Форум казахстанского налогоплательщика

Madammai
В 100 форме не указываются АП.

Azia-El
20%

спасибо

[quote="Нуреке"]Madammai
В 100 форме не указываются АП.
Тогда как вы призведете уменьшение начисления в л/счете например у меня АП по КПН 300, КПН по 100.00 равен 200 кто мне произведет уменьшение КПН в лиц. счете по 101101?

Ребята, как все таки будет поизводиться корректировка лицевого счета при исчислении КПН меньше Авансовых платежей за этот же период?

Madammai писал(а):Тогда как вы призведете уменьшение начисления в л/счете например у меня АП по КПН 300, КПН по 100.00 равен 200 кто мне произведет уменьшение КПН в лиц. счете по 101101?

Это уже не наша головная боль, а налоговой.

Ребят всем привет, срочно нужна помощь... Мы сдали форму 100.00 сейчас она немного иная чем в прошлом году...нужно ли отдельно сдавать баланс..или необязательно..сроки сдачи уже вышли чем и как нам это грозит..заранее спасибо

Нуреке писал(а):

Madammai писал(а):Тогда как вы призведете уменьшение начисления в л/счете например у меня АП по КПН 300, КПН по 100.00 равен 200 кто мне произведет уменьшение КПН в лиц. счете по 101101?

Это уже не наша головная боль, а налоговой.

Да нет как раз наша ,по моим данным у меня будет переплата ,а по л/счету у них недоимка, а отсюда пени и закрытие счетов

Если вы проплатили всю сумму по расчету АП за 2009г., КПН по 100. вышел меньше, никто не закроет ваш счет, не парьтесь, остаток суммы будет стоять в лицевом как переплата по данному налогу. Вы можете подать расчет АП на 2010 год также 300, а заплатить 200, преплата 100 вам зачтется. Если вы задаете такие вопросы, значит вы не понимаете, что такое аванс

Natahlie писал(а):Ребят всем привет, срочно нужна помощь... Мы сдали форму 100.00 сейчас она немного иная чем в прошлом году...нужно ли отдельно сдавать баланс..или необязательно..сроки сдачи уже вышли чем и как нам это грозит..заранее спасибо

Финансовые отчеты, сдаваемые с Декларацией по КПН [2009 год]
Вот тут все про это. Но как ни крути Вы опаздали со сдачей фин отчетности.

Madammai писал(а):

Нуреке писал(а):

Madammai писал(а):Тогда как вы призведете уменьшение начисления в л/счете например у меня АП по КПН 300, КПН по 100.00 равен 200 кто мне произведет уменьшение КПН в лиц. счете по 101101?

Это уже не наша головная боль, а налоговой.

Да нет как раз наша ,по моим данным у меня будет переплата ,а по л/счету у них недоимка, а отсюда пени и закрытие счетов

Интресно девки пляшут. А как такое может быть чтобы у Вас переплата, а в НК недоимка? Вы что Кт 3110 ставите меньше чем по декларации сдаете?

Да Madammai, имеет ввиду, что теперь нет в 100ф. отражения аванс.платежей и опасается, как бы начисление не село в лицевой счет дважды за счет АП и самого налога по декл. Вот и спрашивает, кто будет корректировать лицевой счет на уменьшение. Так что все правильно она опасается. Могу сказать, что в этом случае налоговая должна сделать уменьшение на АП, так было за 08г., когда в ЭФНО строка АП была неактивная, и мы не смогли проставить там их сумму. Налоговая сама корректировала. Надо только за этим проследить в ИНИСе или в Кабинете по лицевому счету.

По поводу письма о гипсовых изделиях...
Реализация готовой продукции была в май месяце.
Расходы с января по май были собраны на незавершенке
это аренда произ.базы.з/пл рабочих соц.налог и т.д.
проводки
дт 8410 кт 3360,3350,3220 и т.д.
Дт 8110 кт 8410
Дт 8110 кт 1310
Дт 1340 кт 8110
Дт 1320 кт 1340
Получается, что если с июня по декабрь рабочим начисл.з/пл, аренда базы то эти расходы не будут идти на вычеты по КПН потому что не было реализации, как быть,,, все эти расходы аккумул. на незавершенке...

Кто сдал годовой подскажите. Мы -неплательщики НДС. Заполнила 100.04, в 100.00.030 не переношу. А как тогда на вычеты в 100-ке брать расходы по реализованным услугам непонятно. Или перенесите в тему похожую.. Спасибо

Iva писал(а):Да Madammai, имеет ввиду, что теперь нет в 100ф. отражения аванс.платежей и опасается, как бы начисление не село в лицевой счет дважды за счет АП и самого налога по декл. Вот и спрашивает, кто будет корректировать лицевой счет на уменьшение. Так что все правильно она опасается. Могу сказать, что в этом случае налоговая должна сделать уменьшение на АП, так было за 08г., когда в ЭФНО строка АП была неактивная, и мы не смогли проставить там их сумму. Налоговая сама корректировала. Надо только за этим проследить в ИНИСе или в Кабинете по лицевому счету.

Спасибо большое за понимание не смотря на то что вы "Студент", а "Знатоки бух. учета" ..........что то подводят..........Буду писать в НК, что бы они скоректировали начисление годового.

ККС Караганды писал(а):Кто сдал годовой подскажите. Мы -неплательщики НДС. Заполнила 100.04, в 100.00.030 не переношу. А как тогда на вычеты в 100-ке брать расходы по реализованным услугам непонятно. Или перенесите в тему похожую.. Спасибо

Переносите не переживайте. 100.04 это расшифровка суммф по стоке 100.00.30

Здравствуйте! Подскажите пожалуйста банковский услуги должны отражаться в ф.300?

AbAleka писал(а):Здравствуйте! Подскажите пожалуйста банковский услуги должны отражаться в ф.300?

Обязательно, строка 300.00.012III

Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста! Имеется задолженность перед поставщиком, срок исковой давности истек(3 года). Обязательно ставить ее в доход в бух. и налоговом учете или можно не списывать и учитывать ее в балансе дальше?

Обязательно

Madammai писал(а):

ККС Караганды писал(а):Кто сдал годовой подскажите. Мы -неплательщики НДС. Заполнила 100.04, в 100.00.030 не переношу. А как тогда на вычеты в 100-ке брать расходы по реализованным услугам непонятно. Или перенесите в тему похожую.. Спасибо

Переносите не переживайте. 100.04 это расшифровка суммф по стоке 100.00.30

Уважаемая Madammai! Здравствуйте! По разьяснению начальника управления разьяснения налогового законодательства и аппеляции НД по СКО Сауле Муслимовой "В декларации формы 100.00 по КПН составляемой по итогам 2009 года расходы по реализованным товарам(работам, услугам) отражены в приложении 100.04 лишь по не плательщикам НДС. Данные этого приложения используются в целях камерального контроля и не преносятся в декларацию по КПН". Как быть? Переносить в 100.00.030 или нет?