/

Вернуться в Налоговый и бухгалтерский учет

 


  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 84




Вам помог наш сайт?

Тогда и мы с радостью примем Вашу помощь
Перечислите любую сумму на Билайн-номер +7-777-398-41-00

Каждое перечисление поможет форуму!



Новые сообщения:

[Новость] Перспективы развития интернета в Казахстане
GRaiS
15 минут назад

Форма 911.00 2019 год [Расчет для получения патента]
kaznachei
25 минут назад

Анекдоты и смешные истории
GRaiS
46 минут назад

[Справочный материал] Ставки платы за эмиссии в окружающую среду на 2018 год
timur_26_
Вчера, 23:40

Работа налоговых серверов в 4 квартале 2018 года
timur_26_
Вчера, 23:30

[Новость] www.esf.gov.kz - Портал по выписке электронных счетов-фактур
timur_26_
Вчера, 23:27

Формулы в Excel для расчетов по зарплате
DauletAhamanov
Вчера, 16:49

Какие документы нужно вести в ИП
bush
Вчера, 12:24

[Новость] Смешные новости и глупые инициативы.
Senator_I
Вчера, 12:14

Работа сайта и форума bb.f2.kz
GRaiS
Вчера, 11:29

Кино: новинки, любимые, советую посмотреть
Senator_I
10 дек 2018, 12:23

Соболезнуем...
Senator_I
06 дек 2018, 12:46

www.oofd.kz - Оператор фискальных данных
tahasan
06 дек 2018, 10:28

Евгения_Евгения с Днём Рождения!!!
Евгения_Евгения
05 дек 2018, 17:47

[28.08.2018 обновлена] Обновление Кабинета налогоплательщиков
Кайрат-F2
05 дек 2018, 14:29

[19.09.2018 обновлена] AKMedia Browser 18.9.18 [ЭСФ, обновление форм СОНО, Кабинет]
Кайрат-F2
05 дек 2018, 13:59

[Аналитика] Интересная тема: приостановление начисления пени
Senator_I
05 дек 2018, 12:47

[Новость] Новости законодательства Казахстана.
Senator_I
05 дек 2018, 12:43

[Новость] Базовые ставки МРП, МЗП на 2018 год в Казахстане
irina kz
04 дек 2018, 23:57

Снятие с учета по НДС
irina kz
04 дек 2018, 23:53

А вы знаете, что.............
Senator_I
04 дек 2018, 20:25

Интересные вопросы и ответы.
GRaiS
04 дек 2018, 13:51

[Новость] Базовые ставки МРП, МЗП на 2019 год в Казахстане
timur_26_
04 дек 2018, 01:08

Стандарты отчетности МСФО
timur_26_
03 дек 2018, 19:45

[Аналитика] Пенсионная система Казахстана - что нас ждет в старости
Кайрат-F2
03 дек 2018, 13:55


Хостинг предоставлен Компанией Хостинг–Сервис HS.kz