Форум казахстанского налогоплательщика

Как зарегистрироваться на форуме?

Блог имени Алена77 · **Алена77** » 17 мар 2010, 14:41

Здравствуйте всем! Смотрю- и не могу найти: из КПН строки 100.00.048 (страховые расходы) в сверке (приложение 100.17) в какую графу переносится? Подскажите пожалуйста!

Тема пока не добавлена ни в одно сообщество

Блог имени Татьяна-Эк · **Татьяна-Эк** » 17 мар 2010, 14:50

не могу найти, где скачать форму 100.00 за 2009г в MS XL

Блог имени asharevich · **asharevich** » 17 мар 2010, 14:54

Vezuchaia писал(а):
Lada писал(а):
asharevich писал(а):скажите пожалуйста , если в 2009году был получен доход , но из-за перенесенных убытков прошлых лет , по декларации вышел убыток , то форму 101.02 надо сдавать .....
извините если не в тему

Нет не надо так как в 2009 году прибыль, сдают те у кого убыток по результатам работы за год, а не за счет перенесенных убытков

То есть если получили прибыль тогда сдается 101.02, а если убыток тогда не сдаем?

нет , если в 2009году получили убыток , то сдают 101.02 , я так поняла

Активность участника · **Алима Айтуреева** » 17 мар 2010, 15:01

Махаон писал(а):
Lada писал(а):2. Вычету подлежат расходы налогоплательщика в виде выплат физическим лицам, определенных подпунктами 2), 3), 7), 9) - 12), 14), 17) пункта 3 статьи 155 настоящего Кодекса.
Там действительно нет никаких выплат за аренду транспорта либо помещения либо еще чего нибудь за что привыкли проводить с удержанием ИПН наши девочки и мальчики.... Я раз двести писала устаревший шаблон, отсутствующий в Кодексе, но кто хочет менять стереопиты? Тырчут в прочий доход и всего делов. Однако строка в ФНО 100 должна быть равна форме 200.00 - тут вот никуда не свернуть.
А дальше каждый решает сам либо тут убрать и сдавать допик 200 либо тут поставить и дальше куда кривая выведет.

Как бы то ни было, оставляю выплаты физ. лицам на стр. 100.00.030V.

Была на семинаре в НУ, сказали, отражать в прочих услугах и работах!
Для меня вопрос остался открытым!
Если в прочих услугах указывать, то удержанный ИПН остается в строке расходов по начисленным доходам работникам и физ.лицам!
Чушь какая-то получается!

Блог имени Махаон · **Махаон** » 17 мар 2010, 15:24

Olga062007 писал(а):
Vezuchaia писал(а):Понятно, тогда у меня другой вариант расчета расходов не идущих на вычеты, мне интересно ваше мнение. Если я эти вычеты поставлю в строку 100.17.053В "Другие вычеты" то у меня как раз и получается в конце с плюсом будет верно. Кто как думает насчет того, куда же все таки девать этот расход не идущий на вычет?

100.17.053 - это другие ВЫЧЕТЫ. 100.17.060 - другие расходы, вот сюда и ставте.

Можно и так,только мне всё равно непонятно, почему , если невычеты ставятся в стр. 100.17.030В сверка не идет, а когда в стр. 100.17 060, то идет, ведь от перемены мест слагаемых сумма не меняется.

Блог имени nika72 · **nika72** » 17 мар 2010, 15:26

Lada писал(а):Нет если получили убыток (доход 2009-расход 2009 без перенесенных) - сдаем.
Если превышает 325000 кратный тоже сдаем.
Если открылись в 2009 году не зависимо от результатов работы не сдаем!
В других случаях не сдаем.

Если получили убыток, но в то же время на налогоплательщика должна распространяться обязанность предусмотренная статьей 141? я так понимаю? Т.е. не все получившие убытки в 2009 году должны сдавать 101.02? Или я что то не так понимаю. Ответьте пожалуйста? :shock:

Блог имени Махаон · **Махаон** » 17 мар 2010, 15:33

Алима Айтуреева писал(а):Была на семинаре в НУ, сказали, отражать в прочих услугах и работах!
Для меня вопрос остался открытым!
Если в прочих услугах указывать, то удержанный ИПН остается в строке расходов по начисленным доходам работникам и физ.лицам!
Чушь какая-то получается!

Я оставлю в строке 100.00.030V иначе,каким таким физ. лицам имеется в виду, если они не работники? Да и налоговики вечно сверку квартальных форм с годовыми делают, объясняй потом почему расхождения.
А если вы в услугах покажете, то и ИПН там же будет, у меня во всяком случае так, потому что я ИПН считаю от обратного и он в услугах сидит.

