Форум казахстанского налогоплательщика

-Guli_ писал(а):Я наверно застрелюсь - уже пятый раз пытаюсь заполнить декларацию в КН. То она заканчивает сессию почти на половине. То я заполняю, нажимаю проверить он весит и опять заканчивает сессию. После чего заполненный отчет исчезает.

Лучше заполнять ее в СОНО, затем сохранить в формате xml, а потом импортировать в КН и отправлять

Gul писал(а):

-Guli_ писал(а):Я наверно застрелюсь - уже пятый раз пытаюсь заполнить декларацию в КН. То она заканчивает сессию почти на половине. То я заполняю, нажимаю проверить он весит и опять заканчивает сессию. После чего заполненный отчет исчезает.

Лучше заполнять ее в СОНО, затем сохранить в формате xml, а потом импортировать в КН и отправлять

Как вам удается импортировать? У меня никак не получалось и набирала вручную. Благо, что особо много приложений не надо было заполнять.Но это потеря времени не только по ф.100.

MiaDara писал(а):Как вам удается импортировать? У меня никак не получалось и набирала вручную. Благо, что особо много приложений не надо было заполнять.Но это потеря времени не только по ф.100.

Может вы говорите об импорте с 1Ски?
А в СОНО я также заполняла 100ку вручную, сохраняла в формате xml без электронной подписи и она без проблем импортируется в КН. Смысл в том, что заполнять легче в СОНО (сессия не закрывается), а отправлять удобнее с КН (увед быстрее приходит и статус Принята виден сразу)

Gul писал(а):

MiaDara писал(а):Как вам удается импортировать? У меня никак не получалось и набирала вручную. Благо, что особо много приложений не надо было заполнять.Но это потеря времени не только по ф.100.

Может вы говорите об импорте с 1Ски?
А в СОНО я также заполняла 100ку вручную, сохраняла в формате xml без электронной подписи и она без проблем импортируется в КН. Смысл в том, что заполнять легче в СОНО (сессия не закрывается), а отправлять удобнее с КН (увед быстрее приходит и статус Принята виден сразу)

без проблем никак не получается!!!
импорт не получается...сохранил в Соно в XML, но в КН не импортируется!!

Марлен писал(а): без проблем никак не получается!!!
импорт не получается...сохранил в Соно в XML, но в КН не импортируется!!

без электронной подписи сохраняли? может в этом дело?

Gul писал(а):

Марлен писал(а): без проблем никак не получается!!!
импорт не получается...сохранил в Соно в XML, но в КН не импортируется!!

без электронной подписи сохраняли? может в этом дело?

сохранил без ЭЦП..делаю не в первый раз эту процедуру....но вот имеено 100 не импортируется...подумал, может в КН какие-нибудь неполадки???

Марлен

Не пробовали из 1С в КН напрямую?

НЕ СОВЕТУЮ ОТПРАВЛЯТЬ ЧЕРЕЗ СОНО, У МНОГИХ ЗНАКОМЫХ ВИСИТ В ОТПРАВКЕ, ЛИЧНО Я ВЧЕРА СФОРМИРОВАЛ В СОНО, ВЫГРУЗИЛ В XML, ИМПОРТИРОВАЛ В КАБИНЕТ НП, ОТПРАВИЛ, И В ТЕЧЕНИЕ 2-3 МИНУТ ПОЛУЧИЛ УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРИНЯТИИ...

Нуреке писал(а):Марлен

Не пробовали из 1С в КН напрямую?

нет, у нас так наверное не получится...заполнили вручную в Соне....теперь бьемся

Gul писал(а):

Марлен писал(а): без проблем никак не получается!!!
импорт не получается...сохранил в Соно в XML, но в КН не импортируется!!

без электронной подписи сохраняли? может в этом дело?

Нет, из СОНО.Наверное, п/что сохраняла с эл.подписью. Позже Отч.за 1кв. попробую импрортировать, сохран. в хмл из СОНО.

я отправила через КН, уведомление получила. Ура!
теперь трудности с пояснительным письмом.

Марлен

Попробуйте из 1С в КН. Только что пробовал, успешно. 1С - релиз 1.5.15.7

-Guli_ писал(а)::) я отправила через КН, уведомление получила. Ура!
теперь трудности с пояснительным письмом.

А теперь бегом за пояснительную записку + фин.отчетность и в налоговую, так как согласно НК нужно сдать одновременно налоговую отчетность и фин.отчетность

Svetlana_V писал(а):

Nobilissima писал(а):объясните кто нибудь. я сделала корректировку в строке 100.00.059, был частичный возврат от покупателя и изменения условий сделки (цену скинули), я так думаю нужно отнимать, а почему уже в итоге в строке 100.00.060 прибавляет?

В строке 100.059 корректировка доходов - возврат указываете с минусом.

я так и сделала, но в корректировке вычетов тоже ставлю с минусом, так как у нас была скидка цены с товара. а в итоге дает плюс. что то может не так делаю

Nobilissima
18.В разделе «Расчет налогооблагаемого дохода»:
1)в строке 100.00.060 указывается налогооблагаемый доход (убыток). Определяется как разность строк 100.00.029 и 100.00.058 с учетом положительного или отрицательного значения строки 100.00.059 (100.00.029 - 100.00.058 + 100.00.059);
доход -вычеты-(+-дает минус) корректировка 100-50+(-20)=30

Svetlana_V писал(а):Nobilissima
18.В разделе «Расчет налогооблагаемого дохода»:
1)в строке 100.00.060 указывается налогооблагаемый доход (убыток). Определяется как разность строк 100.00.029 и 100.00.058 с учетом положительного или отрицательного значения строки 100.00.059 (100.00.029 - 100.00.058 + 100.00.059);
доход -вычеты-(+-дает минус) корректировка 100-50+(-20)=30

спасибо.

Подскажите пожалуйста,,,, мы производственная компания прозводим гипсовые изделия... если допустим с января 09 по май 09год начисляляась з/пл основным рабочим, аренда прозводственной базы все это садилась на незавершенку и в мае после реализации списывалась на с/с продукции с июня 09 по декабрь 09 также начислялась з/пл основнвм раб. аренда базы но не было выпуска продукции получается эти затраты не будут относиться на вычеты.А эти затраты отнесутся на вычеты только в 2010 году. Производственники подскажите.....

Ваш выпуск тут не имеет значения. Имеет значение реализация. Пишите как у Вас с этим дела. Доходы были весь год или нет. Потом будем советовать что на вычеты что на РБП.

Здравствуйте. Подскажите ПЖЛ как в 100 форме произвести уменьшение начисленного КПН на сумму авансовых платежей за 2009 год. А то ведь тогда в л/счет падает начисление 100% КПН по форме 100.00 и начисление по авансовым за 2009 гоже остается или они будут авансы сами начисление уменьшать?

Плиз. У меня налог по КПН по расчету превышает заявленную. Кто помнит на сколько можно превысить сумму без штрафов? на 20 или 30 процентов?