Форум казахстанского налогоплательщика

Как зарегистрироваться на форуме?

Блог имени Vezuchaia · **Vezuchaia** » 20 окт 2009, 16:33

Спасибо за информацию

Дело только не в командировке. Это мы отправляем документы в Турцию, нашему соучредителю. Мы перевели кое какие сч/фактуры по расходам на турецкий язык и заверили нотариально, а потом эти же документы (переведенные сч/фактуры наших расходов) заверили в консульстве. Консульство дало квитки на суммы заверения. Вот и вопрос: как эти квитки отразить в Авансовом? если там нет РНН, указать в прочих услугах(1С 8-ка) и оплату показать в долларах?? Или же указать в тенге с пересчетом по курсу на тот день?

Сообщество "Нерезиденты в Казахстане"

Блог имени Mart · **Mart** » 13 ноя 2009, 17:32

День добрый, дорогие бухгалтера.

пож-та, помогите разобраться со следующей ситуацией:

мы, то есть рекрутинговая компания-резиденты , выставили счет-фактуру нерезиденту (в Канаду) на возмещение расходов, понесенных нами в РК за проживание и проезд кандидатов с НДС. в приложениях к счет-фактуре есть счета с суммами без НДС, мы накрутили сверху. вопрос: правильно ли мы выставляем сч/ф, как им оплатить данный сч-ф? оплатить общую сумму с НДС или при оплате удержать его.
вообще, какова процедура оплаты и удержания налогов в подобных случаях

Блог имени Assell · **Assell** » 16 ноя 2009, 16:32

Здравствуйте, подскажите пожалуйста?
Наше ТОО заключила договор на оказание услуг в Казахстане (маркетинговое исследование на сумму 838 евро), с ООО РФ мы выписали акт и сч.ф.на сумму 838 евро, ООО оплачивает нам 828 евро при этом они не видят что они нам не полностью оплатили за наши услуги, теперь вопрос:

1.сч.ф. можно выписать на 828 евро а акт 838 евро это нужно для того чтобы ООО могли увидеть что они дебиторы если нет то какой документ утверждающий что они должники?
2.Услуги наша фирма оказывает с НДС (мы плательщики НДС)?

Блог имени Zhannet77 · **Zhannet77** » 16 ноя 2009, 23:03

Assell писал(а): ООО оплачивает нам 828 евро при этом они не видят что они нам не полностью оплатили за наши услуги

Запросите в Вашем банке swift и отправьте данный документ Вашему покупателю. В этом случае, Ваш покупатель узнает о том, что при зачислении валюты на Ваш счет, банк-корреспондент взыскал сумму банковских услуг с Вас ( суммы зачисления).

Блог имени Assell · **Assell** » 17 ноя 2009, 09:13

Zhannet77 писал(а):
Assell писал(а): ООО оплачивает нам 828 евро при этом они не видят что они нам не полностью оплатили за наши услуги

Запросите в Вашем банке swift и отправьте данный документ Вашему покупателю. В этом случае, Ваш покупатель узнает о том, что при зачислении валюты на Ваш счет, банк-корреспондент взыскал сумму банковских услуг с Вас ( суммы зачисления).

Простите за тупость а что такое swift? (насколько я знаю swift формируют при пен.и соц.отчислениях),справку из банка я уже взяла с той суммой которая к нам поступила, но разве это подтверждающи документ?

Блог имени Assell · **Assell** » 17 ноя 2009, 10:59

Assell писал(а):
Zhannet77 писал(а):
Assell писал(а): ООО оплачивает нам 828 евро при этом они не видят что они нам не полностью оплатили за наши услуги

Запросите в Вашем банке swift и отправьте данный документ Вашему покупателю. В этом случае, Ваш покупатель узнает о том, что при зачислении валюты на Ваш счет, банк-корреспондент взыскал сумму банковских услуг с Вас ( суммы зачисления).

Простите за тупость а что такое swift? (насколько я знаю swift формируют при пен.и соц.отчислениях),справку из банка я уже взяла с той суммой которая к нам поступила, но разве это подтверждающий документ?

Ау...ну кто-нибудь ответе пожалуйста!

Блог имени аскарка · **аскарка** » 09 фев 2010, 12:01

ТОО -резидент(плательщик НДС) выставил счет-фактуру российской фирме за услуги, оказанные на территории РК. Вопрос: в Реестре сч-фактур по реализов.тов,услугам (ф.300.07) указывать рос.фирму (безРНН)?

Блог имени Сева · **Сева** » 17 фев 2010, 16:19

В сч-фактуре нужно указать российский ИИН, как им нужно. Они не будут
брать к зачету наш НДС. А в реестре сч-фактур иностранцев и
наше население не указываем. НДС начисляем всегда.

Блог имени аскарка · **аскарка** » 26 фев 2010, 16:31

В какой строке (или в приложении) ф.100.00 Декларации по КПН за 2009 год указывать сумму дохода за оказанные нами (ТОО - резидент) услуги росиийской фирме (нерезиденту)? Заранее спасибо.

Блог имени amanta · **amanta** » 26 фев 2010, 17:49

в 100.00,001 как доход от реализации

Блог имени kga70 · **kga70** » 27 мар 2010, 16:54

Добрый день всем! Подскажите пожалуйста, правильно ли мы поступаем вот в какой ситуации- мы, ТОО, плательщики НДС, заключили договор на услуги по экспедированию с одной китайской компанией. Нам в свою очередь оказывает экспедиторские услуги казахстанская компания.Мы получаем СФ от своего казахстанского партнера.НДС берем в зачет( в общем транзит по КЗХ идет без НДС,но в СФ есть суммы , н-р сбор на станции Достык или услуги по логистике -они с НДС) и китайскому партнеру выставляю СФ те же суммы и тот же НДС + наше вознаграждение за оказанные услуги. В сумме наших услуг я выделяю НДС. И еще один вопрос- вот в нашей ситуации КПН по какой ставке начисляется? Очень буду благодарна за помощь!!!

