Форум казахстанского налогоплательщика

Андромеда писал(а): Андромеда » Сегодня, 17:19
Jade писал(а):
Андромедочка, и опять вопрос к Вам, приложение 9 там строка 100.09.001 какую цифру мы должны поставить ту которая в 100 форме 100.00.058??? да??? а 7212 которые не идут на вычеты мы должна сюда прибавить или нет??? а вот строки 100.00.058 III которая по идеи переносится в строку 100.09.002 у меня нет, т.е. соответственно я ставлю ноль??? Вы уж простите меня за дотошность
строка 100.09.001 ставите общую сумму по 7210, значит 7212 включаете тоже, а в 100.09.002 ставите ноль

Lada писал(а):Нет не налог, но другие обязательные отчисления. Берегу здоровье - вычетами прихзнаю по факту оплаты. Лучше недобрать чем перебрать

Svetlana_V писал(а):

Андромеда писал(а): Андромеда » Сегодня, 17:19
Jade писал(а):
Андромедочка, и опять вопрос к Вам, приложение 9 там строка 100.09.001 какую цифру мы должны поставить ту которая в 100 форме 100.00.058??? да??? а 7212 которые не идут на вычеты мы должна сюда прибавить или нет??? а вот строки 100.00.058 III которая по идеи переносится в строку 100.09.002 у меня нет, т.е. соответственно я ставлю ноль??? Вы уж простите меня за дотошность
строка 100.09.001 ставите общую сумму по 7210, значит 7212 включаете тоже, а в 100.09.002 ставите ноль

А вам точно нужно 09 приложение заполнять?
51.Данная форма предназначена для определения суммы управленческих и общеадминистративных расходов, понесенных налогоплательщиком-резидентом Республики Казахстан в целях получения доходов из источников в Республике Казахстан и за ее пределами, относимых на вычеты в соответствии со статьей 222 Налогового кодекса
Статья 222. Порядок отнесения на вычеты расходов юридического лица-резидента, связанных с получением доходов за пределами Республики Казахстан

Jade писал(а):Всем здравствуйте! вопрос про строку 100.00.30 IX (Стоимость работ и услуг, себестоимость ТМЗ, не относимые на вычеты на основании статьи 115 НК) сюда яы должна поставить сумму счета 7212??? правильно я понимаю???

Андромеда писал(а):

Jade писал(а):Всем здравствуйте! вопрос про строку 100.00.30 IX (Стоимость работ и услуг, себестоимость ТМЗ, не относимые на вычеты на основании статьи 115 НК) сюда яы должна поставить сумму счета 7212??? правильно я понимаю???

правельно, только я сюда поставила сумму за минусом пеней в бюджет, чтоб не было двойного отражения в декларации

Anna_2907 писал(а):Правильно ли я поняла? В форме 100 заполняются приложения 100.07 и 100.17, если плательщики НДС и есть ФА, а приложение 100.09 "Управленческие и общеадминистративные расходы резидента" заполняется?

Jade писал(а):

Андромеда писал(а):

Jade писал(а):Всем здравствуйте! вопрос про строку 100.00.30 IX (Стоимость работ и услуг, себестоимость ТМЗ, не относимые на вычеты на основании статьи 115 НК) сюда яы должна поставить сумму счета 7212??? правильно я понимаю???

правельно, только я сюда поставила сумму за минусом пеней в бюджет, чтоб не было двойного отражения в декларации

а у меня на 7212 только пеня и есть, тогда мне ни куда не ставить эту сумму??? а пеня же ни где не отражается в декларации???