Активность участника · **Алима Айтуреева** » 17 мар 2010, 15:35

Махаон писал(а):
Алима Айтуреева писал(а):Была на семинаре в НУ, сказали, отражать в прочих услугах и работах!
Для меня вопрос остался открытым!
Если в прочих услугах указывать, то удержанный ИПН остается в строке расходов по начисленным доходам работникам и физ.лицам!
Чушь какая-то получается!

Я оставлю в строке 100.00.030V иначе,каким таким физ. лицам имеется в виду, если они не работники? Да и налоговики вечно сверку квартальных форм с годовыми делают, объясняй потом почему расхождения.
А если вы в услугах покажете, то и ИПН там же будет, у меня во всяком случае так, потому что я ИПН считаю от обратного и он в услугах сидит.

Точно, вот балда я! Теперь без сомнения!Спасибо!

Блог имени nika72 · **nika72** » 17 мар 2010, 15:37

Уважаемые коллеги, подскажите? В 2009 году реализовано основное средство 1 группы (здание) по стоимости ниже стоимостного баланса на начало налогового периода (по НУ).
10 млн. - 8 млн. = 2 млн.на остатке, который на основании ст 121 "приравнивается к нулю и не подлежит вычету"?
Т.е. сумма на начало минус сумма выбывшего ОС и все? ноль?
Или мы все таки можем признать сумму этого остатка "убытком от выбытия фиксированных активов I группы" - это все таже 121 статья п.1 :shock:

Блог имени vad1 · **vad1** » 17 мар 2010, 15:51

Алима Айтуреева писал(а):Была на семинаре в НУ, сказали, отражать в прочих услугах и работах!
Для меня вопрос остался открытым!
Если в прочих услугах указывать, то удержанный ИПН остается в строке расходов по начисленным доходам работникам и физ.лицам!
Чушь какая-то получается!

О чем вы? Каким образом "удержанный ИПН остается в строке расходов по начисленным доходам работникам и физ.лицам". Вы же в прочих покажете не то, что выплатили, а то что начислили.

Блог имени vad1 · **vad1** » 17 мар 2010, 15:58

Lada писал(а):Не а. Дт 5610 Кт 3110 вот он КПН начисленный

Лада, я уже поняла, что вы не используете счета расходов, а все кидаете на 5610 (а иногда и сразу на 5510) что не есть хорошо. Правильней Д7710 К3110.

Активность участника · **Алима Айтуреева** » 17 мар 2010, 16:07

vad1 писал(а):
Алима Айтуреева писал(а):Была на семинаре в НУ, сказали, отражать в прочих услугах и работах!
Для меня вопрос остался открытым!
Если в прочих услугах указывать, то удержанный ИПН остается в строке расходов по начисленным доходам работникам и физ.лицам!
Чушь какая-то получается!

О чем вы? Каким образом "удержанный ИПН остается в строке расходов по начисленным доходам работникам и физ.лицам". Вы же в прочих покажете не то, что выплатили, а то что начислили.

Понятно, что сморозила глупость!

Бывает!

Блог имени vad1 · **vad1** » 17 мар 2010, 16:10

Алима Айтуреева писал(а):
vad1 писал(а):
Алима Айтуреева писал(а):Была на семинаре в НУ, сказали, отражать в прочих услугах и работах!
Для меня вопрос остался открытым!
Если в прочих услугах указывать, то удержанный ИПН остается в строке расходов по начисленным доходам работникам и физ.лицам!
Чушь какая-то получается!

О чем вы? Каким образом "удержанный ИПН остается в строке расходов по начисленным доходам работникам и физ.лицам". Вы же в прочих покажете не то, что выплатили, а то что начислили.

Понятно, что сморозила глупость!
Бывает!

Алима, извиняюсь, что не заметила выше ваше сообщение о том, что

Алима Айтуреева писал(а):Точно,! Теперь без сомнения!Спасибо!

Блог имени Lada · **Lada** » 17 мар 2010, 16:18

vad1 писал(а):
Lada писал(а):Не а. Дт 5610 Кт 3110 вот он КПН начисленный

Лада, я уже поняла, что вы не используете счета расходов, а все кидаете на 5610 (а иногда и сразу на 5510) что не есть хорошо. Правильней Д7710 К3110.

