Форум казахстанского налогоплательщика

Здрасти, скажите плиз!Обновила регламентированные отчеты по 100 и т.д, но не пойму, форма 100 новая, и к нему прекреплено, как бы деревце:100.04,100.07.100.08 и все!!!!Вроде как должно прибавиться,а у меня наоборот убавилось???Это у всех так или только у меня, скачала бланк 100 формы, но она то большая с 100.01 по 100.018!Что не так?И выходит что я заполняю только саму 100.00, а 100.04 не заполняю так как являюсь налогоплательщиком!Вот так вот и все????

aina-852685 писал(а):Что не так?

Все так, разработчики просто не удосужились сделать все приложения в 1С, я так думаю будет еще обновление рег. отчетов за 1 кв., хотя могу и ошибаться

Кымбатик писал(а):ТОО на общеустановленной по КПН сдает 100 форму?

Обязательно

Кымбатик писал(а):Сроки сдачи?

до 31 марта

Кымбатик писал(а):Сроки уплаты?

не знаю, я не бухгалтер а программист

Пятвчет писал(а):

aina-852685 писал(а):Что не так?

Все так, разработчики просто не удосужились сделать все приложения в 1С, я так думаю будет еще обновление рег. отчетов за 1 кв., хотя могу и ошибаться
Спасибо!Значит будем ждать ......!!!!

Всем привет.Наше ТОО открылось в декабре 2009 года.Прибыли не было до января 2010 г,а вот убыток был по авансовым расходам.Был еще приход товара по договору с отсрочкой платежа на 6 месяцев.До 31 марта мне нужно сдавать 100 форму и что в ней указывать убытки?

liza2003 писал(а):Всем привет.Наше ТОО открылось в декабре 2009 года.Прибыли не было до января 2010 г,а вот убыток был по авансовым расходам.Был еще приход товара по договору с отсрочкой платежа на 6 месяцев.До 31 марта мне нужно сдавать 100 форму и что в ней указывать убытки?

Что вообще мне нужно сдавать до 31 марта?

Если есть доходы то и расходы показываем, а если доходов нет, сдаем ф.100.00 с нулями.

Anfisa писал(а):Если есть доходы то и расходы показываем, а если доходов нет, сдаем ф.100.00 с нулями.

Доходов нет.Значит нулевку сдавать.А что еще нужно сдавать?Спасибо за ответы!

liza2003 писал(а):

Anfisa писал(а):Если есть доходы то и расходы показываем, а если доходов нет, сдаем ф.100.00 с нулями.

Доходов нет.Значит нулевку сдавать.А что еще нужно сдавать?Спасибо за ответы!

И еще вопросик.А куда пойдут расходы за декабрь?Нужно ли будет их где нибуть показывать?

А почему расходов не показываем? Если они фактически были, а прибыли не было и что? Это что же их нельзя показывать???
Разве это не убыток?

Так что мне в этой 100 форме показывать?

Расходы покажите и будет у вас убыток. Ну как не показать те же налоги и аренду, если есть?

Подскажите а где скачать правила заполнения ф.100.00 за 2009 г.

на салыке можно скачать, формы налоговой отчетности.
salyk.kz

Расходы покажите и будет у вас убыток. Ну как не показать те же налоги и аренду, если есть?

Согласно п. 1 ст. 100 НК Расходы, направленные на получение дохода, подлежат вычету.
А еасли нет дохода, значит и вычета не должно быть!

liza2003 писал(а):Прибыли не было до января 2010 г,а вот убыток был по авансовым расходам.

покажите как органицационные расходы и проведите как РБП, за 2010 год спишите на вычеты...

Anfisa писал(а):

Расходы покажите и будет у вас убыток. Ну как не показать те же налоги и аренду, если есть?

Согласно п. 1 ст. 100 НК Расходы, направленные на получение дохода, подлежат вычету.
А еасли нет дохода, значит и вычета не должно быть!

Нужно сдавать ф.100, где показыть расходы, направленные на получение дохода, даже если не было самого дохода. Ведь вы начисляете работникам з\п, налоги, сидите в аренде, т.е ведете препринимательскую деятельность.

Svetlana_V писал(а):

Katy писал(а):Спрашиваю у тех кто уже начал собирать ф.100
стр.100.00.030 собирается по формуле, которая приведена в правилах и в самой форме. НО! В формуле написано, что строка 100.00.030 X отнимается, но по логике, она не должна отниматься, она приводится справочно. Вот теперь не могу понять- это ошибка в формуле или я чего то недопонимаю.

В строку 100.00.030.IV.H - ставите полученные услуги по документам (н/р страхование ГПО работодателя-всю сумму по страх.полису),
т.к. 1)в строке 100.00.030 указывается стоимость реализованных (использованных) товаров, приобретенных и безвозмездно полученных работ, услуг, относимая на вычеты в соответствии с пунктом 1 статьи 100 Налогового кодекса;
100.00.030.X отнимаете расходы относящиеся к РБП, т.к что все верно.

Я страховку посадила в строку 100.00.030 VI, на сумму относимую к отчетному году, остаток перенесенный на след.год показала в строке 100.00.030.X. В прошлой ф.100 было такое же составление, но сумма переноса на след.год не отнималась, она приводилась справочно. Все таки у меня сомнения насчет правильности формулы

Нужно сдавать ф.100, где показыть расходы, направленные на получение дохода, даже если не было самого дохода. Ведь вы начисляете работникам з\п, налоги, сидите в аренде, т.е ведете препринимательскую деятельность.

Много лет назад я сделала такую глупость, показала в декларации расходы при отсутствии доходов, хорошо, тогда люди грамотные во время подсказали сделать допик. Налоговики были огорчены, что ошибочка была мною исправлена.

Katy

Нужно сдавать ф.100, где показыть расходы, направленные на получение дохода, даже если не было самого дохода.

Почитайте вот здесьЛада очень подробно все описала