Форум казахстанского налогоплательщика

Что-то мне сегодня в голову стукнуло.( Наш учредитель и директор в одном лице-гражданин России, живет здесь с видом на жительство. Наше ТОО считается обычном юр.лицом-резидентом? И сдаем 100 ф., как обычно со всеми какие есть приложения для юр.лица-резидента?

SabyrDan писал(а):Здравствуйте!!! кто сможет мне помочь 100 в экселе есть ошибки в формуле???? допустим я нашла одни и думаю что из за этого она считает не правильно в 100.00.030 сидит же з/плата и в итоговой стр 100.00.058 в строку она обратно прибавляет з/плату, и в 100.00.060 строка у меня не выходит, может по тому что в 100.00.059 строка у меня стоит 0. что именно входит в корректировку????

Вот и у меня тоже в стр 100.00.058 вылезла сново З/пл?!!!!!!!! А должен быть ноль!!!Может действительно там ошибка?

SabyrDan писал(а):Здравствуйте!!! кто сможет мне помочь 100 в экселе есть ошибки в формуле???? допустим я нашла одни и думаю что из за этого она считает не правильно в 100.00.030 сидит же з/плата и в итоговой стр 100.00.058 в строку она обратно прибавляет з/плату, и в 100.00.060 строка у меня не выходит, может по тому что в 100.00.059 строка у меня стоит 0. что именно входит в корректировку????

Есть там ошибки и не одна. Зарплата прибавляется дважды, потом общие все расходы не минусуются, а прибавляются к доходу, нормы аморт. по группам перепутаны, РБП .

SabyrDan !Да очередь уже большая!Лучше займите,пока непоздно!!!

liza2003 писал(а):

SabyrDan писал(а):Здравствуйте!!! кто сможет мне помочь 100 в экселе есть ошибки в формуле???? допустим я нашла одни и думаю что из за этого она считает не правильно в 100.00.030 сидит же з/плата и в итоговой стр 100.00.058 в строку она обратно прибавляет з/плату, и в 100.00.060 строка у меня не выходит, может по тому что в 100.00.059 строка у меня стоит 0. что именно входит в корректировку????

Вот и у меня тоже в стр 100.00.058 вылезла снова З/пл?!!!!!!!! А должен быть ноль!!!Может действительно там ошибка?

по моему думаю что там ошибка где то выше в страничках читала про это ну тогда значение не придала, лучше всего посмотреть с 20 страницы там должен быть ответ, а Вы корректировку сделали??? 59 строку??? а то видео из -за того что у меня там стоит 0, в 60 строка прибавляет 30+58????

Сами исправьте формулы в 100 XL, тогда все пойдет.В моем сообщении где-то раньше, я об этом описывала.

SabyrDan ,не корректировку я не делала.У меня нет доходов!Там тоже стоят нули.

liza2003 писал(а):SabyrDan !Да очередь уже большая!Лучше займите,пока непоздно!!!

Сразу же после работы пойду очередь занимать!!!

SabyrDan писал(а):

liza2003 писал(а):SabyrDan !Да очередь уже большая!Лучше займите,пока непоздно!!!

Сразу же после работы пойду очередь занимать!!!

Может соседями будем!!!

Iva писал(а):Сами исправьте формулы в 100 XL, тогда все пойдет.В моем сообщении где-то раньше, я об этом описывала.

можно вопросик а Вы корректировку делали???? 100.00.059?? на сколько я поняла в 059I переноситься сумма 100.00.029, а в 059II строка 100.00.058 как разница между доходом и расходом???

biluha писал(а):
Кто скачал ф.100 в XL! Будьте внимательны:
1. В формуле "итого все расходы" берется дважды з/плата, она взялась в стр.100.00.30 (расходы по реал.товарам) и дополнительно в общий итог стр.100.00.058.
2. В стр.100.00.060 " Налогооблаг.доход" формула неверная-расходы не вычитает, а складывает.
3.В регистре по РБП тоже неправильно, т.к. формулы составлены нелогично, то и на вычеты берется не та сумма. Когда я попыталась сделать только по одним РБП, то убыток совсем был не тот,т.е. не на сумму РБП, взятых на вычеты в этом году.Сделала по-своему.
Прежде, чем заполнять в этой форме, сделайте расчет просто в XL по счетам бухг.учета плюс налоговая амортизация. Этот результат должен равняться вашему результату, полученному в ф.100 в XL. А то так можно и пролететь.
А вообще эта форма очень хорошая, особенно когда откорректировать формулы

liza2003 писал(а):biluha писал(а):
Кто скачал ф.100 в XL! Будьте внимательны:
1. В формуле "итого все расходы" берется дважды з/плата, она взялась в стр.100.00.30 (расходы по реал.товарам) и дополнительно в общий итог стр.100.00.058.
2. В стр.100.00.060 " Налогооблаг.доход" формула неверная-расходы не вычитает, а складывает.
3.В регистре по РБП тоже неправильно, т.к. формулы составлены нелогично, то и на вычеты берется не та сумма. Когда я попыталась сделать только по одним РБП, то убыток совсем был не тот,т.е. не на сумму РБП, взятых на вычеты в этом году.Сделала по-своему.
Прежде, чем заполнять в этой форме, сделайте расчет просто в XL по счетам бухг.учета плюс налоговая амортизация. Этот результат должен равняться вашему результату, полученному в ф.100 в XL. А то так можно и пролететь.
А вообще эта форма очень хорошая, особенно когда откорректировать формулы

Спасибо за разъяснение!!!