Блог имени Гульнара77 · **Гульнара77** » 28 май 2010, 22:07

Всем привет! Я ИП заключила договор с фирмой нерезидентом на оказание транспортных услуг. Казахстан -Россия-Казахстан. Являюсь плательщиком НДС.
Сумма услуги 3000 долларов. У меня несколько непонятных мне вопросов:
1. В какой валюте я должна выписать с/ф. нерезиденту , в usd или kz.

Если оплата была частями , сначала оплатили 40% , потом остальные 60%. Правильно ли , что я должна выписать с/ф на общую сумму.?
2.И какие налоговые обязательства у меня возникают.

Блог имени Гульнара77 · **Гульнара77** » 29 май 2010, 09:15

Еще забыла , сказать что они предоставили сертификат резиденства , нужен ли оригинал этого сертификата, потому что у меня только электронный вариант. И дата стоит январь 2006 года, он что у них не обновляется что ли?

Блог имени abs · **abs** » 30 май 2010, 01:09

Сертификат резидентства выдается на год максимально.

Блог имени abs · **abs** » 30 май 2010, 01:11

Нерезидентам я выставляла счет фактуру в долларах и тенге(для себя по курсу нацбанка на день выставления счета),и акт выполненных работ в долларах и тенге. но я не была плательщиком НДС на тот момент......

Блог имени Гульнара77 · **Гульнара77** » 31 май 2010, 10:20

ЕленаN писал(а): Выписали счет-фактуру со всеми предоставленными нерезидентом реквизитами (РНН, адрес и прочее). Договор был составлен в валюте. Поэтому счет-фактуру выписали в валюте. В бухгалтерском учете пересчитали на тенге. Если Вы являетесь плательщиком НДС и оборот неосвобожденный, то счет-фактуру выписываете с НДС.

У меня тоже была такая ситуация. А вот какие налоги нужно платить за нерезидента , перечитала кодекс "налогооблажение нерез" , обычно мы покупали услуги и товар у нерезидента , а тут наоборот я продаю услугу нерезиденту и получаю от этой услуги доход.

Блог имени Гульнара77 · **Гульнара77** » 02 июн 2010, 10:39

Гульнара77 писал(а):
ЕленаN писал(а): Выписали счет-фактуру со всеми предоставленными нерезидентом реквизитами (РНН, адрес и прочее). Договор был составлен в валюте. Поэтому счет-фактуру выписали в валюте. В бухгалтерском учете пересчитали на тенге. Если Вы являетесь плательщиком НДС и оборот неосвобожденный, то счет-фактуру выписываете с НДС.

У меня тоже была такая ситуация. А вот какие налоги нужно платить за нерезидента , перечитала кодекс "налогооблажение нерез" , обычно мы покупали услуги и товар у нерезидента , а тут наоборот я продаю услугу нерезиденту и получаю от этой услуги доход.

Блог имени Andrew · **Andrew** » 02 июн 2010, 11:21

Гульнара77 а тут разве возникаю налоги за нерезидента.
Доход он не получает, так как он наоборот вам платит.
Также вы ничего не приобретаете, поэтому НДС за нерезидента также не появляется.
Уплачивайте только налоги за себя

Блог имени Гульнара77 · **Гульнара77** » 02 июн 2010, 12:02

Получается тогда что доход от реализации услуг , по которому в конце года оплачу ИПН 10 % и все.?

Блог имени Andrew · **Andrew** » 02 июн 2010, 12:18

И НДС по реализации, там только надо посмотреть, что является местом реализации по транспортным услугам (ст. 236)

Форум казахстанского налогоплательщика

Поиск по всем бухгалтерским и налоговым сайтам Казахстана:

Как зарегистрироваться на форуме?

Блог имени Бэла (темы, которые создал(а) участник форума Бэла)

Как выписать счет-фактуру нерезидентам

Re: Как выписать счет-фактуру нерезидентам

Эта тема в сообществах:

Re: Как выписать счет-фактуру нерезидентам

Re: Как выписать счет-фактуру нерезидентам

Re: Как выписать счет-фактуру нерезидентам

Re: Как выписать счет-фактуру нерезидентам

Re: Как выписать счет-фактуру нерезидентам

Re: Как выписать счет-фактуру нерезидентам

Re: Как выписать счет-фактуру нерезидентам

Re: Как выписать счет-фактуру нерезидентам

Re: Как выписать счет-фактуру нерезидентам

Re: Как выписать счет-фактуру нерезидентам

Re: Как выписать счет-фактуру нерезидентам

Re: Как выписать счет-фактуру нерезидентам

Re: Как выписать счет-фактуру нерезидентам

Re: Как выписать счет-фактуру нерезидентам

Re: Счет-фактура нерезидентам

Re: Счет-фактура нерезидентам

Re: Как выписать счет-фактуру нерезидентам

Re: Как выписать счет-фактуру нерезидентам

Re: Как выписать счет-фактуру нерезидентам

Кто сейчас на конференции

Лучшие темы за неделю:

Популярные блоги участников:

Навигация

Вам помог наш сайт?

Новые сообщения: