Форум казахстанского налогоплательщика

Понятие НМА в Кодексе нетушки - теперь они в составе 4 группы (15% амортизации)

Всем привет!!!! Девочки всех с праздником!!! Всего самого чистого,светлого и искреннего вам!!!!! Подскажите мне пжл,по поводу строки 100.17.036 Превышение суммы НДС,относимого в зачет,над суммой начисленного НДС, т.е. как я понимаю эта сумма идет из 300 формы???? и еще что я должна тавить с троках 100.17.001 чистый доход???? если я поставлю сумму по декларации то в сверке она плюсуется и тогда Бог знает,что за сумма получается!!! и н понятна строка 100.17.002 КПН??? а сюда, что ставить то???

и н понятна строка 100.17.002 КПН??? а сюда, что ставить то???[/quote]
В строке 100.17.002 указывается сумма корпоративного подоходного налога, исчисленная в соответствии с пунктом 1 статьи 139 Налогового кодекса, без учета осуществленных зачетов, и корпоративного подоходного налога на чистый доход (100.00.068 х 100.00.069 – 100.00.074 II - 100.00.074 III – 100.00.074 IV + 100.00.076).

здравствуйте!подскажите если мы закупаем товар по импорту в его себестоимость ложатся брокерские услуги, свх, сертификация, то 100ф мы их относим в сроку 100.00.030 VA

Андромеда писал(а):и н понятна строка 100.17.002 КПН??? а сюда, что ставить то???

В строке 100.17.002 указывается сумма корпоративного подоходного налога, исчисленная в соответствии с пунктом 1 статьи 139 Налогового кодекса, без учета осуществленных зачетов, и корпоративного подоходного налога на чистый доход (100.00.068 х 100.00.069 – 100.00.074 II - 100.00.074 III – 100.00.074 IV + 100.00.076).[/quote]
Спасибо Вам за ответ, но у меня ерунда какая то получается строка 100.17.063 эта строка равна сумме которая сложилась на строке 100.00.63 так??? а теперь мне не понятно зачем в строке 100.17.064 плюсовать строку 100.17.063??? тогда у меня с декларацией вообще не сходится. Поогите пжл разобраться

Jade писал(а):

Андромеда писал(а):и н понятна строка 100.17.002 КПН??? а сюда, что ставить то???

В строке 100.17.002 указывается сумма корпоративного подоходного налога, исчисленная в соответствии с пунктом 1 статьи 139 Налогового кодекса, без учета осуществленных зачетов, и корпоративного подоходного налога на чистый доход (100.00.068 х 100.00.069 – 100.00.074 II - 100.00.074 III – 100.00.074 IV + 100.00.076).

Спасибо Вам за ответ, но у меня ерунда какая то получается строка 100.17.063 эта строка равна сумме которая сложилась на строке 100.00.63 так??? а теперь мне не понятно зачем в строке 100.17.064 плюсовать строку 100.17.063??? тогда у меня с декларацией вообще не сходится. Поогите пжл разобраться[/quote]
вот, Jade, такая же ерунда: у меня не сходиться конечный остаток с облагаемым оборот, хотя должен, уже и так и сяк, ничего, а 100.17.064= 100.17.001+100.17.002 +100.17.063, 100.17.063= 100.17.029С-100.17.062С (а-в=с)

Балжан76 писал(а):

Балжан76 писал(а):здравствуйте!подскажите если мы закупаем товар по импорту в его себестоимость ложатся брокерские услуги, свх, сертификация, то 100ф мы их относим в сроку 100.00.030 VA

если у вас из-за брокерских услуг увеличивается себестоимость, то в 100.00.030 IV A, ЕСЛИ ПРОСТО ИДЕТ УСЛУГАМИ НА 7211, ТО В ПРОЧЕЕ ИХ КИДАЙТЕ

Андромеда писал(а):

Балжан76 писал(а):

Балжан76 писал(а):здравствуйте!подскажите если мы закупаем товар по импорту в его себестоимость ложатся брокерские услуги, свх, сертификация, то 100ф мы их относим в сроку 100.00.030 VA

если у вас из-за брокерских услуг увеличивается себестоимость, то в 100.00.030 IV A, ЕСЛИ ПРОСТО ИДЕТ УСЛУГАМИ НА 7211, ТО В ПРОЧЕЕ ИХ КИДАЙТЕ[/quot

спасибо

Андромеда писал(а):

Jade писал(а):

Андромеда писал(а):и н понятна строка 100.17.002 КПН??? а сюда, что ставить то???

В строке 100.17.002 указывается сумма корпоративного подоходного налога, исчисленная в соответствии с пунктом 1 статьи 139 Налогового кодекса, без учета осуществленных зачетов, и корпоративного подоходного налога на чистый доход (100.00.068 х 100.00.069 – 100.00.074 II - 100.00.074 III – 100.00.074 IV + 100.00.076).

Спасибо Вам за ответ, но у меня ерунда какая то получается строка 100.17.063 эта строка равна сумме которая сложилась на строке 100.00.63 так??? а теперь мне не понятно зачем в строке 100.17.064 плюсовать строку 100.17.063??? тогда у меня с декларацией вообще не сходится. Поогите пжл разобраться

вот, Jade, такая же ерунда: у меня не сходиться конечный остаток с облагаемым оборот, хотя должен, уже и так и сяк, ничего, а 100.17.064= 100.17.001+100.17.002 +100.17.063, 100.17.063= 100.17.029С-100.17.062С (а-в=с)[/quote]
Вот и у меня также,даже не знаю,что и делать!!

девочки и мальчики!!! у кого сошлись суммы в приложении 17??? подскажите что делать, т.к. меняешь данные, меняестя и остаток, а сходиться он все равно не хочет

Андромеда, у меня все сошлось даже по 2 фирмам.) Я же тебе писала, чтобы в личном сообщении прислала мне данные фин.отчетности, а ты не ответила.

а регистре по товарам и материалам, нужны рнн и бин, а меня все товары по импорту, че тогда название писать что ли?

Номер налоговой регистрации в стране резиденства нерезидента.

а где взять то этот номер? честно не знаю, мне канада и германия нужны

Есть Инвойс?

да есть

Сегодня отправила ф 100 по 2-ум конторам,уведы пришли в течении 5 мин..в канцелярии фин отчетность приняли без вопросов!!! Неужели повезло?!

Здравствуйте! Скажите пожалуйста, с формой 100 сдаем Финансовую отчетность с пояснительной запиской. Слышала, что еще заполняются регистры. Где их можно взять и какие именно. Подскажите пожалуйста!!!

Выходим в поиск. Пишем Налоговые регистры и читаем читаем читаем. Там мноооого все есть на форуме об этом чуде.

Ну так, а помощь нашего форума, это не везение, это участие и соучастие (в лучшем смысле слова)