Махаон писал(а):Люди, назрело несколько вопросов, подскажите, пржалуйста!
1. Излишки товаров по инвентаризации включаю в стр.100.00.030IVA. Правильно ли?

2.В стр. 100.00.041 Компенсации при сл. командировках,разносить только суточные или проезд и проживание туда же?

3. Услуги, полученные от физ. лиц, которые облагаются ИПН включать в стр.100.0.030IVН или в 100.00.030V Расходы по начисленным доходам работникам и иным выплата физ лицам? Мне кажется, что во 2-ю.

Ау-у, коллеги! Не оставьте без внимания мои вопросы, пожалуйста!

Махаон писал(а):

Махаон писал(а):Люди, назрело несколько вопросов, подскажите, пржалуйста!
1. Излишки товаров по инвентаризации включаю в стр.100.00.030IVA. Правильно ли?

2.В стр. 100.00.041 Компенсации при сл. командировках,разносить только суточные или проезд и проживание туда же?

3. Услуги, полученные от физ. лиц, которые облагаются ИПН включать в стр.100.0.030IVН или в 100.00.030V Расходы по начисленным доходам работникам и иным выплата физ лицам? Мне кажется, что во 2-ю.

Ау-у, коллеги! Не оставьте без внимания мои вопросы, пожалуйста!

да, если вы их оприходовали... здесь сумма оборота по дт 1330, все что там есть сюда,
за командировку :
Вычет сумм компенсаций при служебных командировках
К компенсациям при служебных командировках, подлежащим вычету, относятся:
1) фактически произведенные расходы на проезд к месту командировки и обратно, включая оплату расходов за бронь, на основании документов, подтверждающих расходы на проезд и за бронь (в том числе электронного билета при наличии документа, подтверждающего факт оплаты его стоимости);
2) фактически произведенные расходы на наем жилого помещения, включая оплату расходов за бронь, на основании документов, подтверждающих расходы на наем жилого помещения и за бронь;
3) суточные, выплачиваемые работнику за время нахождения в командировке, в размере, установленном по решению налогоплательщика.
Время нахождения в командировке определяется на основании:
письменного распоряжения работодателя о направлении работника в командировку;
количества дней командировки исходя из дат выбытия к месту командировки и прибытия обратно, указанных в документах, подтверждающих проезд. При отсутствии таких документов количество дней командировки определяется исходя из других документов, подтверждающих дату выбытия к месту командировки и (или) дату прибытия обратно, предусмотренных налоговой учетной политикой налогоплательщика;
4) расходы, произведенные налогоплательщиком при оформлении въездной визы (стоимость визы, консульских услуг, обязательного медицинского страхования), на основании документов, подтверждающих расходы на оформление въездной визы (стоимость визы, консульских услуг, обязательного медицинского страхования).

Ничего подобного, по НК 2010г отменили 30-дневный срок подачи заявления на продление срока сдачи отчетности, вчера только сама сдала заявление на продление, правда ответ о продлении или отказе обещают выслать через 10 рабочих дней

Андромеда писал(а):

Махаон писал(а):

Махаон писал(а):Люди, назрело несколько вопросов, подскажите, пржалуйста
3. Услуги, полученные от физ. лиц, которые облагаются ИПН включать в стр.100.0.030IVН или в 100.00.030V Расходы по начисленным доходам работникам и иным выплата физ лицам? Мне кажется, что во 2-ю.

Спасибо, ясность внесли! Значит все командировочные в стр. 100.00.041.
А 3-й вопрос повис в воздухе.
Услуги от физ лиц, облагаемые ИПН, мне кажется надо в стр. 100.00.030V, если будет сверка с ф.200 Или всё же в стр. 300.00.030IVН, как услуги приобретенные?

ни могу понять где ошибка по оборотке доход 3418178 а в 100 - 3566455??? это должно быть так или где то я ошиблась????

Именно итоговый результат? Если-да, так может быть из-за амортизации, из-за 7212сч.

Iva писал(а):Именно итоговый результат? Если-да, так может быть из-за амортизации, из-за 7212сч.

я 7 приложение вообще не заполняла у меня вся стоимость в 2008 году списана, по амортизации только по БУ и то там за весь год 41153 тенге, вроде бы формулы все перепроверила не знаю почему разница

Вы сравниваете налогооблагаемый доход в декларации, который не идет с доходом по оборотке?