Форум казахстанского налогоплательщика

да не за что

В правилах заполнения Декларации только что обнаружила раздел 21.Коды видов доходов, валют, стран и т.д. Подскажите, пожалуйста, а где они проставляются в Декларации, я не нашла.

Махаон
на первой страничке 100 формы, причем 11 строку заполняют только нерезиденты РК

Alfiya писал(а):Здравствуйте.
Кто-нибудь может мне подсказать в чем моя ошибка по сверке 100.17 приложение. У меня 100.17.064 не равно разнице строк 100.00.063 и 100.00.65

А у меня 100.17.064 равна стр. 100.00.068. Неужели это неверно?

А в конце формы сверки разница строк 100.00.042 и 100.00.045 для чего нужна? Вроде в самой форме она в расчетах нигде не участвует.

Olga062007 писал(а):Махаон
на первой страничке 100 формы, причем 11 строку заполняют только нерезиденты РК

Хоть убей, не вижу кодов видов доходов на первой странице.

Оставьте их в покое эти коды. Они там идут в отчетах по недропользователям. То к 4 приложению всех потянуло (тоска по старому формату ), то теперь коды.... Ну вот времени не жалко, а? Любопышки

Кто уже сдал годовой и если Вам не трудно,помогите пожалуйста.
Прибыли у нас нет.
В строке 100.00.030 - -4950.
100.00.030 ||| - 2 016 315 (поступил товар)
100.00.030 С - 2 016 315
100.00.030 |V - 2 405 315 (2 016 315 товар+387 000 аренда офиса+2000 банковские услуги)
100.00.030 |V А - 2 016 315
100.00.030 |V В - 2000
100.00.030 |V Н - 387 000
100.00.030 V - 50 000 начислена з/пл
100.00.030 Х 443950
100.00.038 - 1800 Соц. очисления
100.00.053 - 3150 Соц. налог.
100.00.058 - 0
Нужно ли мне заполнять строки 100.00.059 ||, 100.00.060, 100.00.063, 100.00.64, 100.00.65, 100.00.066,100.00.068?Или по всем этим строкам будет 0???
И в приложении 17 в строке 100.17.061-0?, 100.17.062 - 443950?, 100.17.064 - -443950?
Это мой первый годовой. Заранее спасибо.

Махаон писал(а):А у меня 100.17.064 равна стр. 100.00.068. Неужели это неверно?

100.17.064 должна быть ровна 100.00.066

Здравствуйте,
кто в курсе- доход по депозиту в банке ( ТОО имеет депозитный счет в банке и е/ месячно получает проценты) является доходом у источника выплаты?

Заранее благадарю.

Olga062007 писал(а):Alfiya
а почему у вас в 1 строке по ФО доход, а в 3 строке по декларации убыток? у вас по ФО что, доход вышел что ли?
дальше пока не смотрела

Да у нас по ФО доход за счет переоценки по всем ЦБ, а НУ мы берем только реализованные ЦБ. Но суть вопроса в другом .
Я уже все заполнила, а на последней строке застряла

Махаон писал(а):

Alfiya писал(а):Здравствуйте.

А в конце формы сверки разница строк 100.00.042 и 100.00.045 для чего нужна? Вроде в самой форме она в расчетах нигде не участвует.

Это видимо опечатка т.к. такие строки "принимали участие" в сверке за 2008г. Я так понимаю, что для проверки должна стоять разница строк 100.00.062 и 100.00.065

Люди, отзовитесь пжта: читала выше разьяснение Лады по текущему и капитальному ремонту ОС. Подскажите, у меня арендованное ТС, в этом году был небольшой ремонт ТС, и я взяла их на вычеты в этом же году, получается, что я не имею права брать на вычеты в этом году затраты на ремонт арендованного ТС?

Olga062007 писал(а):

Махаон писал(а):А у меня 100.17.064 равна стр. 100.00.068. Неужели это неверно?

100.17.064 должна быть ровна 100.00.066

У меня 100 00 066 и 100.00.068 одинаковые. Значит всё правильно?

Lada писал(а):Оставьте их в покое эти коды. Они там идут в отчетах по недропользователям. То к 4 приложению всех потянуло (тоска по старому формату ), то теперь коды.... Ну вот времени не жалко, а? Любопышки

Так ведь боязно что-нибудь упустить!

Ваши советы мне очень помогли, огромное спасибо!
Декларация заполнена, сверка идет..., не могу поверить, неужели всё?!

Ваши советы мне очень помогли, огромное спасибо!
Декларация заполнена, сверка идет..., не могу поверить, неужели всё?! [/quote]
Какая вы счастливая!!! От всей души поздравляю!!!

amanta писал(а):скажите пожалуйста, а куда пойдут пени по ОПФ и соцотчислениям?? в строку 100.00.31 не пойдут, значит прочие расходы 100.00.030IV H.Если так, то надо вписывать РНН работников??

Именно в строчку 100.00.31 я собираюсь отнести пени по ОПВ и СО, т.к. это начисленные пени во внебюджетные фонды-не в бюджет, поэтому не подпадают под ст.115

Добрый день, коллеги! Подскажите, кто дошел до расчета налогового обязательства! Раньше в ф.100 присутствовал раздел по расчету, где ясно было видно, какие суммы по КПН начислены и уплачены в авансах, и разница между ав. платежами и фактически начисленным налогом садилась в "Всего налога к уплате". Теперь этого в 100 форме нет... Как быть? Ведь если авансовые расчеты сели в лицевой, и еще сядет туда же фактически начисленный налог, то сумма у уплате задвоится? Или я чего-то не понимаю???? Очень прошу, откликнитесь, если столкнулись с этим вопросом!!!

Gul писал(а):

amanta писал(а): отнести пени по ОПВ и СО, т.к. это начисленные пени во внебюджетные фонды-не в бюджет, поэтому не подпадают под ст.115

2) в строке 100.00.031 указывается общая сумма штрафов, пени, неустоек, относимая на вычеты в соответствии с пунктом 6 статьи 100 Налогового кодекса;
Статья 100
6. Вычету подлежат присужденные или признанные штрафы, пени, неустойки, если иное не установлено статьями 103, 115 настоящего Кодекса.

Сомневаюсь я Устин Акимыч Эти пени никто не присуждает - раз, мы их не признаем - два. Платежи осуществляем на основании шаляй валяй, основа начисления = лицевой из НК. Тонкий ледок легко ломается.

Анжелика Герасси писал(а):Добрый день, коллеги! Подскажите, кто дошел до расчета налогового обязательства! Раньше в ф.100 присутствовал раздел по расчету, где ясно было видно, какие суммы по КПН начислены и уплачены в авансах, и разница между ав. платежами и фактически начисленным налогом садилась в "Всего налога к уплате". Теперь этого в 100 форме нет... Как быть? Ведь если авансовые расчеты сели в лицевой, и еще сядет туда же фактически начисленный налог, то сумма у уплате задвоится? Или я чего-то не понимаю???? Очень прошу, откликнитесь, если столкнулись с этим вопросом!!!

Еще в прошлом году 2008 убрали указание сумм авансовых платежей и теперь они в форме не участвуют.

стр.10.17.001=сч.5510
в стр.100.17.030 все, кроме СО,%, налогов, ком.компенсации, выч.ФА и по НУ и по БУ.
Но ведь в 5510 сиди 7212 и 7710. Это у меня пени, кот. я посадила на стр.100.00.086, а в сверке пени и расх.по КПН по БУ в стр.100.17.060. Тогда сверка идет.Правильно ли отнесла на строку 100.17.060?