Да Боже Вас упаси! Кидать это не мой метод! Никогда и никоем образом! Проводка эта по сроку 31 декабря. Все доходы накопленные на счетах доходов за год в Кт 5610, расходы накопленные на счетах учета расходов соответственно в Дт 5610 и там начисление КПН и отнесение чистой прибыли на соответствующие счета (3310 и 5510). У многих я обратила внимание эти проводки идут через 5510 у меня 5610.

Блог имени Lada · **Lada** » 17 мар 2010, 16:20

Дт 7710 Кт 1410 это начисление авансовых платежей по КПН согласно сданным расчетам. По сроку 31 декабря эти счета закрываются. У меня так.

Блог имени Лайма · **Лайма** » 17 мар 2010, 16:22

У меня нет Примера по заполнению, подскажите, в строке 100.00.078 "Стоимость имущества, полученного в качестве вклада в уставный капитал" можно указать деньги? или только имущество?
Чтобы не засорять форум, спасибо заранее!

Блог имени nika72 · **nika72** » 17 мар 2010, 16:28

Уважаемые коллеги, подскажите? В 2009 году реализовано основное средство 1 группы (здание) по стоимости ниже стоимостного баланса на начало налогового периода (по НУ).
10 млн. - 8 млн. = 2 млн.на остатке, который на основании ст 121 "приравнивается к нулю и не подлежит вычету"?
Т.е. сумма на начало минус сумма выбывшего ОС и все? ноль?
Или мы все таки можем признать сумму этого остатка "убытком от выбытия фиксированных активов I группы" - это все таже 121 статья п.1 :?:

Блог имени vad1 · **vad1** » 17 мар 2010, 16:32

Не соглашусь. Начислять авансовые платежи? Для меня это в новинку. А как же принцип начисления? Авансовый платеж - это НЕ расход. Он может и не стать расходом, в зависимости от того какой сложится КПН по декларации и будет ли КПН вообще. Это всего лишь платеж. Д1410 К1030. В конце года начисление КПН Д7710 К3110 и зачет авансовых платежей Д 3110 К1410.

Блог имени бухгалте · **бухгалте** » 17 мар 2010, 16:46

Lada писал(а):А у Вас что есть представительство за рубежом? Эта форма отражает содержание представительства (филиала) за рубежом ну или в другом городе.

Согласно правилсоставления НО по КПН за 2009г. данная форма (Приложение №9) предназначена для определения суммы упр.и общеадмин. расходов , понесенных налогоплательщиком-резидентом РК в целях получения доходов из источников в РК и за ее пределами, относимых на вычеты в соответствии со ст.222НК
п.1ст.222НК Налогоплательщик-резидент относит на вычеты в РК расходы, связанные с получением дохода, в т.ч. дохода из источников за пределами РК

Блог имени raga · **raga** » 17 мар 2010, 16:55

Формы Финансовых отчетов где брать?.. с 1С?... или в произвольной форме?
может кто-нибудь скинет сюда..

Форум казахстанского налогоплательщика

Поиск по всем бухгалтерским и налоговым сайтам Казахстана:

Как зарегистрироваться на форуме?

Блог имени muntyan (темы, которые создал(а) участник форума muntyan)

Декларация по КПН 100.00 за 2009 год

Re: Декларация по КПН 100.00 за 2009 год

Эта тема в сообществах:

Re: Декларация по КПН 100.00 за 2009 год

Re: Декларация по КПН 100.00 за 2009 год

Re: Декларация по КПН 100.00 за 2009 год

Re: Декларация по КПН 100.00 за 2009 год

Re: Декларация по КПН 100.00 за 2009 год

Re: Декларация по КПН 100.00 за 2009 год

Re: Декларация по КПН 100.00 за 2009 год

Re: Декларация по КПН 100.00 за 2009 год

Re: Декларация по КПН 100.00 за 2009 год

Re: Декларация по КПН 100.00 за 2009 год

Re: Декларация по КПН 100.00 за 2009 год

Re: Декларация по КПН 100.00 за 2009 год

Re: Декларация по КПН 100.00 за 2009 год

Re: Декларация по КПН 100.00 за 2009 год

Re: Декларация по КПН 100.00 за 2009 год

Re: Декларация по КПН 100.00 за 2009 год

Re: Декларация по КПН 100.00 за 2009 год

Re: Декларация по КПН 100.00 за 2009 год

Re: Декларация по КПН 100.00 за 2009 год

Кто сейчас на конференции

Лучшие темы за неделю:

Популярные блоги участников:

Навигация

Вам помог наш сайт?

Новые сообщения: